012«Развитие теплоэнергетической системы»

Расходы по бюджетной программе, всего

Расходы по бюджетной программе, в том числе:

Ед изм

2022 год (отчетный год)

2023 год (План текущего года)

плановый период

2024 год

2025 год

2026 год

«Развитие теплоэнергетической системы»

Тысяч тенге

41 016 399,0

113 701 101,0

50 489 901,0

2 752 700,0

2 823 521,0

За счет внутренних займов

Тыс. Тенге

За счет целевого трансферта из

Национального фонда Республики Казахстан

Тыс. Тенге

  92 091 085,0

   23 070 840,0

За счет трансфертов из республиканского бюджета

Тыс. Тенге

21 269 823,0

12 251 597,0

24 582 783,0

За счет средств местного бюджета

Тыс. Тенге

19 746 576,0

9 358 419,0

2 836 278,0

2 752 700,0

2 823 521,0

Итого расходы по бюджетной программе

Тыс.   тенге

41 016 399,0

113 701 101,0

50 489 901,0

2 752 700,0

2 823 521,0

Код и наименование бюджетной подпрограммы: 032 «За счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан»

Вид бюджетной подпрограммы:

в зависимости от содержания: осуществление бюджетных инвестиций

текущая/развития: развития

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Реализация программы за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан на обеспечение жилых зон и общественных зданий надежным электро и теплоснабжением.

Код и наименование бюджетной подпрограммы: 005 «За счет внутренних займов»

Вид бюджетной подпрограммы:

в зависимости от содержания: осуществление бюджетных инвестиций

текущая/развития: развития

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Реализация программы за счет внутренних займов на обеспечение жилых зон и общественных зданий надежным электро и теплоснабжением

Код и наименование бюджетной подпрограммы: 011 «За счет трансфертов из республиканского бюджета»

Вид бюджетной подпрограммы:

в зависимости от содержания: осуществление бюджетных инвестиций

текущая/развития: развития

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Реализация программы за счет трансфертов из республиканского бюджета на обеспечение жилых зон и общественных зданий надежным электро и теплоснабжением

Показатели прямого результата

Ед изм

2022 год (отчетный год)

2023 год (План текущего года)

плановый период

2024 год

2025 год

2026 год

Количество реализуемых инвестиционных проектов СМР

Ед

3

Строительство ПС 110/20 кВ «Арай» в г. Нур-Султан

Закуп трансформатора 110 кВ

ед

2

Строительство КЛ-110 кВ

км

4

Строительство ТЭЦ-3 в г.Астане

ед

Завершение работ по 2ПК(угольная часть ТЭЦ-3)

ед

1

Начало СМР

ед

Продолжение работ по ОРУ 110 кВ

ед

1

Продолжение работ по релейному щиту ОРУ

ед

1

Продолжение работ по кабельному хозяйству на площадке

ед

1

Эстакада технологических трубопроводов и тепловых сетей

ед

1

Продолжение СМР

ед

1

1

Общестроительные работы в Водойгрейной котельной, Насосном 1-го подъема, ВПУ,на эстакадах

ед

1

Технологические работы на объектах

шт

1

Экономический эффект проекта;

За счет привлечение инвестиции, увеличение налогооблагаемой базы,повышение поступлений от налогов в доход государства.

Строительство районной газовой котельной «Юго-Восток» в городе Нур-Султан (без внеплощадочных инженерных сетей)

Завершение СМР

ед

1

Экономический эффект проекта;

За счет привлечение инвестиции, увеличение налогооблагаемой базы,повышение поступлений от налогов в доход государства.

Строительство закрытой ПС 110/20 кВ «Казбек» с ЛЭП 110 кВ

ед

Продолжение СМР

ед

Принятие финансовых объязательств (выплата аванса)

ед

1

Строительство здание

шт

закуп оборудования

компл

Экономический эффект проекта;

За счет привлечение инвестиции, увеличение налогооблагаемой базы,повышение поступлений от налогов в доход государства.

