Приложение 10
«Утверждена»
Приказом руководителя ГУ «Управление топливно-
энергетического комплекса и коммунального
хозяйства города Астаны»
от «___ декабря 2022 года _____
МП
«Согласовано»
Министерство энергетики
Республики Казахстан
___________________________
(подпись, Ф.И.О.)
«____» _____________ 2022 год
БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА
3430001 Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Астаны
(код и наименование администратора бюджетной программы)
на 2023-2025 годы
Код и наименование бюджетной программы: 029 « Развитие газотранспортной системы»
Руководитель бюджетной программы: Закарин Р.С – Заместитель руководителя Государственного учреждения «Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Астаны»
Нормативная правовая основа бюджетной программы:
Бюджетный Кодекс Республики Казахстан от 04 декабря 2008 года № 95-IV п. 4 ст. 106, п.2 ст 75;
Гражданский Кодекс Республики Казахстан от 27 декабря 1994 года п.4 ст.1, п.3 ст.105;
Закон Республики Казахстан «О государственных закупках» от 04 декабря 2015 года № 434-V ЗРК пп.2 ст.5;
Закон Республики Казахстан «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в РК» от 16 июля 2001 года пп.16-3 ст.1;
Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 30 декабря 2014 года № 195 «Об утверждении Правил разработки и утверждения (переутверждения) бюджетных программ (подпрограмм) и требований к их содержанию;
Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 04 декабря 2014 года № 540 «Об утверждении Правил исполнения бюджета и его кассового обслуживания» пп. 3 п. 295;
Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 3 февраля 2015 года № 71 «Об утверждении Правил оказания инжиниринговых услуг в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности п.9 ст.34, ст.2 ;
Решение маслихата города Астаны от 14 декабря 2022 года № 275/36-VII «О внесении изменений и дополнения в решение маслихата города Нур-Султан от 30 декабря 2021 года №129/18- VII «О плане развития города Нур-Султан на 2021-2025 годы»;
Решение маслихата города Астана от 14 декабря 2022 года № 274/36-VII «О бюджете города Астана на 2023-2025 годы»
Вид бюджетной программы:
в зависимости от уровня государственного управления – областные, города республиканского значения, столицы
в зависимости от содержания - осуществление бюджетных инвестиций
в зависимости от способа реализации - Индивидуальная
Текущая/развития – Развития
Цель бюджетной программы: Улучшение топливо-энергетического баланса и экологического состояния окружающей среды города Астана.
Конечный результат:
Ввод в эксплуатацию пусковых комплексов в 2023 году –0
Выполнение подрядных работ в 2023 году - 70 % по 2 очереди ;
Описание (обоснование) бюджетной программы: Обеспечение газоснабжением объектов по Алматинскому и Есильскому, Сарыаркинскому районам г. Астана
|
Расходы по бюджетной программе, всего
|
|
Расходы по бюджетной программе
|
Ед изм
|
2020 год (отчетный год)
|
2021 год (План текущего года)
|
плановый период
|
|
2022 год
|
2023 год
|
2024 год
|
|
«Развитие газотранспортной системы»
|
Тыс тенге
|
7 750 133,0
|
19 074 869,0
|
18 550 735,0
|
7 131 115,0
|
7 995 034,0
|
|
За счет трансфертов из республиканского бюджета
|
Тыс. Тенге
|
|
|
|
999 999,0
|
7 995 034,0
|
|
За счет гарантированных трансферта из Национального фонда Республики Казахстан
|
Тыс. Тенге
|
|
18 500 808,0
|
|
|
|
|
За счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан
|
Тыс. Тенге
|
7 503 956,0
|
0,0
|
17 507 634,0
|
6 131 116,0
|
|
|
За счет местного бюджета
|
Тыс. Тенге
|
246 177,0
|
574 061,0
|
1 043 101,0
|
|
|
|
Итого расходы по бюджетной программе
|
Тыс. тенге
|
7 750 133,0
|
19 074 869,0
|
18 550 735,0
|
7 131 115,0
|
7 995 034,0
|
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 032 «За счет целевого трансферта из Национального Фонда Республики Казахстан»
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: осуществление бюджетных инвестиций
текущая/развития: развития
Описание (обоснование) бюджетной программы: Обеспечение начало строительства 1 пускового комплекса 3 очереди газификации города Нұр-Сұлтан за счет целевых трансфертов из Национального фонда.
