Приложение 11
«Утверждена» Приказом руководителя ГУ «Управление топливно- энергетического комплекса и коммунального
хозяйства города Астаны» от « » июля 2023 года №
Приложение 13 к приказу ГУ «Управление топливно- энергетического комплекса и коммунального
хозяйства города Астаны» от 5 января 2023 года № 2
3430001 Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Астаны
(код и наименование администратора бюджетной программы) на 2023-2025 годы
Руководитель бюджетной программы: Сыздыков Е. А. – Заместитель руководителя Государственного учреждения «Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Астаны».
Бюджетный Кодекс Республики Казахстан от 04 декабря 2008 года № 95-IV п. 4 ст. 106, п.2 ст 75; Гражданский Кодекс Республики Казахстан от 27 декабря 1994 года, п.1 ст.59;
Закон Республики Казахстан «О государственных закупках» от 21 июля 2007 года № 303 пп.5 п.14 ст. 43;
Закон Республики Казахстан «О государственном имуществе» от 01.03.2011 г № 413-IV, п. 1 ст. 143
Закон Республики Казахстан «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности
в РК» от 16 июля 2001 года п.3 ст.34-1, п.3 ст. 34-4;
Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 30 декабря 2014 года № 195 «Об утверждении Правил разработки и утверждения (переутверждения) бюджетных программ (подпрограмм) и требований к их содержанию»;
Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 04 декабря 2014 года № 540 «Об утверждении Правил исполнения бюджета и его кассового обслуживания» пп. 3 п. 295;
Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 3 февраля 2015 года № 71
«Об утверждении Правил оказания инжиниринговых услуг в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности п.9 ст.34, ст.2;
Решение маслихата города Астаны от 14 декабря 2022 года № 275/36-VII «О внесении изменений и дополнения в решение маслихата города Нур-Султан от 30 декабря 2021 года №129/18- VII «О плане развития города Нур-Султан на 2021-2025 годы»;
Решение маслихата города Астаны от 3 июля 2023 года № 59/6-VIII «О внесении изменений и дополнения в решение маслихата города Астаны от 14 декабря 2022 года № 274/36-VII «О бюджете города Астаны на 2023-2025 годы».
в зависимости от уровня государственного управления – областные, города республиканского значения, столицы
в зависимости от содержания - осуществление бюджетных инвестиций; в зависимости от способа реализации - Индивидуальная Текущая/развития – развитие
Цель бюджетной программы: обеспечение функционирования организаций подведомственных Управлению.
- обновление парка специализированной техники ТОО «Астана Тазалык», используемой для подметания дорожного полотна, мойки дорог и откачки дождевых и талых вод 13 единицы;
- приобретение специализированной техники АО «Астана РЭК» для обеспечение своевременного обслуживания воздушных кабельных линий электропередач столицы 12 единицы. Обеспечение поступлений в бюджет налогов на общую сумму более 94 000,0 тыс. тенге; снижение капитальных затрат на ремонт автотранспортных средств до 70 000,0 тыс. тенге ежегодно; сокращение времени устранения аварийной ситуации в среднем на 40 минут.
Описание (обоснование) бюджетной программы: Санитарная очистка столицы является важнейшей сферой деятельности коммунальной службы. Именно в этой сфере создаются те условия для населения г. Астаны, которые обеспечивают высокий уровень жизни. Тем самым, создаются условия для здоровой комфортной, удобной жизни как для отдельного человека по месту проживания, так и для всех жителей города.
В рамках настоящих бюджетных инвестиций предусматривается приобретение специализированной техники ТОО «Астана Тазалык» и АО «Астана РЭК» для дальнейшей успешной реализации договорных обязательств по санитарной очистке и для обеспечение своевременного обслуживания воздушных кабельных линий электропередач столицы.
|
Расходы по бюджетной программе, всего |
||||||
|
Расходы по бюджетной программе, в том числе: |
Един ица изме ре- ния |
2021 год (отчетн ый год) |
2022 год (План текущего года) |
плановый период |
||
|
2023 год |
2024 год |
2025 год |
||||
|
«Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц» |
Тысяч тенге |
|
1 281 839,0 |
1 483 227,0 |
|
|
|
За счет местного бюджета |
Тыс. Тенге |
|
1 281 839,0 |
1 483 227,0 |
|
|
|
Итого расходы по бюджетной программе |
Тыс. тенге |
|
1 281 839,0 |
1 483 227,0 |
|
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 015 «За счет средств местного бюджета».