Реконструкция водогрейных котлов КВ-Т-128-150 ст.№№ 4÷7, ПТВМ-100 ст.№№ 8÷10 (мазутные) и энергетических котлов Е-65-3,9-440КТ ст.№№ 1÷3 ТЭЦ-1 для совместного сжигания природного газа и угля/мазута, с обустройством внутристанционного газораспределения в г. Астана

Закуп и монтаж горелок на котлы

Ед.

Закуп и монтаж системы АСУТП

Ед.

Акт ввода в эксплуатацию объекта

ед

1

Экономический эффект проекта;

За счет привлечение инвестиции, увеличение налогооблагаемой базы,повышение поступлений от налогов в доход государства.

Реконструкция водогрейных котлов КВТ-139,6-150 ст.№№ 1÷6 ТЭЦ-2 для совместного сжигания природного газа и угля, с обустройством внутристанционного газораспределения в г. Астана

Закуп и монтаж горелок на котлы

Ед.

Выполнение работ по благоустройству территорий

Ед.

Закуп кабельной продукции

км

Расходы по бюджетной подпрограмме

Единиц измер

2022 год (отчетный год)

2023 год (План текущего года)

плановый период

2024 год

2025 год

2026 год

Строительство ТЭЦ-3 в г.Астане

тыстг

20 769 794,0

7 251 597,0

21 572 296,0

Строительство ПС 110/20 кВ «Арай» в г. Нур-Султан

тыстг

3 010 487,0

Строительство районной газовой котельной «Юго-Восток» в городе Нур-Султан (без внеплощадочных инженерных сетей)

тыстг

5 000 000,0

Строительство закрытой ПС 110/20 кВ «Казбек» с ЛЭП 110 кВ

тыстг

147 500,0

Реконструкция водогрейных котлов КВ-Т-128-150 ст. №№4+7, ПТВМ-100 ст.№№8+10 (мазутные) и энергетических котлов Е-65-3,9-440КТ ст.№№1+3 ТЭЦ-1 для совместного сжигания природного газа и угля/мазута, с обустройством внутристанционного газораспределения в г. Астана

тыс тенге

352 529,0

Реконструкция ТЭЦ-1 г.Астаны

тыс тенге

Реконструкция существующих магистральных тепловых сетей в г.Астане

тыс тенге

Реконструкция водогрейных котлов КВТ-139,6-150 ст. №№1+6, ТЭЦ-2 для совместного сжигания природного газа и угля, с обустройством внутристанционного перераспределения в г. Астана

тыс тенге

Строительство ПС 110/20 кВ «Ишим» г.Астана.

Тыс тенге

Итого расходы по бюджетной программе

тыс тенге

21 269 823,0

12 251 597,0

24 582 783,0

0,0

0,0

Код и наименование бюджетной подпрограммы: 015 «За счет средств местного бюджета»

Вид бюджетной подпрограммы:

в зависимости от содержания: осуществление бюджетных инвестиций

текущая/развития: развития

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Реализация программы за счет средств местного бюджета на обеспечение жилых зон и общественных зданий надежным электро и теплоснабжением

Показатели прямого результата

Едизм

2022 год (отчетный год)

2023 год (План текущего года)

плановый период

2024 год

2025 год

2026 год

Количество реализуемых проектов

ед

Строительство ТЭЦ-3 в г. Астане.1 очередь. Корректировка(Софинансирование) 

ед

1

1

Корректировка ПСД

ед

1

Запуск котлов со всей инженерной инфраструктурой

ед

1

Работы по насосной 1-го подъема

ед

Обвязка трубопровода в противопожарной насосной

ед

Обвязка трубопроводов в водоподготовительной установке

ед

Строительно-монтажные работы по водогрейной котельной

ед

1

Строительно-монтажные работы по ВПУ

1

Строительство закрытой ПС 110/20 кВ «Казбек» с ЛЭП 110 кВ (софинансирование)

ед

Подготовительные работы

ед

Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом, расположенный по адресу г. Нур-Султан, район Алматы, пр. Р. Кошкарбаева, участок №68 (Наружные сети электроснабжени)

Строительство зданий ТП-10 кВ

ед

1

Строительство КЛ 10 кВ

м

Установка ячеек

ед

Реконструкция РП, ТП, КТП-10/0,4 кВ и вновь сооружаемых РП-10 кВ в городе Астане (Реконструкция РП, ТП 100 штук)

