| Отчет о результатах мониторинга реализации бюджетных программ (подпрограмм) по состоянию на 01.04.2023 года | |||||||||||||||||||||||||
| Администратор бюджетной программы ГУ "Аппарат акима города Астана" | |||||||||||||||||||||||||
| Вид бюджета местный | |||||||||||||||||||||||||
| Периодичность ежемесячно | |||||||||||||||||||||||||
| тыс.тенге | |||||||||||||||||||||||||
| Коды | Наименование | Скорректированный бюджет | Сводный план пост. и финансирования на отчетный период по | Принятые обязательства | Сумма непринятых обязательств (графа.8- графа 6) | Оплаченные обязательства | % исполнения (графа 10 / графа 7 х 100 | Ожидаемое исполнение плана на год | % ожидаемого исполнения (графа 12/ графа 5x100) | Ожидаемая сумма неисполнения на год (графа 12 - графа 5) | Неисполнение плана по платежам (графа 10- графа 7 | Экономия бюджетных средств за отчетный период – всего, (графа 17+ графа 18+ графа 19) | в том числе | Нераспределенный остаток резерва Правительства Республики Казахстан или МИО | Неосвоение за отчетный период, (графа 15- графа 16- графа 20) | в том числе причины неосвоения | |||||||||
| Адм | Прг | ППр | экономия по результатам госзакупок |
экономия по ФОТ |
прочая экономия |
невыполненные договорные обязательства поставщиков товаров (работ, услуг) | несостоявшиеся конкурсы по госзакупкам | управление бюджетной программой АБП | прочие причины |
||||||||||||||||
| обязательствам | платежам | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
| 121 | Аппарат акима города республиканского значения, столицы | 1 646 357,000 | 850 161,000 | 461 054,000 | 805 358,935 | - 40 322,065 | 451 707,506 | 98,0 | 1 646 357,0 | 100,0 | 0,0 | - 9 346,494 | - 8 709,986 | - 5 775,433 | - 2 927,309 | - 7,244 | - | - 636,508 | - 44,000 | - | - | - 2 101,962 | |||
| 001 | 015 | Услуги по обеспечению деятельности акима города республиканского значения, столицы | 1 623 579,000 | 842 383,000 | 456 574,000 | 802 390,823 | - 39 992,177 | 448 739,394 | 98,3 | 1 623 579,000 | 100,0 | 0,000 | - 7 834,606 | - 7 198,098 | - 4 263,545 | - 2 927,309 | - 7,244 | - | - 636,508 | - 44,000 | - | - | - 592,506 | ||
| 003 | 015 | Капитальные расходы государственного органа | 19 480,000 | 4 480,000 | 4 480,000 | 2 968,112 | 2 968,112 | 2 968,112 | 66,3 | 19 480,000 | 100,0 | 0,000 | - 1 511,888 | - 1 511,888 | - 1 511,888 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 019 | 015 | Обучение участников избирательного процесса | 3 298,000 | 3 298,000 | - | - | - 3 298,000 | - | #ДЕЛ/0! | 3 298,000 | 100,0 | 0,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||