Приложение 3
«Утверждена»
Приказом руководителя ГУ «Управления топливно -
энергетического комплекса и коммунального
хозяйства города Астана»
от «___» _________202__ года №____
МП
БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА
3430001 Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Астана
(код и наименование администратора бюджетной программы)
на 2024-2026 годы
Код и наименование бюджетной программы: 005 «Развитие коммунального хозяйства»
Руководитель бюджетной программы: Сыздыков Е.А. – И.о. руководителя Государственного учреждения «Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Астана».
Нормативная правовая основа бюджетной программы:
Бюджетный Кодекс Республики Казахстан от 04 декабря 2008 года № 95-IV п. 4 ст. 106, п.2 ст 75;
Гражданский Кодекс Республики Казахстан от 27 декабря 1994 года п.4 ст.1, п.3 ст.105;
Закон Республики Казахстан «О государственных закупках» от 04 декабря 2015 года № 434-V ЗРК пп.2 ст.5;
Закон Республики Казахстан «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в РК» от 16 июля 2001 года пп.16-3 ст.1;
Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 30 декабря 2014 года № 195 «Об утверждении Правил разработки и утверждения (переутверждения) бюджетных программ (подпрограмм) и требований к их содержанию;
Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 04 декабря 2014 года № 540 «Об утверждении Правил исполнения бюджета и его кассового обслуживания» пп. 3 п. 295;
Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 3 февраля 2015 года № 71 «Об утверждении Правил оказания инжиниринговых услуг в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности п.9 ст.34, ст.2;
Решение маслихата города Астаны от 14 декабря 2023 года № 114/15-VIII «О внесении изменений и дополнений в решение маслихата города Астаны от 30 декабря 2021 года № 129/18- VII «О Плане развития города Астаны на 2021-2025 годы».
Решение маслихата города Астаны от 14 декабря 2023 года № 113/15-VIII «О бюджете города Астаны на 2024-2026 годы».
Вид бюджетной программы:
в зависимости от уровня государственного управления – областные, города республиканского значения, столицы
в зависимости от содержания - осуществление бюджетных инвестиций
в зависимости от способа реализации - Индивидуальная
Текущая/развития – Развития
Цель бюджетной программы: Удовлетворение потребности города в объектах коммунального хозяйства
Конечный результат: По проекту «Проектирование и строительство кладбища площадью
460,0 га в границах Талапкерского сельского округа. 1 очередь строительства» - благоустройство 2000 м2.
Описание (обоснование) бюджетной программы: Создание благоприятной среды для отдыха и проживания населения столицы в сфере жилищно-коммунальных услуг в городе Астаны.
|
Расходы по бюджетной программе, всего
|
|
||||||||||
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измере-ния |
2022 год (отчетный год) |
2023 год (План текущего года) |
плановый период |
|
||||||
|
2024 год |
2025 год |
2026 год |
|
||||||||
|
«Развитие коммунального хозяйства» |
Тысяч тенге |
5 000,0 |
705 327,0 |
358 330,0 |
|
|
|
||||
|
За счет местного бюджета |
Тыс. Тенге |
5 000,0 |
705 327,0 |
358 330,0 |
|
|
|
||||
|
Итого расходы по бюджетной программе |
Тыс. тенге |
5 000,0 |
705 327,0 |
358 330,0 |
|
|
|
||||
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 015 «За счет средств местного бюджета» |
|
|
|
||||||||
|
Вид бюджетной подпрограммы: |
|
||||||||||
|
в зависимости от содержания: осуществление бюджетных инвестиций |
|
||||||||||
|
текущая/развития: текущая |
|
||||||||||
|
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: обеспечение потребителей коммунальными услугами надлежащего качества, надежность функционирования систем жизнеобеспечения и повышение эффективности деятельности жилищно-коммунального хозяйства
|
|
||||||||||
|
|
|
||||||||||
|
Показатели прямого результата |
Единица измере-ния |
2022 год (отчетный год) |
2023 год (План текущего года) |
плановый период |
|
||||||
|
2024 год |
2025 год |
2026 год |
|
||||||||
|
Подъездная дорога с сетями освещения к территории проектируемого нового кладбища, расположенная по адресу: г. Астана, шоссе Ондіріс, севернее объездной магистральной дороги К-1 |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
Продолжение СМР |
ед |
|
|
|
|
|
|
||||
|
Кабельный канал |
км |
|
|
|
|
|
|
||||
|
Установка электрического оборудования |
шт |
|
|
|
|
|
|
||||
|
Проектирование и строительство кладбища площадью 460,0 га в границах Талапкерского сельского округа. 1 очередь строительства |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
Благоустройство |
м2 |
|
|
2 000 |
|
|
|
||||
|
Проезды (метсные) |
м2 |
|
16 000 |
|
|
|
|
||||
|
ограждение территории |
м |
|
1200 |
|
|
|
|
||||
|
Земляные работы Вертикальная планировка. |
м³ |
50 000 |
90 000 |
|
|
|
|
||||
|
Заключение договора на корректировку |
дог. |
1 |
|
|
|
|
|
||||
|
Проектно-изыскательские работы |
ед. |
|
1 |
|
|
|
|
||||
|
Топосъемка |
съемка |
1 |
|
|
|
|
|
||||
|
Экономический эффект проекта: Ожидаемый экономический эффект для бюджета поселения будет достигнут за счет, следующий показателей: - увеличение объёмов финансовых вложений в благоустройство территории города: - прироста балансовой стоимости объекта благоустройства на каждый тенге вложенных бюджетных средств. Также создаст рабочие места путем открытия площадок под реализации проектов малого и среднего бизнеса Таким образом, строительство кладбища влечет к повышению комфорта для посещения жителями и гостями мест захоронений. Основной эффект от реализации программы имеет социально-эстетическую направленность. |
|
||||||||||
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измере-ния |
2022 год (отчетный год) |
2023 год (План текущего года) |
плановый период |
|
||||||
|
2024 год |
2025 год |
2026 год |
|
||||||||
|
Подъездная дорога с сетями освещения к территории проектируемого нового кладбища, расположенная по адресу: г. Астана, шоссе Ондіріс, севернее объездной магистральной дороги К-1 |
тыс.тг |
|
|
|
|
|
|
||||
|
Проектирование и строительство кладбища площадью 460,0 га в границах Талапкерского сельского округа. 1 очередь строительства |
тыс.тг |
5000,0 |
705 327,0 |
358 330,0 |
|
|
|
||||
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тыс. тенге |
90 000,0 |
705 327,0 |
358 330,0 |
|
|
|
||||