Реконструкция РП, ТП

ед

15

Закуп ячеек

комп

32

Реконструкция РП, ТП

ед

32

Продолжение СМР

ед

1

Монтаж оборудования

шт

1

1

Реконструкция РП, ТП, КТП-10/0,4 кВ и вновь сооружаемых РП-10 кВ в городе Астана. (район «Алматы» ж/м. «Железнодорожный» ст. Сороковая)

Строительство КЛ-20 кВ

км

0,2

Закуп кабеля

км

Закуп оборудования и материалов

шт

2

Монтаж оборудования

шт

2

2

Реконструкция РП, ТП, КТП-10/0,4 кВ и вновь сооружаемых РП-10 кВ в городе Астана. (район «Сарыарка» ж/м. «Ондирис»)

Строительство КЛ-10 кВ

км

0,3

Получение  заключение государственной экспертизы

ед

1

Начало СМР

ед

1

Продолжение СМР

ед

Строительство КЛ

км

0,3

Закуп оборудования и материалов

шт

2

Монтаж оборудования

шт

2

2a

Экономический эффект проекта;

За счет привлечение инвестиции, увеличение налогооблагаемой базы,повышение поступлений от налогов в доход государства.

Строительство новых РП, ТП в городе Астане. (Строительство РП-10 кВ для объектов перспективной застройки севернее шоссе Алаш, РП-10 кВ с 2КЛ-10 кВ от ПС «Промзона», РП-10,20 кВ для объектов перспективной застройки «Аллея Мынжылдык», РП-20 кВ для объектов перспективной застройки в районе улицыОрынбор)

ед

Строительство зданий РП-20 кВ

ед

            1

Строительство кабельной линий 20 кВ

км

           2

Протяженность построенных КЛ-20 кВ

км

2

Монтаж кабеля

20 кВ

км

2

Строительства кабельного канала

км

1,5

Монтаж РП

ед

1

1

Строительство РП

ед

1

Продолжение СМР

ед

1

Начало строительство РП Аэропорт

1

Начало строительство РП 11/2

1

Начало строительство РП 5

1

Экономический эффект проекта;

За счет привлечение инвестиции, увеличение налогооблагаемой базы,повышение поступлений от налогов в доход государства.

Строительство сетей резервного электроснабжения существующей ТП-1847

Установка ячеек 20 кВ в трансформаторной подастанции

ед

1

строительство кабельного канала

ед

1

Строительство закрытой ПС-110/20 кВ "Карлыгаш" с двумя КЛ 110 кВ от ПС "Байтерек" с двумя КЛ-110 кВ от ПС "Ишим"

Строительство 4-х трансформаторной подстанции 110/20/10 кВ закрытого подходного типа "Карлыгаш " с двумя трансформаторами 110/20 кВ мощностью 2х40 МВА

ед

1

ЗРУ-110 кВ типа КРУЭ на четырнадцать  ячеек с элегазовыми выключателями с элегазовыми выключателями

ед

1

ЗРУ-20 с ячейками с вакуумными выключателями в элегазовой среде

ед

1

Строительство с двумя КЛ-110 кВ от ПС Байтерек для электроснабжения объектов в вочточной части города Астаны.

ед

1

Строительство с двумя КЛ-110 кВ от ПС Ишим для электроснабжения объектов в вочточной части города Астаны.

ед

1

Строительство новых РП, ТП в г. Астане (Строительство РП 10 кВ в районе перспективной застройки вдоль Коргалжынской трассы)

Строительство КЛ-10 кВ

км

0,3

Начало строительство РП №1

ед

1

Строительство новых РП, ТП в г. Астане (Строительство РП 20 кВ в районе перспективной застройки Батыгай)

Строительство КЛ 20 кВ

км

0,4

Устройство БМЗ

ед

Заключение договора

ед

Закуп ячеек 20 кВ

ед

Закуп трансформатора

ед

Закуп оборудования и материалов

шт

Монтаж оборудования и материалов

шт

1

Монтаж КЛ

м

500

Реконструкция ТМ-2 в г. Астане(софинансирование)

