В бюджет ГУ «Аппарат акима города Нур-Султан» (далее - аппарат) на 2022 год были внесены следующие изменения согласно решения маслихата города Нур-Султана от 25 мая 2022 года № 177/25-VII «О внесении изменений в решение маслихата города Нур-Султана от 15 декабря 2021 года № 114/16-VII «О бюджете города Нур-Султана на 2022-2024 годы».
Аппарат является администратором восьми бюджетных программ:
Бюджет аппарата на 2022 год утвержден в сумме 5 048 627,1 тыс. тенге, по следующим программам:
По программе 001 «Услуги по обеспечению деятельности акима города, республиканского значения, столицы» на 2022 год предусмотрено 1 880 256,0 тыс. тенге. По данной программе учитываются расходы, связанные с содержанием и обеспечением деятельности акима города и аппарата акима, которые подразделяются на следующие виды: заработная плата, приобретение канцелярских товаров и расходных материалов для компьютерной техники, оплата услуг связи и интернет-услуг, аренды за помещение, обслуживание компьютерной техники, обновление антивирусных программ, полиграфические услуги.
На 2022 год показателями прямого результата данной программы являются:
|
№ п/п |
Показатель прямого результата |
Единица измерения |
План на 2022 год |
|
1 |
Содержание аппарата акима города Нур-Султан с целью возложенных функций в пределах штатной численности |
единиц |
93 |
|
2 |
Обучение по повышению квалификации сотрудников акимата |
единиц |
215 |
|
3 |
Обучение впервые принятых на государственную службу сотрудников акимата |
единиц |
120 |
|
4 |
Переподготовка сотрудников акимата назначенных на руководящие должности |
единиц |
53 |
|
5 |
Количество проведенных мероприятий |
единиц |
7 |
|
6 |
Количество услуг по обновлению информационных программ |
единиц |
3 |
Конечным результатом выполнения данной программы является выполнение возложенных на аппарат функций, повышение профессионального уровня сотрудников.
По программе 003 «Капитальные расходы государственного органа» на 2022 год предусмотрено 30 249,0 тыс. тенге. По данной программе учитываются расходы, связанные с материально-техническим обеспечением акимата города Нур-Султан и сотрудников аппарата акима города Нур-Султан, в том числе затраты на приобретение компьютерного и офисного оборудования, программного обеспечения, прочих основных средств.
На 2022 год показателями прямого результата данной программы являются:
|
№ п/п |
Показатель прямого результата |
Единица измерения |
План на 2022 год |
|
1 |
Количество приобретенного компьютерного оборудования |
единиц |
60 |
|
2 |
Количество приобретенного прочего оборудования |
единиц |
11 |
Конечным результатом выполнения данной программы является повышение уровня обеспеченности аппарата необходимым программным обеспечением и комьютерным оборудованием.
По программе 010 «Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности» на 2022 год предусмотрено 299 490,0 тыс. тенге. По данной программе учитываются расходы, направленные на обеспечение, содержание, снабжение призывного пункта медикаментами, инструментарием, противопожарным и хозяйственным имуществом, а также средствами связи и охраны.
На 2022 год показателями прямого результата программы являются:
|
№ п/п |
Показатель прямого результата |
Единица измерения |
План на 2022 год |
|
1 |
Штатная численность |
штатных единиц |
110 |
|
2 |
Количество приобретенного антивирусного программного обеспечения |
единиц |
10 |
|
3 |
Количество приобретенного компьютерного оборудования |
единиц |
200 |
|
4 |
Количество приобретенного прочего оборудования |
единиц |
30 |
|
5 |
Количество приобретенных медикаментов, и прочих средств медицинского назначения |
единиц |
2400 |
По программе 019 «Обучение участников избирательного процесса» на 2022 год предусмотрено 2 474,0 тыс. тенге. По данной программе учитываются расходы, предусмотренные на электоральное обучение участников избирательного процесса.
На 2022 год показателям прямого результата данной программы является:
|
№ п/п |
Показатель прямого результата |
Единица измерения |
План на 2022 год |
|
1 |
Количество обученных членов избирательных комиссий |
единиц |
90 |
Конечным результатом выполнения данной программы является повышение правовой культуры молодых избирателей, обеспечение их активного и осознанного участия в избирательных компаниях, повышения уровня доверия к избирательной системе и институту выборов.
Информация по программам: 011 «Подготовка территориальной обороны и территориальная оборона города республиканского значения, столицы», 012 «Мобилизационная подготовка и мобилизация города республиканского значения, столицы», 014 «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба города республиканского значения, столицы», 107 «Проведение мероприятий за счет резерва местного исполнительного органа на неотложные затраты» является секретной и не подлежит публикации.