Приложение 1
«Утверждена»
Приказом руководителем
ГУ «Управление энергетики
города Астаны»
от «____» апреля 2024 год №____
Приложение 4
к приказу и.о. руководителя
ГУ «Управление энергетики
города Астаны»
от «27» февраля 2024 год №1
«Согласовано»
Министерство энергетики
Республики Казахстан
___________________________
(подпись, Ф.И.О.)
«____» _____________ 2024год
БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА
5180001 Управление энергетики города Астаны
(код и наименование администратора бюджетной программы)
на 2024-2026 годы
Код и наименование бюджетной программы: 029 « Развитие газотранспортной системы»
Руководитель бюджетной программы: Купешов Н.М. – Руководитель Государственного учреждения «Управление энергетики города Астаны»
Нормативная правовая основа бюджетной программы:
Бюджетный Кодекс Республики Казахстан от 04 декабря 2008 года № 95-IV п. 4 ст. 106, п.2 ст 75;
Гражданский Кодекс Республики Казахстан от 27 декабря 1994 года п.4 ст.1, п.3 ст.105;
Закон Республики Казахстан «О государственных закупках» от 04 декабря 2015 года № 434-V ЗРК пп.2 ст.5;
Закон Республики Казахстан «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в РК» от 16 июля 2001 года пп.16-3 ст.1;
Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 30 декабря 2014 года № 195 «Об утверждении Правил разработки и утверждения (переутверждения) бюджетных программ (подпрограмм) и требований к их содержанию;
Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 04 декабря 2014 года № 540 «Об утверждении Правил исполнения бюджета и его кассового обслуживания» пп. 3 п. 295;
Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 3 февраля 2015 года № 71 «Об утверждении Правил оказания инжиниринговых услуг в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности п.9 ст.34, ст.2;
Решение маслихата города Астаны от 14 декабря 2023 года № 114/15-VIII «О внесении изменений и дополнения в решение маслихата города Нур-Султан от 30 декабря 2021 года №129/18- VII «О плане развития города Нур-Султан на 2021-2025 годы»;
постановление акимата города Астаны от 10 апреля 2024 года № 114-1355 «О внесении изменений в постановление акимата города Астаны от 27 декабря 2023 года № 114-2814 «О реализации решения маслихата города Астаны от 14 декабря 2023 года № 113/15-VIII «О бюджете города Астаны на 2024-2026 годы»
Вид бюджетной программы:
в зависимости от уровня государственного управления – областные, города республиканского значения, столицы
в зависимости от содержания - осуществление бюджетных инвестиций
в зависимости от способа реализации - Индивидуальная
Текущая/развития – Развития
Цель бюджетной программы: Улучшение топливо-энергетического баланса и экологического состояния окружающей среды города Астана.
Конечный результат:
Обеспечение доступом к газу населения – 300 000 человек;
Описание (обоснование) бюджетной программы: Обеспечение газоснабжением объектов по Алматинскому и Есильскому, Сарыаркинскому районам г. Астана.
|
Расходы по бюджетной программе, всего
|
|
Расходы по бюджетной программе
|
Ед изм
|
2022 год (отчетный год)
|
2023 год (План текущего года)
|
плановый период
|
|
2024 год
|
2025 год
|
2026 год
|
|
«Развитие газотранспортной системы»
|
Тыс тенге
|
|
|
1 404 524,0
|
0,0
|
0,0
|
|
За счет трансфертов из Национального фонда Республики Казахстан
|
Тыс. Тенге
|
|
|
193 200,0
|
|
|
|
За счет местного бюджета
|
Тыс. Тенге
|
|
|
711 324,0
|
|
|
|
За счет трансфертов из республиканского бюджета
|
Тыс. Тенге
|
|
|
500 000
|
|
|
|
Итого расходы по бюджетной программе
|
Тыс. тенге
|
|
|
1 404 524,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 032 «За счет трансфертов из Национального фонда Республики Казахстан»
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: осуществление бюджетных инвестиций
текущая/развития: развития
Описание (обоснование) бюджетной программы: Обеспечение надежным и качественным газоснабжением жилые массивы «Коктал-1» за счет целевых трансфертов из республиканского бюджета.