Монтаж теплотрассы 2Ду426мм

м

425

Монтаж теплотрассы 2Ду108мм

м

64

Прокладка трубопровода

м

400

Разработтка траншей

м

400

Теплоснабжение «Дома экономики», район Есиль, район пересечения улиц Қарашаш и Қараөткел

Разработка топографической съемки

ед

1

Разработка геологических изысканий

ед

1

Разработка геодезических изысканий

ед

1

Согласование с заинтересованными организациями

ед

1

Получение положительного заключения

1

Прокладка трубопровода

м

37

Строительство сетей теплоснабжения школы «Дарын» №82

Прокладка трубопровода

м

Расширение и реконструкция ТЭЦ-2 с установкой котлоагрегатов ст. №7,8, турбоагрегатов ст. №5,6 и водогрейной котельной города Астаны

ед

1

Продолжение работ ВПУ

ед

1

разработка грунта

Тыс.

куб.м

укрепление откосов камнем

Тыс.

куб.м

35

прокладка труб золошлакопроводов

км

5

Работы на золоотвале

ед

1

Продолжение СМР

ед

1

1

Возведение дамбы золоотвала №2 секция №2

Тыс м3

200

Работы на золотвале №2 секция2

ед

1

Строительство сетей теплоснабжения в районе улиц №12-27,

№ 12-95( проектное наименования) и Сулуколь в г. Нур-Султан

Прокладка теплотрассы Ду 159 мм

м

700

Разработка траншей

м

700

Экономический эффект проекта;

Получение предприятием дополнительной  прибыли  за счет  транспортировки тепловой энергии.

Реконструкция ЛЭП-10кВ в г.Астане (2 этап)

Продолжение реконструкции

ед

1

Реконструкция ТЭЦ-1 г.Астаны

Завершение строительство

ед

1

Строительство участка теплотрассы 2Ду 400мм по ул. К. Мухамедханова (ул.Е126) на участке от врезки в тепломагистраль ТМ-55 2Ду 1000мм по ул. Ч. Айтматова до стыковки к существующей теплотрассой 2Ду 400/300/250 в районе пересечения Е429, Е430 и Е126 (проектное наименование)

Продолжение СМР

ед

1

Строительство сетей теплоснабжения в районе улиц №12-27, №12-95 (проектные наименования) и Сулуколь в г. Нур-Султан

Начало СМР

ед

1

Завершение СМР

1

Реконструкция тепломагистрали ТМ-9 от пр. Республики до стыковки с ТМ-8 в г. Астана

Начало проектирования

ед

1

продолжение проектирования

ед

1

Реконструкция тепломагистрали ТМ-8 от пр. Республики до пр. Женис в г. Астана

Начало проектирования

ед

1

продолжение проектирования

ед

1

Реконструкция тепломагистрали ТМ-10 от пр. Республики до стыковки с ТМ-4 по ул. Кенесары в г. Астана

Начало проектирования

ед

1

продолжение проектирования

ед

1

Реконструкция тепломагистрали ТМ-33 от ТЭЦ-2 до узла стыковки с ТМ-51 в г. Астана

Начало проектирования

ед

1

продолжение проектирования

ед

1

Реконструкция трассы паропроводов на участке от ТРП-2 до ТЭЦ-1 в г. Астана

Начало проектирования

ед

1

продолжение проектирования

ед

1

Реконструкция НС-10 в г. Астана

Начало проектирования

ед

1

продолжение проектирования

ед

1

Подвод и обеспечение электроэнергии к проекту "Строительство сети многофункциональных автодилерских центров "Avto Village" в городе Нур-Султан

Строительство зданий РП-20

ед

1

Строительство КЛ-20 кВ

км

1,5

Начало СМР

ед

1

продолжение СМР

ед

Строительство ВЛ, КЛ -110 кВ«Байтерек –Шыгыс»

ед

Продолжение проектирования

ед

Разработка схемы прохождения трассы по территории Аршалынского района

ед

Разработка топографической съемки

ед

Разработка геологических изысканий

ед

1

Экономический эффект проекта;

За счет привлечение инвестиции, увеличение налогооблагаемой базы,повышение поступлений от налогов в доход государства.

