Приложение 9
«Утверждена»
Приказом руководителя ГУ «Управление топливно-
энергетического комплекса и коммунального
хозяйства города Астана»
от «_____» декабрь 2022 года № ____
МП
«Согласовано»
Вице-министр индустрии
и инфраструктурного развития Республики Казахстан
___________________ (подпись,Ф.И.О)
МП
БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА
3430001 Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города
Астана
(код и наименование администратора бюджетной программы
на 2023-2025 годы
Код и наименование бюджетной программы: 018 «Развитие благоустройства города»
Руководитель бюджетной программы: Сыздыков Е. А. – Заместитель руководителя Государственного учреждения «Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Астана»
Нормативная правовая основа бюджетной программы:
Бюджетный Кодекс Республики Казахстан от 04 декабря 2008 года № 95-IV п. 4 ст. 106, п.2 ст 75;
Гражданский Кодекс Республики Казахстан от 27 декабря 1994 года п.4 ст.1, п.3 ст.105;
Закон Республики Казахстан «О государственных закупках» от 04 декабря 2015 года № 434-V ЗРК пп.2 ст.5;
Закон Республики Казахстан «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в РК» от 16 июля 2001 года пп.16-3 ст.1;
Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 30 декабря 2014 года № 195 «Об утверждении Правил разработки и утверждения (переутверждения) бюджетных программ (подпрограмм) и требований к их содержанию;
Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 04 декабря 2014 года № 540 «Об утверждении Правил исполнения бюджета и его кассового обслуживания» пп. 3 п. 295;
Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 3 февраля 2015 года № 71 «Об утверждении Правил оказания инжиниринговых услуг в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности п.9 ст.34, ст.2 ;
Решение маслихата города Астаны от 14 декабря 2022 года № 275/36-VII «О внесении изменений и дополнения в решение маслихата города Нур-Султан от 30 декабря 2021 года №129/18- VII «О плане развития города Нур-Султан на 2021-2025 годы»;
Решение маслихата города Астана от 14 декабря 2022 года № 274/36-VII «О бюджете города Астана на 2023-2025 годы»
Вид бюджетной программы:
в зависимости от уровня государственного управления – областные, города республиканского значения, столицы
в зависимости от содержания – осуществление бюджетных инвестиций
в зависимости от способа реализации – Индивидуальная
Текущая/развития – Развития
Цель бюджетной программы: Развитие городской среды путем благоустройства территории создания мест общественного досуга.
Конечный результат:
в 2023 году – завершение строительства подводящих сетей водопровода к объекту «Бульвары и скверы по аллее Мынжылдык в городе Астане 1 очередь», завершения подготовительных работ для благоустройства набережной вдоль озера в районе Вип-городка Саранда.
ввод в эксплутатцию в 2023 году -«Бульвары и скверы по аллее Мынжылдык в городе Астане 1 очередь»,
Описание (обоснование) бюджетной программы: Облагораживание территорий общественного досуга.
|
Расходы по бюджетной программе, всего
|
|
||||||||||
|
Расходы по бюджетной программе |
Ед изм |
2021 год (План текущего года) |
2022 год
|
плановый период |
|
||||||
|
2023 год |
2024 год |
2025 год |
|
||||||||
|
«Развитие благоустройства города» |
Тыс тг |
798 099,1 |
2 325 008,0 |
534 401,0 |
0,0 |
0,0 |
|
||||
|
За счет трансфертов из республиканского бюджета |
Тыс. Тг |
0,0 |
|
|
0,0 |
0,0 |
|
||||
|
За счет средств местного бюджета |
Тыс. Тг |
798 099,1 |
2 325 008,0 |
534 401,0 |
0,0 |
0,0 |
|
||||
|
За счет внутренного займа |
тг |
|
|
|
0,0 |
0,0 |
|
||||
|
Итого расходы по бюджетной программе |
Тыс. тг |
798 099,1 |
2 325 008,0 |
534 401,0 |
0,0 |
0,0 |
|
||||
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 015 «За счет средств местного бюджета» |
|
|
|
||||||||
|
Вид бюджетной подпрограммы: |
|
||||||||||
|
в зависимости от содержания: осуществление бюджетных инвестиций |
|
||||||||||
|
текущая/развития: развития Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Развитие благоустройства за счет средств местного бюджета.
