Приложение 10
«Утверждена» Приказом руководителем ГУ «Управление топливно- энергетического комплекса и коммунального
хозяйства города Астаны» от « » июля 2023 год №
Приложение 10 к приказу ГУ «Управление топливно- энергетического комплекса и коммунального
хозяйства города Астаны» от 5 января 2023 год № 2
«Согласовано» Министерство энергетики Республики Казахстан
(подпись, Ф.И.О.)
« » 2023год
3430001 Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Астаны
(код и наименование администратора бюджетной программы) на 2023-2025 годы
Код и наименование бюджетной программы: 029 « Развитие газотранспортной системы» Руководитель бюджетной программы: Закарин Р.С – Заместитель руководителя Государственного учреждения «Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Астаны»
Бюджетный Кодекс Республики Казахстан от 04 декабря 2008 года № 95-IV п. 4 ст. 106, п.2 ст 75; Гражданский Кодекс Республики Казахстан от 27 декабря 1994 года п.4 ст.1, п.3 ст.105;
Закон Республики Казахстан «О государственных закупках» от 04 декабря 2015 года № 434-V ЗРК пп.2 ст.5;
Закон Республики Казахстан «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в РК» от 16 июля 2001 года пп.16-3 ст.1;
Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 30 декабря 2014 года № 195 «Об утверждении Правил разработки и утверждения (переутверждения) бюджетных программ (подпрограмм) и требований к их содержанию;
Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 04 декабря 2014 года № 540 «Об утверждении Правил исполнения бюджета и его кассового обслуживания» пп. 3 п. 295;
Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 3 февраля 2015 года № 71
«Об утверждении Правил оказания инжиниринговых услуг в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности п.9 ст.34, ст.2 ;
Решение маслихата города Астаны от 14 декабря 2022 года № 275/36-VII «О внесении изменений и дополнения в решение маслихата города Нур-Султан от 30 декабря 2021 года №129/18- VII «О плане развития города Нур-Султан на 2021-2025 годы»;
Решение маслихата города Астаны от 3 июля 2023 года № 59/6-VIII «О внесении изменений и дополнения в решение маслихата города Астаны от 14 декабря 2022 года № 274/36-VII «О бюджете города Астаны на 2023-2025 годы».
в зависимости от уровня государственного управления – областные, города республиканского значения, столицы
в зависимости от содержания - осуществление бюджетных инвестиций в зависимости от способа реализации - Индивидуальная Текущая/развития – Развития
Цель бюджетной программы: Улучшение топливо-энергетического баланса и экологического состояния окружающей среды города Астана.
Ввод в эксплуатацию пусковых комплексов в 2023 году –0
Выполнение подрядных работ в 2023 году - 70 % по 2 очереди;
Описание (обоснование) бюджетной программы: Обеспечение газоснабжением объектов по Алматинскому и Есильскому, Сарыаркинскому районам г. Астана.
|
Расходы по бюджетной программе, всего |
||||||
|
Расходы по бюджетной программе |
Ед изм |
2021 год (отчетный год) |
2022 год (План текущего года) |
плановый период |
||
|
2023 год |
2024 год |
2025 год |
||||
|
«Развитие газотранспортной системы» |
Тыс тенге |
5 399 144,2 |
19 074 869,0 |
9 551 473,0 |
7 131 115,0 |
7 995 034,0 |
|
За счет трансфертов из республиканского бюджета |
Тыс. Тенге |
|
|
|
999 999,0 |
7 995 034,0 |
|
За счет гарантированных трансферта из Национального фонда Республики Казахстан |
Тыс. Тенге |
|
18 500 808,0 |
|
|
|
|
За счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан |
Тыс. Тенге |
5 204 513,3 |
0,0 |
8 670 256,0 |
6 131 116,0 |
|
|
За счет местного бюджета |
Тыс. Тенге |
194 630,9 |
574 061,0 |
881 217,0 |
|
|
|
Итого расходы по бюджетной программе |
Тыс. тенге |
5 399 144,2 |
19 074 869,0 |
9 551 473,0 |
7 131 115,0 |
7 995 034,0 |
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 032 «За счет целевого трансферта из Национального Фонда Республики Казахстан»
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: осуществление бюджетных инвестиций
текущая/развития: развития
Описание (обоснование) бюджетной программы: Обеспечение начало строительства 1 пускового комплекса 3 очереди газификации города Нұр-Сұлтан за счет целевых трансфертов из Национального фонда.