Строительство энергообъектов

в г. Нур-Султан

(ПС -110/10-10 кВ Сарыбулакская)

Продолжение проектирования

ед

Разработка топографической съемки

ед

Расширение и реконструкция водогрейной котельной ТЭЦ-2 АО Астана-Энергия» с установкой водогрейных котлов ст.№7,8 (Расширение ТЭЦ-2 с установкой 2-х водогрейных котлов)

Разработка раздела РЗА

ед

1

Разработка эскизного проекта

ед

1

Разработка ПСД

усл

1

Расширение водогрейной котельной путем установки  газомазутных водогрейных котлов ст.№7,8 для увеличения тепловой мощности

ед

1

Снять топографическую и проведение инженерную геологию под Строительство сетей теплгоснабжения

км

0,5

Начало проектирования

ед

1

Экономический эффект проекта;

За счет привлечение инвестиции, увеличение налогооблагаемой базы, повышение поступлений

от налогов в доход государства.

Строительство закрытой ПС-110/20 кВ«Карлыгаш» с двумя КЛ 110 кВ от ПС «Байтерек» с двумя КЛ-110 кВ от ПС «Ишим»

Строительство 4-х трансформаторной подстанции 110/20/10 кВ закрытого подходного типа "Карлыгаш " с двумя трансформаторами 110/20 кВ мощностью 2х40 МВА

ед

1

ЗРУ-110 кВ типа КРУЭ на четырнадцать  ячеек с элегазовыми выключателями с элегазовыми выключателями

ед

1

ЗРУ-20 с ячейками с вакуумными выключателями в элегазовой среде

ед

1

Строительство с двумя КЛ-110 кВ от ПС Байтерек для электроснабжения объектов в вочточной части города Астаны.

ед

1

Строительство с двумя КЛ-110 кВ от ПС Ишим для электроснабжения объектов в вочточной части города Астаны.

ед

1

Продолжение проектирование

ед

1

Разработка топографической съемки

ед

1

Разработка геологических изысканий

ед

1

Экономический эффект проекта;

За счет привлечение инвестиции, увеличение налогооблагаемой базы,повышение поступлений от налогов в доход государства.

Переустройство ВЛ-110 кВ на участке от ПС 110/10 кВ «Городская» до ПС 110/10 кВ «Астана» в кабельное исполнение

Снять топографическую и проведение инженерную геологию под строительство кабельного канала (ориентировочно)

км

4

Начало проектирования

ед

Разработка подготовительной части проекта

ед

Разработка топографической съемки

ед

Продолжение проектирование

ед

1

Разработка раздел ЭС

ед

1

Экономический эффект проекта;

За счет привлечение инвестиции, увеличение налогооблагаемой базы,повышение поступлений от налогов в доход государства.

Строительство двух распеределительных пунктов 10 кВ с электрическими сетями для существующих и строящихся объектов района интенсивной застройки в границах пр. Тлендиева-ул. Улытау-Баршын-Коктал-объездная дорога, район СпецЦона

Начало проектирование

ед

Экономический эффект проекта;

За счет привлечение инвестиции, увеличение налогооблагаемой базы,повышение поступлений от налогов в доход государства.

Реконструкция автономной групповой котельной, город Нур-Султан, район Есіл, район пересечение ул. Сауран и Хусейн бен Талал (без инженерных сетей)

Завершение СМР

ед

1

Замена котлов

ед

1

Продолжение СМР

ед

1

Экономический эффект проекта;

Получение предприятием дополнительной прибыли за счет выработки тепловой энергии

Строительство ПС «Арай»

Строительство зданий подстанций

ед

1

Снять топографичнскую и проведение инженерную геологию под строительсво вышеуказанной подстанции и кабельного канала

( ориентировочно)

км

11,6

Строительство подстанций мощностью 2х80 МВА и КЛ протяженностью

ед

1

Разработка топографической съемки

ед

Разработка геологических изысканий

ед

Разработка эскизного проекта подстанции

ед

Согласование проекта с заинтересованными организациями

ед

Завершение проектирования

ед

1

Получение положительного заключения

ед

1

Экономический эффект проекта;

За счет привлечение инвестиции, увеличение налогооблагаемой базы,повышение поступлений от налогов в доход государства.

