Приложение 3
«Утверждена»
Приказом руководителя ГУ «Управление топливно-
энергетического комплекса и коммунального
хозяйства города Астаны»
от «_____» декабря 2023 года № ____
Приложение 15
к приказу ГУ «Управление топливно-
энергетического комплекса и коммунального
хозяйства города Астаны»
от 5 января 2023 года № 2
«Согласовано»
Министерство национальной
экономики Республики Казахстан
____________________________
(подпись, Ф.И.О)
«_____» ____________ 20____ год
МП
БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА
3430001 Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Астаны
(код и наименование администратора бюджетной программы)
на 2023-2025 годы
Код и наименование бюджетной программы: 071 «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры окраин городов»
Руководитель бюджетной программы: Сыздыков Е. А. – И.о. руководителя Государственного учреждения «Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Астана».
Нормативная правовая основа бюджетной программы:
Бюджетный Кодекс Республики Казахстан от 04 декабря 2008 года № 95-IV;
Гражданский Кодекс Республики Казахстан;
Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 30 декабря 2014 года № 195 «Об утверждении Правил разработки и утверждения (переутверждения) бюджетных программ (подпрограмм) и требований к их содержанию»
Закон Республики Казахстан «О государственных закупках» от 21 июля 2007 года № 303;
Закон Республики Казахстан «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в РК»;
Правила оказания инжиниринговых услуг в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности, утвержденные Постановлением Правительства РК № 635 от 27 июня 2005 года;
Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 04 декабря 2014 года № 540 «Об утверждении Правил исполнения бюджета и его кассового обслуживания»;
Решение маслихата города Астаны от 14 декабря 2022 года № 275/36-VII «О внесении изменений и дополнения в решение маслихата города Нур-Султан от 30 декабря 2021 года №129/18- VII «О плане развития города Нур-Султан на 2021-2025 годы»;
Постановление акимата города Астаны от 30 ноября 2023 года № 114-2567 «О внесении изменений в постановление акимата города Астаны от 28 декабря 2022 года № 114-3873 «О реализации решения маслихата города Астаны от 14 декабря 2022 года № 274/36-VII «О бюджете города Астаны на 2023-2025 годы».
Вид бюджетной программы:
в зависимости от уровня государственного управления – областные, города республиканского значения, столицы
в зависимости от содержания - осуществление бюджетных инвестиций
в зависимости от способа реализации - Индивидуальная
Текущая/развития – Развития
Цель бюджетной программы: Развитие окраин города Астаны.
Конечный результат: Обеспечение доступа население жилого массива «Лесопосадочный участок» (ЛПУ) к центральному водоснабжению и водоотведению -100%
Описание (обоснование) бюджетной программы: Основные расходы по данной бюджетной программе направлены на на развитие окраин города Астаны.
|
Расходы по бюджетной программе, всего |
||||||
|
Расходы по бюджетной программе |
Ед изм |
2021 год (отчетный год) |
2022 год (План текущего года) |
плановый период |
||
|
2023 год |
2024 |
2025 |
||||
|
«Развитие социальной и инженерной инфраструктуры » |
Тыс тенге |
16 873,129 |
1 925 592 |
1 841 843,0 |
0,0 |
0,0 |
|
За счет трансфертов из республиканского бюджета |
Тыс. Тенге |
|
473 902 |
|
|
|
|
За счет целевого трансферта из Национального фонда РК |
Тыс. Тенге |
|
1 393 921 |
1 786 587,0 |
|
|
|
За счет местного бюджета |
Тыс. Тенге |
16 873,129 |
57 769 |
55 256,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Итого расходы по бюджетной программе |
Тыс. тенге |
16 873,129 |
1 925 592 |
1 841 843,0 |
0,0 |
0,0 |
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 015 «За счет средств местного бюджета»
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: осуществление бюджетных инвестиций
текущая/развития: развития