|
Показатели прямых |
Ед |
2021 год (отчетный |
2022 год (План |
плановый период |
|
результатов |
из м |
год) |
текущего года) |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
|
|
Газификация города Нур- Султан. ІI очередь строительства. Газопровод высокого давления. (3-9 пусковые комплексы) |
|
|
|
|
|
|
|
|
Поставка труб |
км |
|
|
15 |
|
|
|
|
Экономический эффект проекта: За счет привлечение инвестиции, увеличение налогооблагаемой базы,повышение поступлений от налогов в доход государства.государства. |
|||||||
|
Газификация города Нур- Султан. ІІI очередь строительства. Газопровод-отвод. (1-3 пусковые комплексы) |
|
|
|
|
|
|
|
|
Поставка труб |
км |
|
|
10 |
|
|
|
|
Экономический эффект проекта: За счет привлечение инвестиции, увеличение налогооблагаемой базы,повышение поступлений от налогов в доход государства.государства. |
|||||||
|
«Газификация города Астаны.1 очередь строительства 3,4,5,6 пусковые комплексы» |
ед |
|
|
|
|
|
|
|
По 5 ПК: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Продолжение СМР |
ед |
1 |
|
|
|
|
|
|
Продолжение работ |
земельных |
ед |
1 |
|
|
|
|
|
Строительство газораспределительныхх сетей, прохождение методом горизонтального бурения в ж.м «Агрогородок» |
км |
42 |
|
|
|
|
|
|
По 6 ПК: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Продолжение СМР |
ед |
1 |
|
|
|
|
|
|
Продолжение работы горизонтальных бурении |
км |
2 |
|
|
|
|
|
|
Прокладка газопровода |
надземного |
км |
2 |
|
|
|
|
|
Прокладка газоснабжения |
сетей |
км |
9 |
|
|
|
|
|
Установка газорегуляторного шкафного пункта |
шт |
7 |
|
|
|
|
|
|
Опрессовочные и продувочные работы |
ед |
1 |
|
|
|
|
|
|
«Газификация города Астаны.1 очередь строительства 7,8,9 пусковые комплексы» |
ед. |
|
|
|
|
|
|
|
Продолжение СМР |
ед |
1 |
|
|
|
|
|
|
По 8 ПК: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Строительство газораспределительных сетей |
км |
27 |
|
|
|
|
|
|
Установка газорегуляторного шкафного пункта |
шт |
6 |
|
|
|
|
|
По 9 ПК: |
|
|
|
|
|
|
|
Строительство газораспределительных сетей |
км |
89,1 |
|
|
|
|
|
Установка газорегуляторного шкафного пункта |
шт |
7 |
|
|
|
|
|
Газификация социальных объектов по Алматинскому и Есильскому районам г. Нур-Султан (I-очередь) |
|
|
|
|
|
|
|
Строительство сетей газоснабжения |
км |
0,5 |
|
|
|
|
|
Перевод на газ социальных объектов |
ед. |
6 |
|
|
|
|
|
Газификация социальных объектов по Сарыаркинскому району г. Нур-Султан (I-очередь) |
|
|
|
|
|
|
|
Перевод на газ социальных объектов |
ед. |
1 |
|
|
|
|
|
Газификация социальных объектов по Сарыаркинскому району г. Нур-Султан (IІ-очередь) |
|
|
|
|
|
|
|
Строительство сетей газоснабжения |
км |
1 |
|
|
|
|
|
Перевод на газ социальных объектов |
ед. |
10 |
|
|
|
|
|
Расходы по бюджетной программе |
Ед изм |
2021 год (отчетный год) |
2022 год (План текущего года) |
плановый период |
||
|
2023 год |
2024 год |
2025 год |
||||
|
Газификация города Нур- Султан. ІI очередь строительства. Газопровод высокого давления. (3-9 пусковые комплексы) софинансирование |
Тыс . тенг е |
|
|
8 670 256,0 |
2 131 116,0 |
|
|