Строительство объектов электроснабжения в г.Астане. ПС 110/10 кВ «Самал» мощностью  2*63 МВА;

ед

Акт приемки объекта в эксплуатацию(конеч результат не достигнут в 2021 году)

ед

Продолжение СМР

ед

Электроснабжение нового коммунального рынка г. Астаны. (Электроснабж-е многофукционального торгово-логистического комплекса)

ед

Для продления договора , объявление конкурса

ед

Продолжение СМР

ед

1

Строительство элемента 6 го ввода от НС-14 до ТМ-47

ед

Разработка траншей

м

300

Прокладка трудопровода

м

300

Принятие обязательств

ед

Завершение проектирования

ед

1

Принятие финансовых объязательств (оплата аванса)

1

Разработка грунта

М.куб

5000

Кран шаровый

шт

6

Экономический эффект проекта;

За счет привлечение инвестиции, увеличение налогооблагаемой базы,повышение поступлений от налогов в доход государства.

Строительство магистральных сетей теплоснабжения по ул. №38 - Керей, Жанибек хандар (пос. Заречный и Тельмана) на левом берегу р. Ишим в г. Астана

Разработка траншей

м

100

Прокладка трудопровода

м

100

Прохождение государственной экспертизы

ед

Продолжение СМР

ед

1

Монтаж трубопровода

м

60

Экономический эффект проекта;

Получение предприятием дополнительной прибыли за счет передачи тепловой энергии.

Строительство ТМ-14 (Реконструкция ТМ-14 2ДУ 1000 мм, в г. Астана)

Разработка траншей

м

100

Прокладка теплотрассы

м

100

Засыпка песком

м3

5 000

Прокладка асфальта

м3

150

Корректировка проекта

ед

1

Экономический эффект проекта;

Уменьшение затрат предприятия на ремонтно-восстановительные работы

1

Строительство теплотрассы по улице А. Байтурсынова и Нажимеденова

Принятие финансовых объязательств (погашение кредиторских задолженности)

ед

1

Экономический эффект проекта;

За счет привлечение инвестиции, увеличение налогооблагаемой базы,повышение поступлений от налогов в доход государства.

Экономический эффект проекта;

Уменьшение затрат предприятия на ремонтно-восстановительные работы

Реконструкция водогрейных котлов КВ-Т-128-150 ст. №№4+7, ПТВМ-100 ст.№№8+10 (мазутные) и энергетических котлов Е-65-3,9-440КТ ст.№№1+3 ТЭЦ-1 для совместного сжигания природного газа и угля/мазута, с обустройством внутристанционного газораспределенияв г. Астана (софинансирование)

ед

Акт ввода эксплуатцию объекта

ед

1

Экономический эффект проекта;

За счет привлечение инвестиции, увеличение налогооблагаемой базы,повышение поступлений от налогов в доход государства.

Реконструкция водогрейных котлов КВТ-139,6-150 ст. №№1+6, ТЭЦ-2 для совместного сжигания природного газа и угля, с обустройством внутристанционного перераспределения в г. Астана (софинансирование)

ед

Пусконаладочные работы

ед

1

Экономический эффект проекта;

За счет привлечение инвестиции, увеличение налогооблагаемой базы,повышение поступлений от налогов в доход государства.

Реконструкция ТМ-15 в городе Астане

Принятие финансовых объязательств (погашение кредиторских задолженности)

ед

1

Экономический эффект проекта;

За счет привлечение инвестиции, увеличение налогооблагаемой базы,повышение поступлений от налогов в доход государства.

Многоквартирный жилой комплекс «Виктория» со встроенными помещениями и гаражами, расположенный на правом берегу реки Есиль, г. Нур-Султан, район «Алматы», проспект Б. Момышулы.

Прокладка силовых кабелей

ед

подключение Дизель генераторной установки

ед

1

пусконаладочные работы в распределительном пункте

ед

1

Монтаж ячеек 10/0,4 кВ

ком