Приложение 3
«Утверждена»
Приказом руководителя ГУ «Управления топливно -
энергетического комплекса и коммунального
хозяйства города Астаны»
от «___» октября 2023 года № __
Приложение 4
к приказу ГУ «Управления топливно -
энергетического комплекса и коммунального
хозяйства города Астаны»
от 5 января 2023 года №2
БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА
3430001 Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Астаны
(код и наименование администратора бюджетной программы)
на 2023-2025 годы
Код и наименование бюджетной программы: 006 «Функционирование системы водоснабжения и водоотведения»
Руководитель бюджетной программы: Сыздыков Е. А. – Заместитель руководителя Государственного учреждения «Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Астаны»
Нормативная правовая основа бюджетной программы:
Бюджетный Кодекс Республики Казахстан от 04 декабря 2008 года № 95-IV п. 4 ст. 106, п.2 ст 75;
Гражданский Кодекс Республики Казахстан от 27 декабря 1994 года п.4 ст.1, п.3 ст.105;
Закон Республики Казахстан «О государственных закупках» от 04 декабря 2015 года № 434-V ЗРК пп.2 ст.5;
Закон Республики Казахстан «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в РК» от 16 июля 2001 года пп.16-3 ст.1;
Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 30 декабря 2014 года № 195 «Об утверждении Правил разработки и утверждения (переутверждения) бюджетных программ (подпрограмм) и требований к их содержанию;
Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 04 декабря 2014 года № 540 «Об утверждении Правил исполнения бюджета и его кассового обслуживания» пп. 3 п. 295;
Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 3 февраля 2015 года № 71 «Об утверждении Правил оказания инжиниринговых услуг в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности п.9 ст.34, ст.2;
Решение маслихата города Астаны от 14 декабря 2022 года № 275/36-VII «О внесении изменений и дополнения в решение маслихата города Нур-Султан от 30 декабря 2021 года №129/18- VII «О плане развития города Нур-Султан на 2021-2025 годы»;
Решение маслихата города Астаны от 3 октября 2023 года № 83/10-VIII «О внесении изменений в решение маслихата города Астаны от 14 декабря 2022 года № 274/36-VII «О бюджете города Астаны на 2023-2025 годы».
Вид бюджетной программы:
в зависимости от уровня государственного управления – областные, города республиканского значения, столицы
в зависимости от содержания - осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из государственных услуг;
в зависимости от способа реализации - Индивидуальная
Текущая/развития – Текущая
Цель бюджетной программы:
Водохозяйственная деятельность, связанная с предоставлением услуг в сфере водоотведения в части отвода по магистральным и разводящим сетям ливневых, дренажных и грунтовых сточных
вод, и их очистка с последующим повторным использованием либо сбросом в естественные водоемы.
Конечный результат: своевременное отведение ливневых, дренажных и грунтовых сточных вод; исключение подтоплений территории столицы; 100% исполнения обязательств по договору.
Описание (обоснование) бюджетной программы: Обеспечение бесперебойного функционирования, своевременного отведения ливневых, дренажных и грунтовых сточных вод; эксплуатация систем ливневой канализации, проведение реконструкции, модернизации, капитального и текущего ремонта систем ливневой канализации; внедрение прогрессивных технологий, материалов, оборудования и приборов учета на объектах и системах ливневой канализации; рациональное использование энергетических ресурсов
|
Расходы по бюджетной программе, всего |
||||||
|
Расходы по бюджетной программе, в том числе: |
Единица измере-ния |
2021 год (отчетный год) |
2022 год (План текущего года) |
плановый период |
||
|
2023 год |
2024 год |
2025 год |
||||
|
«Функционирование системы водоснабжения и водоотведения» |
Тысяч тенге |
2 625 949,0 |
5 314 629,0 |
6 803 631,0 |
900 000,0 |
900 000,0 |
|
За счет местного бюджета, в т.ч |
Тыс. Тенге |
|
5 314 629,0 |
6 803 631,0 |
900 000,0 |
900 000,0 |
|
Услуги по cодержанию/эксплуатации/очистке ливневой канализации/водоотводной канавы (ЕЭС) |
Тыс тенге |
2 375 949,0 |
4 457 629,0 |
5 525 534,0 |
900 000,0 |
900 000,0 |
|
Услуги по отводу и очистке талых атмосферных вод через систему водоотведения (хозяйственно-бытовая канализация);(АСА) |
Тыс тенге |
250 000,0 |
857 000,0 |
850 000,0 |
|
|
|
обеспечение эксплуатации и обслуживания систем хозяйственно-бытовой канализаций (АСА) |
Тыс тенге |
|
|
428 097,0 |
|
|
|
Итого расходы по бюджетной программе |
Тыс. тенге |
2 625 949,0 |
5 314 629,0 |
6 803 631,0 |
900 000,0 |
900 000,0 |
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 015 «За счет средств местного бюджета» |
||||||
|
Вид бюджетной подпрограммы: |
||||||
|
в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из государственных услуг. |
||||||
|
текущая/развития: текущие |
||||||
|
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Обеспечение бесперебойной работы и технической эксплуатации систем ливневой канализации, а также своевременного отвода и очистки ливневых, паводковых и дренажных вод на территории города Астаны
|
||||||
|
Показатели прямого результата |
Единица измере-ния |
2021 год (отчетный год) |
2022 год (План текущего года) |
плановый период |
||
|
2023 год |
2024 год |
2025 год |
||||
|
Услуги по cодержанию/эксплуатации/очистке ливневой канализации/водоотводной канавы (ЕЭС) |
|
|
|
|
|
|
|
Сети ливневой канализации |
Км |
610,8 |
|
|
|
|
|
Дренажные сети ливневой канализации |
Км |
24 |
|
|
|
|
|
Лотково-арычные сети |
Км |
53,7 |
|
|
|
|
|
Очистные сооружения |
Ед |
16 |
|
|
|
|
|
Пруды накопители |
Ед |
2 |
|
|
|
|
|
Насосные станции |
Ед |
68 |
|
|
|
|
|
колодцы |
ед |
22 000 |
|
|
|
|
|
Услуги по cодержанию/эксплуатации/очистке ливневой канализации/водоотводной канавы (ЕЭС) |
усл |
|
1 |
1 |
|
|
|
Услуги по отводу и очистке талых атмосферных вод через систему водоотведения (хозяйственно-бытовая канализация);(АСА) |
Млн. м3 |
6,2 |
17,475 |
7,369 |
|
|
|
обеспечение эксплуатации и обслуживания систем хозяйственно-бытовой канализаций (АСА) Закуп и замена (монтаж насоса на 28 КНС
|
шт |
|
|
47 |
|
|
|
обеспечение эксплуатации и обслуживания систем хозяйственно-бытовой канализаций (АСА) Закуп трубы |
м |
|
|
410
|
|
|
|
Расходы по бюджетной программе, в том числе: |
Единица измере-ния |
2021 год (отчетный год) |
2022 год (План текущего года) |
плановый период |
||
|
2023 год |
2024 год |
2025 год |
||||
|
«Функционирование системы водоснабжения и водоотведения» |
Тысяч тенге |
2 625 949,0 |
5 314 629,0 |
6 803 631,0 |
900 000,0 |
900 000,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
Тыс. тенге |
2 625 949,0 |
5 314 629,0 |
6 803 631,0 |
900 000,0 |
900 000,0 |