«Газификация города Астаны. III очередь строительства. Газопровод-отвод. (1-3 пусковые комплексы» софинансирование |
Тыс . тенг е |
|
|
|
4 000 000,0 |
|
|
«Газификация города Астаны.1 очередь строительства 3,4,5,6 пусковые комплексы» |
Тыс . тенг е |
1 101 352,0 |
|
|
0,0 |
|
|
«Газификация города Астаны.1 очередь строительства 7,8,9 пусковые комплексы» |
Тыс . тенг е |
2 311 920,0 |
|
|
|
|
|
Газификация социальных объектов по Алматинскому и Есильскому районам г. Нур-Султан (I-очередь) |
|
953 999,0 |
|
|
|
|
|
Газификация социальных объектов по Сарыаркинскому району г. Нур-Султан (I-очередь) |
|
168 031,0 |
|
|
|
|
|
Газификация социальных объектов по Сарыаркинскому району г. Нур-Султан (IІ-очередь) |
|
669 209,0 |
|
|
|
|
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
Ты с. тен ге |
5 204 513,3 |
0,0 |
8 670 256,0 |
6 131 116,0 |
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 011 «За счет трансфертов из республиканского бюджета»
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: осуществление бюджетных инвестиций
текущая/развития: развития
Описание (обоснование) бюджетной программы: Обеспечение надежным и качественным газоснабжением жилые массивы «Коктал-1» за счет целевых трансфертов из республиканского бюджета.
|
|
|
2021 |
2022 |
плановый период |
|||
|
Расходы по бюджетной программе |
Ед изм |
год (отче тный |
год (План текущег |
||||
|
2023 год |
2024 год |
2025 год |
|||||
|
|
|
год) |
о года) |
||||
|
Количество реализуемых проектов, в.т.ч |
ед |
2 |
|
|
|
|
|
|
Газификация города Нур- Султан. ІI очередь строительства. Газопровод высокого давления. (3-9 пусковые комплексы) |
|
|
|
|
|
|
|
|
Продолжение СМР |
|
|
|
|
|
1 |
|
|
Газификация города Нур- Султан. ІІI очередь строительства. Газопровод-отвод. (1-3 пусковые комплексы) |
|
|
|
|
|
|
|
|
Продолжение СМР |
|
|
|
|
1 |
1 |
|
|
|
|
2021 |
2022 |
плановый период |
|||
|
Расходы по бюджетной программе |
Ед изм |
год (отче тный |
год (План текущег |
||||
|
2023 год |
2024 год |
2025 год |
|||||
|
|
|
год) |
о года) |
||||
|
Газификация города Нур- Султан. ІI очередь строительства. Газопровод высокого давления. (3-9 пусковые комплексы) |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 371 775,0 |
|
|
Газификация города Нур- |
|
|
0,0 |
|
999 999,0 |
5 623 259,0 |
|
|
Султан. ІІI очередь строительства. Газопровод-отвод. (1-3 пусковые комплексы) |
|
|
|
|
|
|
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
Тыс. тенге |
|
0,0 |
0,0 |
999 999,0 |
7 995 034,0 |
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 055 «За счет гарантированного трансферта из Национального фонда Республики Казахстан»
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: осуществление бюджетных инвестиций
текущая/развития: развития
Описание (обоснование) бюджетной программы: Обеспечение надежным и качественным газоснабжением жилые массивы Тельмана, Пригородный, Уркер, Чубары, Ондирис мкр Гарден Вилдж, Фэмили Вилдж; Обеспечение газификации города в результате строительства газопроводов высокого давления вокруг города и отводов к ГПГБ и ПГБ (1-9 пусковые комплексы) за счет гарантированного трансферта из Национального фонда Республики Казахстан.