|
Показатели прямых результатов
|
Ед изм
|
2021 год (отчетный год)
|
2022 год (План текущего года)
|
плановый период
|
|
2023 год
|
2024 год
|
2025 год
|
|
Газификация города Нур-Султан. ІI очередь строительства. Газопровод высокого давления. (3-9 пусковые комплексы)
|
|
|
|
|
|
|
|
Поставка труб
|
км
|
|
|
15
|
|
|
|
Экономический эффект проекта:
За счет привлечение инвестиции, увеличение налогооблагаемой базы,повышение поступлений от налогов в доход государства.государства.
|
|
Газификация города Нур-Султан. ІІI очередь строительства. Газопровод-отвод. (1-3 пусковые комплексы)
|
|
|
|
|
|
|
|
Поставка труб
|
км
|
|
|
10
|
|
|
|
Экономический эффект проекта:
За счет привлечение инвестиции, увеличение налогооблагаемой базы,повышение поступлений от налогов в доход государства.государства.
|
|
«Газификация города Астаны.1 очередь строительства 3,4,5,6 пусковые комплексы»
|
ед
|
|
|
|
|
|
|
По 5 ПК:
|
|
|
|
|
|
|
|
Продолжение СМР
|
ед
|
1
|
|
|
|
|
|
Продолжение земельных работ
|
ед
|
1
|
|
|
|
|
|
Строительство газораспределительныхх сетей, прохождение методом горизонтального бурения в ж.м «Агрогородок»
|
км
|
42
|
|
|
|
|
|
По 6 ПК:
|
|
|
|
|
|
|
|
Продолжение СМР
|
ед
|
1
|
|
|
|
|
|
Продолжение работы горизонтальных бурении
|
км
|
2
|
|
|
|
|
|
Прокладка надземного газопровода
|
км
|
2
|
|
|
|
|
|
Прокладка сетей газоснабжения
|
км
|
9
|
|
|
|
|
|
Установка газорегуляторного шкафного пункта
|
шт
|
7
|
|
|
|
|
|
Опрессовочные и продувочные работы
|
ед
|
1
|
|
|
|
|
|
«Газификация города Астаны.1 очередь строительства 7,8,9 пусковые комплексы»
|
ед.
|
|
|
|
|
|
|
Продолжение СМР
|
ед
|
1
|
|
|
|
|
|
По 8 ПК:
|
|
|
|
|
|
|
|
Строительство газораспределительных сетей
|
км
|
27
|
|
|
|
|
|
Установка газорегуляторного шкафного пункта
|
шт
|
6
|
|
|
|
|
|
По 9 ПК:
|
|
|
|
|
|
|
|
Строительство газораспределительных сетей
|
км
|
89,1
|
|
|
|
|
|
Установка газорегуляторного шкафного пункта
|
шт
|
7
|
|
|
|
|
|
Газификация социальных объектов по Алматинскому и Есильскому районам г. Нур-Султан (I-очередь)
|
|
|
|
|
|
|
|
Строительство сетей газоснабжения
|
км
|
0,5
|
|
|
|
|
|
Перевод на газ социальных объектов
|
ед.
|
6
|
|
|
|
|
|
Газификация социальных объектов по Сарыаркинскому району г. Нур-Султан (I-очередь)
|
|
|
|
|
|
|
|
Перевод на газ социальных объектов
|
ед.
|
1
|
|
|
|
|
|
Газификация социальных объектов по Сарыаркинскому району г. Нур-Султан (IІ-очередь)
|
|
|
|
|
|
|
|
Строительство сетей газоснабжения
|
км
|
1
|
|
|
|
|
|
Перевод на газ социальных объектов
|
ед.
|
10
|
|
|
|
|
|
Расходы по бюджетной программе
|
Ед изм
|
2021 год (отчетный год)
|
2022 год (План текущего года)
|
плановый период
|
|
2023 год
|
2024 год
|
2025 год
|
|
Газификация города Нур-Султан. ІI очередь строительства. Газопровод высокого давления. (3-9 пусковые комплексы) софинансирование
|
Тыс. тенге
|
|
|
8 670 256,0
|
|
|
|
«Газификация города Астаны. III очередь строительства. Газопровод-отвод. (1-3 пусковые комплексы» софинансирование
|
Тыс. тенге
|
|
|
8 837 378,0
|
|
|
|
«Газификация города Астаны.1 очередь строительства 3,4,5,6 пусковые комплексы»
|
Тыс. тенге
|
2 823 127,0
|
|
|
0,0
|
|
|
«Газификация города Астаны.1 очередь строительства 7,8,9 пусковые комплексы»
|
Тыс. тенге
|
2 806 881,0
|
|
|
|
|
|
Газификация социальных объектов по Алматинскому и Есильскому районам г. Нур-Султан (I-очередь)
|
|
1 000 000,0
|
|
|
|
|
|
Газификация социальных объектов по Сарыаркинскому району г. Нур-Султан (I-очередь)
|
|
176 947,0
|
|
|
|
|
|
Газификация социальных объектов по Сарыаркинскому району г. Нур-Султан (IІ-очередь)
|
|
697 001,0
|
|
|
|
|
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме
|
Тыс. тенге
|
7 503 956,0
|
0,0
|
17 507 634,0
|
0,0
|
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 011 «За счет трансфертов из республиканского бюджета»
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: осуществление бюджетных инвестиций
текущая/развития: развития
Описание (обоснование) бюджетной программы: Обеспечение надежным и качественным газоснабжением жилые массивы «Коктал-1» за счет целевых трансфертов из республиканского бюджета.
