Приложение 6
«Утверждена»
Приказом руководителя
ГУ «Управление энергетики
города Астаны»
« » июля 2025 года №
Приложение 7
к приказу руководителя
ГУ «Управление энергетики
города Астаны»
от 31 декабря 2024 года №04-06/133
МП
БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА
5180001 Управление энергетики города Астана
(код и наименование администратора бюджетной программы)
на 2025-2027 годы
Код и наименование бюджетной программы: 065 «Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц»
Купешов Н. М. – Руководитель Государственного учреждения «Управление энергетики города Астана»
Нормативная правовая основа бюджетной программы:
Бюджетный Кодекс Республики Казахстан от 15 марта 2025 года № 171-VІІI п. 8 ст. 168;
- Гражданский Кодекс Республики Казахстан от 27 декабря 1994 года п.4 ст.1, п.3 ст.105;
- Закон Республики Казахстан «О государственных закупках» от 1 июля 2024 года № 106-VIII ЗРК.пп.2 ст.6;
Закон Республики Казахстан «О государственном имуществе» №413-IV от 01.03.2011 года, п.1 ст. 143;
Закон Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью» №220-I от 22. 04.1998 года, п.2 ст.43;
Закон Республики Казахстан «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в РК» от 16 июля 2001 года п. 3 ст.34-1, п.3 ст. 34-4;
Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 30 декабря 2014 года № 195 «Об утверждении Правил разработки и утверждения (переутверждения) бюджетных программ (подпрограмм) и требований к их содержанию (глава 2,3);
Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 04 декабря 2014 года № 540 «Об утверждении Правил исполнения бюджета и его кассового обслуживания» (пп. 3 п. 295);
Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 3 февраля 2015 года № 71 «Об утверждении Правил оказания инжиниринговых услуг в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности п.9 ст.34, ст.2;
Решение маслихата города Астаны от 11 декабря 2024 года № 245/32-VIII «О внесении изменения в решение маслихата города Нур-Султан от 30 декабря 2021 года № 129/18- VII «О Плане развития города Астаны на 2021-2025 годы».
Решение маслихата города Астаны от 12 июня 2025 года №278/38-VIII «О внесении изменений и дополнений в решение маслихата города Астаны от 11 декабря 2024 года №243/32- VIII «О бюджете города Астаны на 2025-2027 годы».
Вид бюджетной программы:
в зависимости от уровня государственного управления – областные, города республиканского значения, столицы
в зависимости от содержания - осуществление бюджетных инвестиций
в зависимости от способа реализации – Индивидуальная
Текущая/развития – развития
Цель бюджетной программы: обеспечение функционирования организаций подведомственных Управлению.
Конечный результат:
-поставка специализированной техники для АО «Астана-Теплотранзит» в количестве 2 единиц;
-поставка специализированной техники для АО «Астана-РЭК» в количестве 4 единиц;
-сокращение времени на ликвидацию и проведение аварийно-восстановительных работ на 40 мин.
Описание (обоснование) бюджетной программы:
Приобретение трех единиц манипуляторов и одного автокрана для эффективного выполнения производственных задач столицы для АО «Астана-РЭК»
В целях более эффективной работы по эксплуатации тепловых сетей в 2025 году необходимо приобретение специализированной техники в количестве 2 единиц для АО «Астана-Теплотранзит»
|
Расходы по бюджетной программе, всего
|
||||||||
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измере-ния |
2023 год (отчетный год) |
2024 год (План текущего года) |
плановый период |
||||
|
2025 год |
2026 год |
2027 год |
||||||
|
Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц |
Тысяч тенге |
0,0 |
0,0 |
397 273,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
За счет средств местного бюджета |
Тыс. тенге |
|
|
397 273,0 |
|
|
||
|
Итого расходы по бюджетной программе |
Тыс. тенге |
0,0 |
0,0 |
397 273,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 015 «За счет средств местного бюджета» |
||||||||
|
Вид бюджетной подпрограммы: |
||||||||
|
в зависимости от содержания: осуществление бюджетных инвестиций |
||||||||
|
текущая/развития: развития |
||||||||
|
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: В рамках настоящих бюджетных инвестиций предусматривается приобретение специализированной техники АО «Астана-Теплотранзит» для обслуживания сетей теплоснабжения и АО «Астана-РЭК» для обслуживания воздушных и кабельных линий электропередач города Астаны |
||||||||
|
Показатели прямого результата |
Единица измере-ния |
2023 год (отчетный год) |
2024 год (План текущего года) |
плановый период |
||||
|
2025 год |
2026 год |
2027 год |
||||||
|
Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц |
|
|
|
|
|
|
||
|
Заключение договоров на приобретение и закуп специализированной техники АО «Астана-РЭК» |
ед |
|
|
4 |
|
|
||
|
Заключение договора на приобретение специализированной техники АО «Астана-Теплотранзит» |
ед |
|
|
2 |
|
|
||
|
Показатели экономического эффекта от заявляемых расходов на бюджетные инвестиционные проекты, формирование и (или) увеличение уставных капиталов юридических лиц, бюджетные субсидии |
||||||||
|
АО «Астана-РЭК»: экономические затраты проекта 1 113 117 тыс. тенге; инвестиционные затраты/компенсация инвестиционных затрат – 422 000 тыс.тенге. 1)Экономические выгоды – 1 236 222 тыс. тенге. 2) Экономические затраты – 1 113 117 тыс. тенге. 3) Итого чистый экономический поток – 123 105 тыс. тенге. 4) Итого чистый дисконтированный экономический поток – 1 176 693 тыс. тенге. 5) Экономический чистый дисконтированный доход (ENPV) – -862 197 тыс.тенге. 6) Экономическая внутрення норма доходности (EIRR)-9,35%. 7) Срок окупаемости (РР)-6,8. |
||||||||
|
АО «Астана-Теплотранзит»: экономические затраты проекта – 855 802 тыс. тенге; инвестиционные затраты/компенсация инвестиционных затрат – 572 000,0 тыс. тенге. 1) Экономические выгоды – 855 802 тыс. тенге. 2) Экономические затраты – 1 104 895 тыс. тенге. 3) Итого чистый экономический поток – -548 629 тыс. тенге. 4) Итого чистый дисконтированный экономический поток – --394 896 тыс. тенге. 5) Экономический чистый дисконтированный доход (ENPV) – - 4 650 827 тыс. тенге. 6) Экономическая внутренняя норма доходности (EIRR)—4,3%. 7) Срок окупаемости (РР)- не окупается. |
||||||||
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измере-ния |
2023 год (отчетный год) |
2024 год (План текущего года) |
плановый период |
||||
|
2025 год |
2026 год |
2027 год |
||||||
|
Приобретение и поставка специализированной техники АО «Астана-РЭК» |
тыс.тг |
|
|
263 393,0 |
|
|
||
|
Приобретение и поставка специализированной техники АО «Астана-Теплотранзит» |
тыс.тг |
|
|
133 880,0 |
|
|
||
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тыс. тенге |
0,0 |
0,0 |
397 273,0 |
0,0 |
0,0 |
||