|
Расходы по бюджетной программе
|
Ед изм
|
2022 год (отчетный год)
|
2023 год (План текущего года)
|
плановый период
|
|
2024 год
|
2025 год
|
2026 год
|
|
Количество реализуемых проектов, в.т.ч
|
ед
|
|
|
|
|
|
|
Газификация города Нур-Султан. ІІI очередь строительства. Газопровод-отвод. (1-3 пусковые комплексы)
|
|
|
|
|
|
|
|
закуп трубной продукций
|
|
|
|
0,3
|
|
|
|
Расходы по бюджетной программе
|
Ед изм
|
2022 год (отчетный год)
|
2023 год (План текущего года)
|
плановый период
|
|
2024 год
|
2025 год
|
2026 год
|
|
Газификация города Нур-Султан. ІІI очередь строительства. Газопровод-отвод. (1-3 пусковые комплексы)
|
|
|
|
193 200,0
|
|
|
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме
|
Тыс. тенге
|
0,0
|
0,0
|
193 200,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 011 «За счет трансфертов из республиканского бюджета»
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: осуществление бюджетных инвестиций
текущая/развития: развития
Описание (обоснование) бюджетной программы: Обеспечение надежным и качественным газоснабжением жилые массивы «Коктал-1» за счет целевых трансфертов из республиканского бюджета.
|
Расходы по бюджетной программе
|
Ед изм
|
2022 год (отчетный год)
|
2023 год (План текущего года)
|
плановый период
|
|
2024 год
|
2025 год
|
2026 год
|
|
Количество реализуемых проектов, в.т.ч
|
ед
|
|
|
|
|
|
|
Газификация города Нур-Султан. ІІI очередь строительства. Газопровод-отвод. (1-3 пусковые комплексы)
|
|
|
|
|
|
|
|
закуп трубной продукций
|
км
|
|
|
5
|
|
|
|
Продолжение СМР
|
ед
|
|
|
1
|
|
|
|
Расходы по бюджетной программе
|
Ед изм
|
2022 год (отчетный год)
|
2023 год (План текущего года)
|
плановый период
|
|
2024 год
|
2025 год
|
2026 год
|
|
Газификация города Нур-Султан. ІІI очередь строительства. Газопровод-отвод. (1-3 пусковые комплексы)
|
|
|
|
500 000,0
|
|
|
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме
|
Тыс. тенге
|
0,0
|
0,0
|
500 000,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 015 «За счет средств местного бюджета»
|
|
|
Вид бюджетной подпрограммы:
|
|
в зависимости от содержания: осуществление бюджетных инвестиций
|
|
текущая/развития: развития
|
|
Описание (обоснование) бюджетной программы: Обеспечение надежным и качественным газоснабжением население города Астаны за счет местного бюджета.
|
Показатели прямого результата
|
Единица измере-ния
|
2022 год (отчетный год)
|
2023 год (План текущего года)
|
плановый период
|
|
2024 год
|
2025 год
|
2026 год
|
|
Количество реализуемых проектов, в.т.ч
|
|
|
|
|
|
|
|
Экономический эффект проекта:
За счет привлечение инвестиции, увеличение налогооблагаемой базы,повышение поступлений от налогов в доход государства.государства.