|
Расходы по бюджетной программе |
Ед изм |
2021 год (отчетн ый год) |
2022 год (План текущего года) |
плановый период |
||
|
2023 год |
2024 год |
2025 год |
||||
|
Газификация города Нур- Султан. ІI очередь строительства. Газопровод высокого давления. (3-9 пусковые комплексы) |
|
|
|
|
|
|
|
Строительство протяженности газопровода |
км |
|
76 |
|
|
|
|
Газификация города Нур- Султан. ІІI очередь строительства. Газопровод-отвод. (1-3 пусковые комплексы) |
|
|
|
|
|
|
|
Строительство протяженности газопровода |
км |
|
67,4 |
|
|
|
|
Расходы по бюджетной программе |
Ед изм |
2021 год (отчетн ый год) |
2022 год (План текущего года) |
плановый период |
||
|
2023 год |
2024 год |
2025 год |
||||
|
Газификация города Нур- Султан. ІI очередь строительства. Газопровод высокого давления. (3-9 пусковые комплексы) |
Тыс тенге |
|
17 636 726,0 |
|
|
|
|
Газификация города Нур- Султан. ІІI очередь строительства. Газопровод-отвод. (1-3 пусковые комплексы) |
Тыс тенге |
|
864 082,0 |
|
|
|
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
Тыс. тенге |
0,0 |
18 500 808,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 015 «За счет средств местного бюджета»
в зависимости от содержания: осуществление бюджетных инвестиций
текущая/развития: развития
Описание (обоснование) бюджетной программы: Обеспечение надежным и качественным газоснабжением население города Астаны за счет местного бюджета.
|
Показатели прямого результата |
Единица измере- ния |
2021 год (отчетный год) |
2022 год (План текущего года) |
плановый период |
|
||
|
2023 год |
2024 год |
2025 год |
|||||
|
Количество |
|
|
|
|
|
|
|
|
реализуемых |
|||||||
|
проектов, в.т.ч |
|||||||
|
Газификация города |
|
|
|
|
|
|
|
|
Нур-Султан. ІI |
|
|
|||||
|
очередь |
|
|
|||||
|
строительства. |
|
|
|||||
|
Газопровод высокого |
1 |
1 |
|||||
|
давления. (3-9 |
|
|
|||||
|
пусковые |
|
|
|||||
|
комплексы) |
|
|
|||||
|
(софинансирование) |
|
|
|||||
|
Получение |
|
|
|
|
|
|
|
|
положительной государственной |
ед |
1 |
|||||
|
экспертизы |
|
|
|||||
|
Газификация |
|
|
|
|
|
|
|
|
объектов по району |
|||||||
|
«Алматы » города |
|||||||
|
Астаны (неучтенные |
|||||||
|
участки) |
|||||||
|
Снять |
|
|
|
|
|
|
|
|
топографическую и |
|
|
|||||
|
проведение инженерную геологию |
км |
2-5 |
|||||
|
под Строительство |
|
|
|||||
|
сетей газоснабжения |
|
|
|||||
|
Газификация |
|
|
|
|
|
|
|
|
объектов по району |
|||||||
|
«Сарыарка» города |
|||||||
|
Астаны (неучтенные |
|||||||
|
участки) |
|||||||
|
Снять |
|
|
|
|
|
|
|
|
топографическую и |
|
|
|||||
|
проведение инженерную геологию |
Км |
3-6 |
|||||
|
под Строительство |
|
|
|||||
|
сетей газоснабжения |
|
|
|||||
|
Строительство сетей |
|
|
|
|
|
|
|
|
газоснабжения к |
|||||||
|
жилым домам в |