в зависимости от содержания: осуществление бюджетных инвестиций
текущая/развития: развития
В рамках настоящих бюджетных инвестиций предусматривается приобретение специализированной техники ТОО «Астана Тазалык» и АО «Астана РЭК» для дальнейшей успешной реализации договорных обязательств по санитарной очистке и для обеспечение своевременного обслуживания воздушных кабельных линий электропередач столицы.
|
|
Един |
2021 год |
2022 год |
Плановый период |
|
Показатели прямого результата |
ица изме ре- ния |
(отчетн ый год) |
(План текущего года) |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
|
«Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц» |
Ед. |
|
|
|
|
|
|
Приобретение специализированной техники ГКП на ПХВ «Elorda Eco System» |
Ед |
|
10 |
|
|
|
|
Приобретение и поставка специализированной техники АО «Астана -РЭК» |
Ед. |
|
|
12 |
|
|
|
Приобретение оборудования для специализированной техники ТОО «Астана Тазалык» |
|
|
31 |
|
|
|
|
Приобретение и поставка специализированной техники ТОО «Астана Тазалык» |
Ед. |
|
|
13 |
|
|
|
|
||||||
|
Показатели экономического эффекта от заявляемых расходов на бюджетные инвестиционные проекты, формирование и (или) увеличение уставных капиталов юридических лиц, бюджетные субсидии |
||||||
|
|
||||||
|
АО «Астана РЭК»: экономические затраты проекта –877 214,0 тыс. тенге; инвестиционные затраты/ компенсация инвестиционных затрат -877 214,0 тыс. тенге. 1) Экономические выгоды-94 640,6 тыс. тенге; 2) Экономические затраты -783 227,0 тыс. тенге; 3) Итого чистый экономический поток -782 573,4 тыс. тенге; 4) Итого чистый дисконтированный экономический поток -785 291,7 тыс. тенге;5) Экономический чистый дисконтированный доход(ENPV)- 785 291,7 тыс. тенге; 6) Экономическая внутренняя норма доходности(EIRR)-0 %; 7) Срок окупаемости(РР)- не окупается. |
||||||
|
ТОО «Астана Тазалык» экономические затраты проекта –700 000,0 тыс. тенге; инвестиционные затраты/ компенсация инвестиционных затрат -700 000,0 тыс. тенге. 1)Экономические выгоды-4 745 079 тыс. тенге;2) Экономические затраты -4 721 367 тыс.тенге; 3) Итого чистый экономический поток -23 712 тыс. тенге;4)Итого чистый дисконтированный экономический поток -27 684 тыс. тенге;5) Экономический чистый дисконтированный доход(ENPV)-27 684 тыс. тенге;6)Экономическая внутренняя норма доходности( EIRR)- 0,64%;7)Срок окупаемости(РР)-9 лет. |
||||||
|
Расходы по бюджетной программе, в том числе: |
Ед изм |
2021 год (отчетн ый год) |
2022 год (План текущего года) |
плановый период |
||
|
2023 год |
2024 год |
2025 год |
||||
|
Приобретение специализированной техники ГКП на ПХВ «Elorda Eco System» |
Тыс тг |
|
797 689,0 |
|
|
|
|
Приобретение и поставка специализированной техники АО «Астана -РЭК» |
Тыс тг |
|
|
783 227,0 |
|
|
|
Приобретение и поставка специализированной техники ТОО «Астана Тазалык» |
Тыс тг |
|
484 150,0 |
700 000,0 |
|
|
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
Тыс. тенге |
|
1 281 839,0 |
1 483 227,0 |
|
|