Приложение 13
«Утверждена»
Приказом руководителя ГУ «Управления топливно -
энергетического комплекса и коммунального
хозяйства города Астаны»
от «___» декабря 2023 года № __
«Согласовано»
Министерство Национальной экономики
Республики Казахстан
___________________________
(подпись, Ф.И.О.)
«____» _____________ 2023год
БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА
3430001 Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Астана
(код и наименование администратора бюджетной программы)
на 2024-2026 годы
Код и наименование бюджетной программы: 052 «Развитие индустриальной инфраструктуры в рамках Государственной программы и развития бизнеса «Дорожная карта бизнеса-2025»
Руководители бюджетной программы:
-Сыздыков Е. А. –И.о. руководителя Государственного учреждения «Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Астана»
-Есмагулов М.К.– И.о. заместителя руководителя Государственного учреждения «Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Астана»
Нормативная правовая основа бюджетной программы:
Бюджетный Кодекс Республики Казахстан от 04 декабря 2008 года № 95-IV п. 4 ст. 106, п.2 ст 75;
Гражданский Кодекс Республики Казахстан от 27 декабря 1994 года п.4 ст.1, п.3 ст.105;
Закон Республики Казахстан «О государственных закупках» от 04 декабря 2015 года № 434-V ЗРК пп.2 ст.5;
Закон Республики Казахстан «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в РК» от 16 июля 2001 года пп.16-3 ст.1;
Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 30 декабря 2014 года № 195 «Об утверждении Правил разработки и утверждения (переутверждения) бюджетных программ (подпрограмм) и требований к их содержанию;
Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 04 декабря 2014 года № 540 «Об утверждении Правил исполнения бюджета и его кассового обслуживания» пп. 3 п. 295;
Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 3 февраля 2015 года № 71 «Об утверждении Правил оказания инжиниринговых услуг в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности п.9 ст.34, ст.2;
Решение маслихата города Астаны от 14 декабря 2023 года № 114/15-VIII «О внесении изменений и дополнения в решение маслихата города Нур-Султан от 30 декабря 2021 года №129/18- VII «О плане развития города Нур-Султан на 2021-2025 годы»;
Решение маслихата города Астаны от 14 декабря 2023 года № 113/15-VIII «О бюджете города Астаны на 2024-2026 годы».
Вид бюджетной программы:
в зависимости от уровня государственного управления – областные, города республиканского значения, столицы
в зависимости от содержания - осуществление бюджетных инвестиций
в зависимости от способа реализации – Индивидуальная
Текущая/развития – Развития
Цель бюджетной программы: Развитие субъектов предпринимательства.
Конечный результат: В 2024 году: Монтаж ТП- 9 штук, Строительство КЛ-10-2 км.
Описание (обоснование) бюджетной программы: Реализация программы направлена на развитие индустриальной инфраструктуры
|
Расходы по бюджетной программе, всего
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измере-ния |
2022 год (отчетный год) |
2023 год (План текущего года) |
плановый период |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2024 год |
2025 год |
2026 год |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Развитие индустриальной инфраструктуры в рамках Государственной программы и развития бизнеса «Дорожная карта бизнеса-2025»» |
Тысяч тенге |
1585692,0 |
587 629,0 |
284 454,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
За счет трансфертов из республиканского бюджета |
Тыс. тенге |
938 607,0 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
За счет средств местного бюджета |
Тыс. тенге |
647 085,0 |
587 629,0 |
284 454,0 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Итого расходы по бюджетной программе |
Тыс. тенге |
1585692,0 |
587 629,0 |
284 454,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 011 «За счет трансфертов из республиканского бюджета» Вид бюджетной подпрограммы: в зависимости от содержания: осуществление бюджетных инвестиций текущая/развития: развития Описание (обоснование) бюджетной программы: Обеспечение инженерными сетями производственный комплекс ТОО «R’n’R Group», и тепличного комплекса, расположенного в районе пересечении ш.Ондирис и угол ул №327.