|
|
Газификация города Нур-Султан. ІІI очередь строительства. Газопровод-отвод. (1-3 пусковые комплексы)
|
|
|
|
|
|
|
|
Проведение конкурсных процедур
|
ед
|
|
|
1
|
|
|
|
Заключение договора
|
ед
|
|
|
1
|
|
|
|
Начало строительно-монтажных работ
|
ед
|
|
|
1
|
|
|
|
Газификация г. Нур-Султан. IІI очередь строительства. Газификация ж.м. «Чубары» (2-5 пусковые комплексы)
|
|
|
|
|
|
|
|
Закуп трубы
|
км
|
|
|
12
|
|
|
|
Поставка трубы
|
км
|
|
|
12
|
|
|
|
Газификация г. Нур-Султан. III очередь строительства. Газификация ж.м. «Family Village» (1-3 пусковые комплексы)
|
|
|
|
|
|
|
|
Строительство газораспределительных сетей
|
км
|
|
|
2
|
|
|
|
Разработка проектно-сметной документации по строительству объекта "Газификация объектов по району «Сарыарка» города Астаны (неучтенные участки 1-этап)
|
|
|
|
|
|
|
|
Проведение конкурсных процедур
|
ед
|
|
|
1
|
|
|
|
Начало строительно-монтажных работ
|
ед
|
|
|
1
|
|
|
|
Газификация жилых домов Сарыаркинского района для нужд пищеприготовления. 1 очередь
|
|
|
|
|
|
|
|
Изготовление топографической съемки
|
ед
|
|
|
1
|
|
|
|
Газификация социальных объектов по Есильскому и Алматинскому району г.Астаны. 2 очередь
|
|
|
|
|
|
|
|
Изготовление топографической съемки
|
ед
|
|
|
1
|
|
|
|
Газификация социальных объектов по Нуринскому и Сарыаркинскому районам
|
|
|
|
|
|
|
|
Изготовление топографической съемки
|
ед
|
|
|
1
|
|
|
|
Газификация объектов по району «Алматы» города Астаны (неучтенные участки) 1-й пусковой комплекс (ж/м Интернациональный)
|
|
|
|
|
|
|
|
Проведение конкурсных процедур
|
ед
|
|
|
1
|
|
|
|
Начало строительно-монтажных работ
|
ед
|
|
|
1
|
|
|
|
Газификация объектов по району «Алматы» города Астаны (неучтенные участки) 2-й пусковой комплекс (ж/м Юго-восток)
|
|
|
|
|
|
|
|
Проведение конкурсных процедур
|
ед
|
|
|
1
|
|
|
|
Начало строительно-монтажных работ
|
ед
|
|
|
1
|
|
|
|
Расходы по бюджетной программе
|
Единица измере-ния
|
2022 год (отчетный год)
|
2023 год (План текущего года)
|
плановый период
|
|
2024 год
|
2025 год
|
2026 год
|
|
«Развитие газотранспортной системы
|
Тыс. тенге
|
0,0
|
0,0
|
711 324,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Газификация города Нур-Султан. ІІI очередь строительства. Газопровод-отвод. (1-3 пусковые комплексы)
|
Тыс. тенге
|
|
|
15 464,0
|
|
|
|
Газификация г. Нур-Султан. IІI очередь строительства. Газификация ж.м. «Чубары» (2-5 пусковые комплексы)
|
Тыс. тенге
|
|
|
300 000,0
|
|
|
|
Газификация г. Нур-Султан. III очередь строительства. Газификация ж.м. «Family Village» (1-3 пусковые комплексы)
|
Тыс. тенге
|
|
|
234 536,0
|
|
|
|
Разработка проектно-сметной документации по строительству объекта "Газификация объектов по району "Сарыарка" города Астаны (неучтенные участки 1-этап)
|
Тыс. тенге
|
|
|
59 576
|
|
|
|
Газификация жилых домов Сарыаркинского района для нужд пищеприготовления. 1 очередь
|
Тыс. тенге
|
|
|
10 000,0
|
|
|
|
Газификация социальных объектов по Есильскому и Алматинскому району г.Астаны. 2 очередь
|
Тыс. тенге
|
|
|
15 000,0
|
|
|
|
Газификация социальных объектов по Нуринскому и Сарыаркинскому районам
|
Тыс. тенге
|
|
|
10 000,0
|
|
|
|
Газификация объектов по району «Алматы» города Астаны (неучтенные участки) 1-й пусковой комплекс (ж/м Интернациональный)
|
Тыс. тенге
|
|
|
53 448,0
|
|
|
|
Газификация объектов по району «Алматы» города Астаны (неучтенные участки) 2-й пусковой комплекс (ж/м Юго-восток)
|
Тыс. тенге
|
|
|
13 300,0
|
|
|
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме
|
Тыс. тенге
|
0,0
|
0,0
|
711 324,0
|
0,0
|
0,0
|
|