|||||||
|
жилом массиве |
|||||||
|
«Юго-Восток» города |
|||||||
|
Астаны (ул. Иле 30, |
|||||||
|
30/1, 30/2, 32; Р. |
|||||||
|
Кошкарбаева 80,80/1, |
|
|
|
|
|
|
|
|
ул. Лепси 42, |
|||||||
|
42/1,44,46) |
|||||||
|
Снять |
|
|
|
|
|
|
|
|
топографическую и |
|
|
|||||
|
проведение геологию |
|
|
|||||
|
под строительство сетей газоснабжения |
Ед |
1 |
|||||
|
к котельным и |
|
|
|||||
|
газгольдерам |
|
|
|||||
|
вышеуказанных МЖК |
|
|
|||||
|
Газификация города |
|
|
|
|
|
|
|
|
Нур-Султан. ІІI |
|||||||
|
очередь |
|||||||
|
строительства. |
|||||||
|
Газопровод-отвод. (1- |
|||||||
|
3 пусковые |
|||||||
|
комплексы) |
|||||||
|
Закдючение договора |
ед |
|
|
1 |
|
|
|
|
Газификация г. Нур- |
|
|
|
|
|
|
|
|
Султан. IІI очередь |
|||||||
|
строительства. |
|||||||
|
Газификация ж.м. |
|||||||
|
«Чубары» (2-5 |
|||||||
|
пусковые |
|||||||
|
комплексы) |
|||||||
|
Поставка трубной |
км |
|
|
10 |
|
|
|
|
продукций |
|||||||
|
Газификация г. Нур- |
|
|
|
|
|
|
|
|
Султан. III очередь |
|||||||
|
строительства. |
|||||||
|
Газификация ж.м. |
|||||||
|
«Family Village» (1-3 |
|||||||
|
пусковые |
|||||||
|
комплексы) |
|||||||
|
Прокладка |
|
|
|
|
|
|
|
|
газопровода |
м |
2900 |
|||||
|
Д110/90/63 |
|
|
|||||
|
Установка ГРПШ |
шт |
|
|
100 |
|
|
|
|
Поставка трубной |
км |
|
|
18 |
|
|
|
|
продукций |
|||||||
|
Газификация школы |
|
|
|
|
|
|
|
|
№29 в ж/м |
|||||||
|
«Железнодорожный» |
|||||||
|
г. Астаны |
|||||||
|
Разработка проекта |
ед |
|
|
1 |
|
|
|
|
Экономический эффект проекта: |
|||||||
|
За счет привлечение инвестиции, увеличение налогооблагаемой базы,повышение поступлений от |
|||||||
|
налогов в доход государства.государства. |
|||||||
|
Газификация города |
|
|
|
|
|
|
|
|
Нур-Султан. ІІI |
|
|
|||||
|
очередь |
|
|
|||||
|
строительства. |
1 |
1 |
|||||
|
Газопровод-отвод. (1- |
|
|
|||||
|
3 пусковые |
|
|
|||||
|
комплексы) |
|
|
|||||
|
(софинансирование) |
|
|
|
|
|
|
|
|
Получение положительной государственной экспертизы |
ед |
|
1 |
|
|
|
|
|
Экономический эффект проекта: За счет привлечение инвестиции, увеличение налогооблагаемой базы,повышение поступлений от налогов в доход государства.государства. |
|||||||
|
Газификация социальных объектов по Алматинскому и Есильскому районам г. Нур-Султан (I- очередь) |
|
|
|
|
|
|
|
|
Строительство сетей газоснабжения |
км. |
0,5 |
|
|
|
|
|
|
Перевод на газ социальных объектов |
ед |
6 |
|
|
|
|
|
|
Принятие финансовых объязателств (погашение кредиторской задолженности) |
ед |
|
1 |
|
|
|
|
|
Экономический эффект проекта: За счет привлечение инвестиции, увеличение налогооблагаемой базы,повышение поступлений от налогов в доход государства.государства. |
|||||||
|
«Газификация города Астаны.1 очередь строительства 3,4,5,6 пусковые комплексы» софинансирование |