|
Расходы по бюджетной программе
|
Ед изм
|
2021 год (отчетный год)
|
2022 год (План текущего года)
|
плановый период
|
|
2023 год
|
2024 год
|
2025 год
|
|
Количество реализуемых проектов, в.т.ч
|
ед
|
2
|
|
|
|
|
|
Газификация города Нур-Султан. ІI очередь строительства. Газопровод высокого давления. (3-9 пусковые комплексы)
|
|
|
|
|
|
|
|
Продолжение СМР
|
|
|
|
|
|
1
|
|
Газификация города Нур-Султан. ІІI очередь строительства. Газопровод-отвод. (1-3 пусковые комплексы)
|
|
|
|
|
|
|
|
Продолжение СМР
|
|
|
|
|
1
|
1
|
|
Расходы по бюджетной программе
|
Ед изм
|
2021 год (отчетный год)
|
2022 год (План текущего года)
|
плановый период
|
|
2023 год
|
2024 год
|
2025 год
|
|
Газификация города Нур-Султан. ІI очередь строительства. Газопровод высокого давления. (3-9 пусковые комплексы)
|
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2 371 775,0
|
|
Газификация города Нур-Султан. ІІI очередь строительства. Газопровод-отвод. (1-3 пусковые комплексы)
|
|
|
0,0
|
|
999 999,0
|
5 623 259,0
|
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме
|
Тыс. тенге
|
|
0,0
|
0,0
|
999 999,0
|
7 995 034,0
|
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 055 «За счет гарантированного трансферта из
Национального фонда Республики Казахстан»
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: осуществление бюджетных инвестиций
текущая/развития: развития
Описание (обоснование) бюджетной программы: Обеспечение надежным и качественным газоснабжением жилые массивы Тельмана, Пригородный, Уркер, Чубары, Ондирис мкр Гарден Вилдж, Фэмили Вилдж; Обеспечение газификации города в результате строительства газопроводов высокого давления вокруг города и отводов к ГПГБ и ПГБ (1-9 пусковые комплексы) за счет гарантированного трансферта из Национального фонда Республики Казахстан.
|
Расходы по бюджетной программе
|
Ед изм
|
2021 год (отчетный год)
|
2022 год (План текущего года)
|
плановый период
|
|
2023 год
|
2024 год
|
2025 год
|
|
Газификация города Нур-Султан. ІI очередь строительства. Газопровод высокого давления. (3-9 пусковые комплексы)
|
|
|
|
|
|
|
|
Строительство протяженности газопровода
|
км
|
|
76
|
|
|
|
|
Газификация города Нур-Султан. ІІI очередь строительства. Газопровод-отвод. (1-3 пусковые комплексы)
|
|
|
|
|
|
|
|
Строительство протяженности газопровода
|
км
|
|
67,4
|
|
|
|
|
Расходы по бюджетной программе
|
Ед изм
|
2021 год (отчетный год)
|
2022 год (План текущего года)
|
плановый период
|
|
2023 год
|
2024 год
|
2025 год
|
|
Газификация города Нур-Султан. ІI очередь строительства. Газопровод высокого давления. (3-9 пусковые комплексы)
|
Тыс тенге
|
|
17 636 726,0
|
|
|
|
|
Газификация города Нур-Султан. ІІI очередь строительства. Газопровод-отвод. (1-3 пусковые комплексы)
|
Тыс тенге
|
|
864 082,0
|
|
|
|
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме
|
Тыс. тенге
|
0,0
|
18 500 808,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 015 «За счет средств местного бюджета»
|
|
|
Вид бюджетной подпрограммы:
|
|
в зависимости от содержания: осуществление бюджетных инвестиций
|
|
текущая/развития: развития
|
|
Описание (обоснование) бюджетной программы: Обеспечение надежным и качественным газоснабжением население города Нұр-Сұлтан за счет местного бюджета.
