065 «Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц»

 

 

Приложение 14

 

«Утверждена»

Приказом руководителя ГУ «Управление топливно-

энергетического комплекса и коммунального

хозяйства города Астаны»

от «_____»декабря 2023 года № ____

 

                                                

 

 

 

БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА

3430001 Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города               Астаны

(код и наименование администратора бюджетной программы)

на 2024-2026 годы

 

Код и наименование бюджетной программы: 065 «Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц»

Руководитель бюджетной программы: Сыздыков Е. А. – И. о. руководителя Государственного учреждения «Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Астаны».

Нормативная правовая основа бюджетной программы:

Бюджетный Кодекс Республики Казахстан от 04 декабря 2008 года № 95-IV п. 4 ст. 106, п.2 ст 75;

Гражданский Кодекс Республики Казахстан от 27 декабря 1994 года, п.1 ст.59;

Закон Республики Казахстан «О государственных закупках» от 21 июля 2007 года № 303 пп.5 п.14 ст. 43;

Закон Республики Казахстан «О государственном имуществе» от 01.03.2011 г № 413-IV, п. 1 ст. 143

Закон Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью» от 22.04.1998 года № 220-I п.2 ст. 43.

Закон Республики Казахстан «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в РК» от 16 июля 2001 года п.3 ст.34-1, п.3 ст. 34-4;

Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 30 декабря 2014 года № 195 «Об утверждении Правил разработки и утверждения (переутверждения) бюджетных программ (подпрограмм) и требований к их содержанию»;

Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 04 декабря 2014 года № 540 «Об утверждении Правил исполнения бюджета и его кассового обслуживания» пп. 3 п. 295;

Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 3 февраля 2015 года № 71 «Об утверждении Правил оказания инжиниринговых услуг в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности п.9 ст.34, ст.2;

Решение маслихата города Астаны от 14 декабря 2023 года № 114/15-VIII «О внесении изменений и дополнения в решение маслихата города Нур-Султан от 30 декабря 2021 года №129/18- VII «О плане развития города Нур-Султан на 2021-2025 годы»;

Решение маслихата города Астаны от 14 декабря 2023 года № 113/15-VIII «О бюджете города Астаны на 2024-2026 годы».

Вид бюджетной программы:

в зависимости от уровня государственного управления – областные, города республиканского значения, столицы

в зависимости от содержания - осуществление бюджетных инвестиций;

в зависимости от способа реализации - Индивидуальная

Текущая/развития – развитие

Цель бюджетной программы: обеспечение функционирования организаций подведомственных Управлению.

 

 

 

 

Конечный результат:

- обновление парка специализированной техники ТОО «Астана Тазалық», используемой для подметания дорожного полотна, на 7 единиц или 5,0 %;

- сокращение потребности в подметальной технике КО-806, КО-829 на 14 ед.

Описание (обоснование) бюджетной программы: Санитарная очистка столицы является важнейшей сферой деятельности коммунальной службы. Именно в этой сфере создаются те условия для населения г. Астаны, которые обеспечивают высокий уровень жизни. Тем самым, создаются условия для здоровой комфортной, удобной жизни как для отдельного человека по месту проживания, так и для всех жителей города.

В рамках настоящих бюджетных инвестиций предусматривается приобретение специализированной техники ТОО «Астана Тазалык» для дальнейшей успешной реализации договорных обязательств по санитарной очистке и для обеспечение своевременного обслуживания воздушных кабельных линий электропередач столицы.

 

Расходы по бюджетной программе, всего

 

Расходы по бюджетной программе, в том числе:

Единица измере-ния

2022 год (отчетный год)

2023 год (План текущего года)

плановый период

 

2024 год

2025 год

2026 год

 

«Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц»

 

Тысяч тенге

1 281 839,0

1 483 227,0

600 000

 

 

 

За счет местного бюджета

Тыс. Тенге

1 281 839,0

1 483 227,0

600 000

 

 

 

Итого расходы по бюджетной программе

Тыс.   тенге

1 281 839,0

1 483 227,0

600 000

 

 

 

 

Код и наименование бюджетной подпрограммы: 015 «За счет средств местного бюджета».

 

 

 

Вид бюджетной подпрограммы:

 

в зависимости от содержания: осуществление бюджетных инвестиций

 

текущая/развития: развития

 

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы:

В рамках настоящих бюджетных инвестиций предусматривается приобретение специализированной техники для зимней уборки улиц для ТОО «Астана Тазалык» в количестве -7 единиц для дальнейшей успешной реализации договорных обязательств по санитарной очистке и для обеспечение своевременного обслуживания воздушных кабельных линий электропередач столицы.

 

 

 

 

 

 

Показатели прямого результата

 

 

Единица измере-ния

2022 год (отчетный год)

2023 год (План текущего года)

плановый период

 

2024 год

2025 год

2026 год

 

Приобретение специализированной техники ГКП на ПХВ «Elorda Eco System»

Ед

10

 

 

 

 

 

Приобретение и поставка специализированной техники АО «Астана -РЭК»

Ед.

 

12

 

 

 

 

Приобретение оборудования для специализированной техники ТОО «Астана Тазалык»

Ед.

31

 

 

 

 

 

Приобретение и поставка  специализированной техники ТОО «Астана Тазалык»

Ед.

 

13

 

 

 

 

Заключение договора на приобретение и поставка специализированной техники для зимней уборки улиц для ТОО «Астана Тазалық»

 

 

 

7

 

 

 

Показатели экономического эффекта от заявляемых расходов на бюджетные инвестиционные проекты, формирование и (или) увеличение уставных капиталов юридических лиц, бюджетные субсидии

ТОО «Астана Тазалык» 1)Экономические выгоды- 11 317 421 тыс. тенге;2) Экономические затраты -11 286 423 тыс.тенге; 3) Итого чистый экономический поток -30 998 тыс. тенге;4)Итого чистый дисконтированный  экономический поток -36 190 тыс. тенге;5) Экономический чистый дисконтированный доход(ENPV)-36 190 тыс. тенге;6)Экономическая внутренняя норма  доходности( EIRR)-0,29%;7)Срок окупаемости(РР)-9 лет.

 

Расходы по бюджетной программе, в том числе:

Ед изм

2022 год (отчетный год)

2023 год (План текущего года)

плановый период

 

2024 год

2025 год

2026 год

 

Приобретение специализированной техники ГКП на ПХВ «Elorda Eco System»

Тыс тг

797 689

 

 

 

 

 

Приобретение и поставка специализированной техники

АО «Астана -РЭК»

Тыс тг

 

783 227

 

 

 

 

Приобретение оборудования для специализированной техники ТОО «Астана Тазалык»

Тыс тг

484 150

 

 

 

 

 

Приобретение и поставка специализированной техники ТОО «Астана Тазалык»

 

 

700 000

 

 

 

 

Приобретение и поставка специализированной техники для зимней уборки улиц для ТОО «Астана Тазалық»

 

 

 

600 000

 

 

 

Итого расходы по бюджетной подпрограмме

Тыс. тенге

1 281 839

1 483 227

600 000

 

 

 
                         

 

Дата публикации
05 января 2024