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 015 «За счет средств местного бюджета» |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Вид бюджетной подпрограммы: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
в зависимости от содержания: осуществление бюджетных инвестиций |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
текущая/развития: развития |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Реализация программы за счет средств местного бюджета на развитие индустриальной инфраструктуры
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Показатели прямого результата |
Единица измере-ния |
2022 год (отчетный год) |
2023 год (План текущего года) |
плановый период |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2024 год |
2025 год |
2026 год |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Строительство электроснабжения, водоснабжения, канализации и примыкание автодороги к производственному комплексу ТОО «R’n’R Group» г. Нур-Султане (софинансирование) |
ед |
1 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Установка оборудования на ТП |
ед |
|
1 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Установка на подстанцию |
ед |
|
1 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Строительство сетей электроснабжения к тепличному комплексу, расположенному в районе пересечения ш. Ондирис и угол ул. №327. (Внутриплощадочные сети 10кВ) (софинансирование)
|
ед |
1 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Строительство КЛ-10 |
км |
|
|
2 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Монтаж ТП |
шт |
|
|
9 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Поставка кабеля |
км |
1,897 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Экономическая эффективности проекта: За счет привлечение инвестиции, увеличение налогооблагаемой базы,повышение поступлений от налогов в доход государства. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Завод по производству лакокрасочной продукции, расположенный в г. Нур-Султан, район «Алматы», Индустриальный парк, пересечение ул. А184 и ул. А344. Наружные сети электроснабжения |
кол-во |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Монтаж КТП -10/0,4 кВ |
ед |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Монтаж КЛ-10 кВ |
км |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Подписание акта приемки в эксплуатацию |
ед |
1 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Экономическая эффективности проекта: За счет привлечение инвестиции, увеличение налогооблагаемой базы,повышение поступлений от налогов в доход государства. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Завод по производству лакокрасочной продукции», расположенный в г.Нур-Султан, р-н Алматы, Индустриальный парк, пересечение ул.А184 и ул.А344. Наружные сети водоснабжения, канализация и ливневая канализация |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Монтаж труб ПНД |
км |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Подписание акта приемки в эксплуатацию |
ед |
1 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Экономическая эффективности проекта: За счет привлечение инвестиции, увеличение налогооблагаемой базы,повышение поступлений от налогов в доход государства. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Детский сад, расположенный по адресу: город Нур-Султан, район "Байқоныр", пер. Күлтөбе 11/5 (тепловые сети) |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
восстановление благоустройства |
шт |
|
1 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
запуск объекта |
шт |
|
1 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Строительство теплотрассы ДУ 57 |
м |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Строительство дренажного колодца |
ед |
2 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Экономическая эффективности проекта: За счет привлечение инвестиции, увеличение налогооблагаемой базы,повышение поступлений от налогов в доход государства. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Строительство универсального склада продовольственных и непродовольственных товаров, расположенного в г. Нур-Султан, район «Байконыр», ул. С319, уч.12 (внеплощадочные наружные инженерные сети) |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Сети канализации |
км |
2 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Сети газоснабжения |
км |
1,5 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Сети ливневой канализации |
км |
2 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Продолжение СМР |
ед |
|
1 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Водопровод |
м |
|
1600 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ливневка |
м |
|
5,5 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Канализация |
м |
|
800 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Строительство футбольного поля с манежом, расположенного по адресу г. Нур-Султан, р. Алматы, по. Б. Момышулы, участок 31Б (наружные инженерные сети) |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Заключение договора с подрядной организацией, технического и авторского надзора |
ед |
|
1 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Сети электроснабжения |
км |
|
|
2 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Экономическая эффективности проекта: За счет привлечение инвестиции, увеличение налогооблагаемой базы,повышение поступлений от налогов в доход государства. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измере-ния |
2022 год (отчетный год) |
2023 год (План текущего года) |
плановый период |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2024 год |
2025 год |
2026 год |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Строительство электроснабжения, водоснабжения, канализации и примыкание автодороги к производственному комплексу ТОО «R’n’R Group» г. Нур-Султане |
тыс.тг |
92 071,0 |
149 369,0 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Строительство сетей электроснабжения к тепличному комплексу, расположенному в районе пересечения ш. Ондирис и угол ул. №327. (Внутриплощадочные сети 10кВ) |
тыс.тг |
8 967,0 |
|
194 454,0 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Завод по производству лакокрасочной продукции, расположенный в г. Нур-Султан, район «Алматы», Индустриальный парк, пересечение ул. А184 и ул. А344. Наружные сети электроснабжения |
тыс.тг |
31 900,0 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Завод по производству лакокрасочной продукции», расположенный в г.Нур-Султан, р-н Алматы, Индустриальный парк, пересечение ул.А184 и ул.А344. Наружные сети водоснабжения, канализация и ливневая канализация |
тыс.тг |
2 947,0 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Детский сад, расположенный по адресу: город Нур-Султан, район "Байқоныр", пер. Күлтөбе 11/5 (тепловые сети) |
тыс.тг |
11 200,0 |
531,0 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Строительство универсального склада продовольственных и непродовольственных товаров, расположенного в г. Нур-Султан, район «Байконыр», ул. С319, уч.12 (внеплощадочные наружные инженерные сети) |
тыс.тг |
200 000,0 |
437 629,0 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Строительство футбольного поля с манежом, расположенного по адресу г. Нур-Султан, р. Алматы, по. Б. Момышулы, участок 31Б (наружные инженерные сети) |
|
|
100,0 |
90 000,0 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тыс. тенге |
647 085,0 |
587 629,0 |
284 454,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||