|
Показатели прямого результата
|
Единица измере-ния
|
2021 год (отчетный год)
|
2022 год (План текущего года)
|
плановый период
|
|
2023 год
|
2024 год
|
2025 год
|
|
Количество реализуемых проектов, в.т.ч
|
ед
|
5
|
1
|
1
|
2
|
|
|
Газификация города Нур-Султан. ІI очередь строительства. Газопровод высокого давления. (3-9 пусковые комплексы) (софинансирование)
|
|
|
1
|
1
|
|
|
|
Получение положительной государственной экспертизы
|
ед
|
|
1
|
|
|
|
|
Экономический эффект проекта:
За счет привлечение инвестиции, увеличение налогооблагаемой базы,повышение поступлений от налогов в доход государства.государства.
|
|
Газификация города Нур-Султан. ІІI очередь строительства. Газопровод-отвод. (1-3 пусковые комплексы) (софинансирование)
|
|
|
1
|
1
|
|
|
|
Получение положительной государственной экспертизы
|
ед
|
|
1
|
|
|
|
|
Экономический эффект проекта:
За счет привлечение инвестиции, увеличение налогооблагаемой базы,повышение поступлений от налогов в доход государства.государства.
|
|
Газификация социальных объектов по Алматинскому и Есильскому районам г. Нур-Султан (I-очередь)
|
|
|
|
|
|
|
|
Строительство сетей газоснабжения
|
км.
|
0,5
|
|
|
|
|
|
Перевод на газ социальных объектов
|
ед
|
6
|
|
|
|
|
|
Принятие финансовых объязателств (погашение кредиторской задолженности)
|
ед
|
|
1
|
|
|
|
|
Экономический эффект проекта:
За счет привлечение инвестиции, увеличение налогооблагаемой базы,повышение поступлений от налогов в доход государства.государства.
|
|
«Газификация города Астаны.1 очередь строительства 3,4,5,6 пусковые комплексы» софинансирование
|
ед
|
1
|
|
|
|
|
|
Принятие финансовых объязателств (погашение кредиторской задолженности)
|
ед
|
|
1
|
|
|
|
|
Экономический эффект проекта:
За счет привлечение инвестиции, увеличение налогооблагаемой базы,повышение поступлений от налогов в доход государства.государства.
|
|
«Газификация города Астаны.1 очередь строительства 7,8,9 пусковые комплексы» (софинансирование)
|
ед.
|
1
|
|
|
|
|
|
Расходы по бюджетной программе
|
Единица измере-ния
|
2021 год (отчетный год)
|
2022 год (План текущего года)
|
плановый период
|
|
2023 год
|
2024 год
|
2025 год
|
|
«Развитие газотранспортной системы
|
Тыс. тенге
|
246 665,0
|
574 061,0
|
1 043 101,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Газификация города Нур-Султан. ІI очередь строительства. Газопровод высокого давления. (3-9 пусковые комплексы) (софинансирование)
|
|
|
545 466,0
|
888 462,0
|
|
|
|
Газификация города Нур-Султан. ІІI очередь строительства. Газопровод-отвод. (1-3 пусковые комплексы) (софинансирование)
|
|
|
26 725,0
|
154 639,0
|
|
|
|
Газификация социальных объектов по Алматинскому и Есильскому районам г. Нур-Султан (I-очередь)
|
Тыс. тенге
|
30928,0
|
1,0
|
|
|
|
|
Газификация социальных объектов по Сарыаркинскому району г. Нур-Султан (I-очередь)
|
Тыс. тенге
|
5 473,0
|
0,0
|
|
|
|
|
Газификация социальных объектов по Сарыаркинскому району г. Нур-Султан (IІ-очередь)
|
Тыс. тенге
|
21 557,0
|
0,0
|
|
|
|
|
«Газификация города Астаны.1 очередь строительства 3,4,5,6 пусковые комплексы»
|
Тыс. тенге
|
30 131,0
|
1 869,0
|
|
|
|
|
«Газификация города Астаны.1 очередь строительства 7,8,9 пусковые комплексы»
|
Тыс. тенге
|
84 207,0
|
|
0,0
|
|
|
|
Газификация города Нур-Султан. 2 очередь
|
Тыс. тенге
|
31 332,0
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Газификация города Нур-Султан. 3 очередь
|
Тыс. тенге
|
42 549,0
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме
|
Тыс. тенге
|
246 177,0
|
574 061,0
|
1 043 101,0
|
0,0
|
0,0
|
|