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Реализация программы за счет средств местного бюджета на развитие индустриальной инфраструктуры
|
Показатели прямого результата |
Ед изм |
2021 год (отчетный год) |
2022 год (План текущего года) |
плановый период |
||
|
2023 год |
2024 год |
2025 год |
||||
|
Строительство и реконструкция объектов теплоснабжения. (Строите льство тепломагистарли по пр.Тлендиева для подключения к централизованному теплоснабжению жилых комплексов в г. Астана» |
|
|
|
|
|
|
|
принятие обязательств перед подрядной организации.(погашение кредиторской задолженности) |
ед |
1 |
|
|
|
|
|
Строительство сетей водоснабжения и водоотведения жилого массива «Лесопосадочный участок» (ЛПУ) (софинансирование) |
ед |
|
1 |
1 |
|
|
|
Экономическая эффект проекта: увеличение налогооблагаемой базы, повышение объемов поступлений от налогов. |
||||||
|
Расходы по бюджетной программе |
Ед изм |
2021 год (отчетный год) |
2022 год (План текущего года) |
плановый период |
||
|
2023 год |
2024 |
2025 |
||||
|
«Строительство и реконструкция объектов теплоснабжения. (Строительство тепло магистрали по пр. Тлендиева для подключения к централизованному теплоснабжению жилых комплексов в г. Астана» |
Тыс. тенге |
16 873,1 |
|
|
|
|
|
Строительство сетей водоснабжения и водоотведения жилого массива «Лесопосадочный участок» (ЛПУ) |
Тыс. тенге |
|
57 769,0 |
55 256,0 |
|
|
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
Тыс. тенге |
16 873,1 |
57 769,0 |
55 256,0 |
0,0 |
0,0 |
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 032 «За счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан»
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: осуществление бюджетных инвестиций
текущая/развития: развития
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Реализация программы за целевой трансферт из Национального фонда Республики Казахстан»
|
Показатели прямого результата |
Ед изм |
2021 год (отчетный год) |
2022 год (План текущего года) |
плановый период |
||
|
2023 год |
2024 год |
2025 год |
||||
|
Строительство сетей водоснабжения и водоотведения жилого массива «Лесопосадочный участок» (ЛПУ) |
ед |
|
|
1 |
|
|
|
Прокладка сетей |
км |
|
2,5 |
7,5 |
|
|
|
Благоустройство |
м 2 |
|
|
6 248 |
|
|
|
Экономическая эффект проекта: увеличение налогооблагаемой базы, повышение объемов поступлений от налогов. |
||||||
|
Расходы по бюджетной программе |
Ед изм |
2021 год (отчетный год) |
2022 год (План текущего года) |
плановый период |
||
|
2023 год |
2024 |
2025 |
||||
|
Строительство сетей водоснабжения и водоотведения жилого массива «Лесопосадочный участок» (ЛПУ) |
Тыс. тенге |
|
1 393 921,0 |
1 786 587,0 |
|
|
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
Тыс. тенге |
|
1 393 921,0 |
1 786 587,0 |
0,0 |
0,0 |
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 011 «За счет трансфертов из республиканского бюджета»
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: осуществление бюджетных инвестиций
текущая/развития: развития
Описание (обоснование) бюджетной программы: Создание благоприятных условии на окраинах города за счет республиканского бюджета.
|
Показатели бюджетной программы |
Ед изм |
2021год (отчетный год) |
2022 год (План текущего года) |
плановый период |
||
|
2023 год |
2024 год |
2025 год |
||||
|
Строительство сетей водоснабжения и водоотведения жилого массива «Лесопосадочный участок» (ЛПУ) |
|
|
|
|
|
|
|
Прокладка сетей |
км |
|
2,5 |
|
|
|
|
Экономическая эффект проекта: увеличение налогооблагаемой базы, повышение объемов поступлений от налогов. |
||||||
|
Расходы по бюджетной программе |
Ед изм |
2021 год (отчетный год) |
2022 год (План текущего года) |
плановый период |
||
|
2023 год |
2024 |
2025 |
||||
|
Строительство сетей водоснабжения и водоотведения жилого массива «Лесопосадочный участок» (ЛПУ) |
Тыс. тенге |
|
473 902,0 |
|
|
|
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
Тыс. тенге |
|
473 902,0 |
|
|
|