| 2023 жылғы 1 маусымдағы бюджеттік бағдарламалардың (кіші бағдарламалардың) іске асырылу мониторингінің нәтижелері туралы есеп | |||||||||||||||||||||||||
| Бюджеттік бағдарламасының әкімшісі: «Астана қаласы әкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесі | |||||||||||||||||||||||||
| Бюджеттің түрі: жергілікті | |||||||||||||||||||||||||
| Мерзімділігі: ай сайын | |||||||||||||||||||||||||
| мың теңге | |||||||||||||||||||||||||
| Коды | Атауы | Түзетілген бюджет | Біріктірілген жоспар және есепті кезеңдегі қаржыландыру | Қабылданған міндеттемелер | Қабылданбаған міндеттемелер сомасы (8 баған- 6 баған) | Төленген міндеттемелер | Атқарылу % (10- баған /7- баған х100) | Бір жылға арналған жоспардың күтілетін орындалуы | күтіңлетін орындау % (12 баған/баған 5x100) | Бір жылдық жоспардың күтілетін орындалмауы (13-баған -7-баған) | Есепті кезеңнің аяғына орындалмау сомасы (10-баған -7-баған) | Есепті кезеңде бюджет қаражатын үнемдеу барлығы (17-баған +18 баған +19-баған | оның ішінде: | Қазақстан Республикасы Үкіметінің немесе ЖБҚ резервінің бөлінбеген қалдығы | Есепті кезеңге игерілмеу (15-баған -16-баған-20 баған) | оның ішінде игерілмеу себептері | |||||||||
| Бюджеттік бағдарлама әкімшісі | Бағдарлама | Кіші бағдарлама | мемлекеттік сатып алу нәтижелері бойынша қаражатты үнемдеу | еңбек ақы қорлары бойынша үнемдеу | өзге де үнемдеу | тауарларды (жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді) жеткізушілердің орындалмаған шарттық міндеттемелері | мемлекеттік сатып алу бойынша өтпеген конкурстар | Бюджеттік бағдарлама әкімшісі бюджеттік бағдарламаны (кiшi бағдарламаны) басқаруы | өзге де себептер | ||||||||||||||||
| міндеттемелер | төлемдер | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
| 121 | Республикалық маңызы бар қала, астана әкімінің аппараты | 1 928 093,000 | 1 161 035,000 | 806 396,000 | 1 087 327,520 | - 73 707,480 | 789 482,112 | 97,9 | 1 924 795,0 | 99,8 | -3 298,0 | - 16 913,888 | - 12 803,290 | - 0,390 | - 7 525,103 | - 5 277,797 | - | - 4 110,598 | - | - | - | - 4 110,598 | |||
| 001 | 015 | Республикалық маңызы бар қаланың, астананың қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 1 905 315,000 | 1 138 257,000 | 801 726,000 | 1 077 679,087 | - 60 577,913 | 784 812,446 | 97,9 | 1 905 315,000 | 100,0 | 0,000 | - 16 913,554 | - 12 802,956 | - 0,056 | - 7 525,103 | - 5 277,797 | - | - 4 110,598 | - | - | - 4 110,598 | |||
| 003 | 015 | Мемлекеттік органның күрделі шығындары | 19 480,000 | 19 480,000 | 4 670,000 | 9 648,433 | - 9 831,567 | 4 669,666 | 100,0 | 19 480,000 | 100,0 | 0,000 | - 0,334 | - 0,334 | - 0,334 | - | - | - | - 0,000 | - | - | - | - | ||
| 019 | 015 | Сайлау процесіне қатысушыларды оқыту | 3 298,000 | 3 298,000 | - | - | - 3 298,000 | - | #ДЕЛ/0! | 0,0 | -3 298,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||