ед |
1 |
|
|
|
|
|
|
Принятие финансовых объязателств (погашение кредиторской задолженности) |
ед |
|
1 |
|
|
|
|
|
Экономический эффект проекта: За счет привлечение инвестиции, увеличение налогооблагаемой базы,повышение поступлений от налогов в доход государства.государства. |
|||||||
|
«Газификация города Астаны.1 очередь строительства 7,8,9 пусковые комплексы» (софинансирование) |
ед. |
1 |
|
|
|
|
|
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измере- ния |
2021 год (отчетный год) |
2022 год (План текущего года) |
плановый период |
|||
|
2023 год |
2024 год |
2025 год |
|||||
|
«Развитие газотранспортной системы |
Тыс. тенге |
194 630,0 |
574 061,0 |
881 217,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Газификация города Нур-Султан. ІI очередь |
|
|
|
|
|
|
|
|
строительства. Газопровод высокого давления. (3-9 пусковые комплексы) (софинансирование) |
|
|
545 466,0 |
269 000,0 |
|
|
|
|
Газификация города Нур-Султан. ІІI очередь строительства. Газопровод-отвод. (1- 3 пусковые комплексы) |
|
|
26 725,0 |
1 000,0 |
|
|
|
|
Газификация г. Нур- Султан. IІI очередь строительства. Газификация ж.м. «Чубары» (2-5 пусковые комплексы) |
|
|
|
50 000,0 |
|
|
|
|
Газификация социальных объектов по Алматинскому и Есильскому районам г. Нур-Султан (I- очередь) |
Тыс. тенге |
30 264,8 |
1,0 |
|
|
|
|
|
Газификация г. Нур- Султан. III очередь строительства. Газификация ж.м. «Family Village» (1-3 пусковые комплексы) |
|
|
|
550 000,0 |
|
|
|
|
Газификация объектов по району «Алматы » города Астаны (неучтенные участки) |
|
|
|
3000,0 |
|
|
|
|
Газификация школы №29 в ж/м «Железнодорожный» г. Астаны |
Тыс. тенге |
|
|
2 400,0 |
|
|
|
|
Газификация объектов по району «Сарыарка» города Астаны (неучтенные участки) |
Тыс. тенге |
0,0 |
0,0 |
3000,0 |
|
|
|
|
Газификация социальных объектов по Сарыаркинскому району г. Нур-Султан (IІ-очередь) |
Тыс. тенге |
7 074,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
Строительство сетей газоснабжения к жилым домам в жилом массиве |
Тыс. |
|
|
2817,0 |
|
|
|
«Юго-Восток» города Астаны (ул. Иле 30, 30/1, 30/2, 32; Р. Кошкарбаева 80,80/1, ул. Лепси 42, 42/1,44,46) |
тенге |
|
|
|
|
|
|
|
«Газификация города Астаны.1 очередь строительства 3,4,5,6 пусковые комплексы» |
Тыс. тенге |
10 250,0 |
1 869,0 |
|
|
|
|
|
«Газификация города Астаны.1 очередь строительства 7,8,9 пусковые комплексы» |
Тыс. тенге |
73 192,4 |
|
0,0 |
|
|
|
|
Газификация города Нур-Султан. 2 очередь |
Тыс. тенге |
31 332,0 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Газификация города Нур-Султан. 3 очередь |
Тыс. тенге |
42 549,0 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
Тыс. тенге |
194 630,9 |
574 061,0 |
881 217,0 |
0,0 |
0,0 |