|
|
||||||||||
|
Показатели прямого результата |
Ед изм |
2021 год (План текущего года) |
2022 год
|
плановый период |
|
||||||
|
2023 год |
2024 год |
2025 год |
|
||||||||
|
Количество реализуемых проектов
|
кол-во |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
|
||||
|
Строительство Линейного парка в городе Астана. 1-очередь. Корректировка |
Кол-во |
|
1 |
|
|
|
|
||||
|
Ввод в эксплуатацию объекта |
ед |
1 |
|
|
|
|
|
||||
|
Принятие финансовых объязательств (погашение кредиторской задолженности) |
ед |
|
1 |
|
|
|
|
||||
|
Экономическая эффективность проекта: За счет привлечение инвестиции, увеличение налогооблагаемой базы,повышение поступлений от налогов в доход государства. |
|
||||||||||
|
Бульвары и скверы по аллее Мынжылдык в городе Астане |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
Земляные работы |
м³ |
17 536 |
|
|
|
|
|
||||
|
Вертикальная планировка |
м³ |
29 069 |
|
|
|
|
|
||||
|
Поливочного водопровод Д-20 |
км |
|
4,0 |
1,1 |
|
|
|
||||
|
Посадка деревьев с комом |
шт |
|
1500 |
|
|
|
|
||||
|
Опоры освещения |
шт |
|
248 |
|
|
|
|
||||
|
Тротуары |
м³ |
|
5400 |
|
|
|
|
||||
|
Продолжение строительство |
ед |
1 |
1 |
|
|
|
|
||||
|
газон |
м2 |
|
|
10 000 |
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
Экономическая эффективность проекта: Инвестиции в благоустройство практически всегда воспринимаются в качестве стимула внутреннего спроса для осуществления экономического роста, стабильного развития регионов, городских и сельских населенных пунктов. Инвестиции приводят к снижению транспортной составляющей в конечной цене произведенной продукции, перемещающейся между периферией и центром. Поэтому они играют важную роль в снижении степени экономических межрегиональных диспропорций, увеличивают конкурентоспособность в части доступа к новым рынкам, миграции населения и других аналогичных явлений. |
|
||||||||||
|
Строительство набережной вдоль озера в границах улиц Керей Жанибек хандар и 19-С (район Саранды) |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
Завершение проектирования |
|
|
1 |
|
|
|
|
||||
|
Получение положительного заключения |
|
|
1 |
|
|
|
|
||||
|
Вертикальная планировка |
м3 |
|
4800 |
|
|
|
|
||||
|
Подпорная стена с контрфорсами |
м3 |
|
900 |
|
|
|
|
||||
|
Экономическая эффективность проекта: Инвестиции в благоустройство практически всегда воспринимаются в качестве стимула внутреннего спроса для осуществления экономического роста, стабильного развития регионов, городских и сельских населенных пунктов. Инвестиции приводят к снижению транспортной составляющей в конечной цене произведенной продукции, перемещающейся между периферией и центром. Поэтому они играют важную роль в снижении степени экономических межрегиональных диспропорций, увеличивают конкурентоспособность в части доступа к новым рынкам, миграции населения и других аналогичных явлений. |
|
||||||||||
|
Строительство парка Жер-Уйык. 2-очередь |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
Строительство парка Жер-Уйык. 2-очередь (корректировка). Теннисный центр софинансирование) |
|
1 |
|
|
|
|
|
||||
|
Ботанический сад с парковой зоной в г Астане, в границах проспекта Кабанбай батыра, улицы Туркестан, улицы №24, улицы №26 (2 очередь строительства) |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
Принятие финансовых объязательств (погашение кредиторскую задолженност) |
ед |
1 |
|
|
|
|
|
||||
|
Строительство набережной вдоль озеро VIP городка Саранда
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
Заключение договора |
|
1 |
|
|
|
|
|
||||
|
Количество софинансированных проектов |
ед |
3 |
|
0 |
|
|
|
||||
|
Показатели прямого результата |
Ед изм |
2021 год (План текущего года) |
2022 год
|
плановый период |
|
||||||
|
2023 год |
2024 год |
2025 год |
|
||||||||
|
Строительство парка Жер-Уйык. 2-очередь (корректировка). Теннисный центр софинансирование) |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
||||
|
Строительство Линейного парка в городе Астана |
тыс. тенге |
182 100,0 |
8,0 |
|
|
|
|
||||
|
Бульвары и скверы по аллее Мынжылдык в городе Астане |
тыс. тенге |
300 000,0 |
2 100 000,0 |
|
|
|
|
||||
|
Строительство парка Жер-Уйык 2 очередь |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
||||
|
Строительство набережной вдоль озера в границах улиц Керей Жанибек хандар и 19-С (район Саранды) |
тыс. тенге |
|
225 000,0 |
|
|
|
|
||||
|
Ботанический сад с парковой зоной в г Астане, в границах проспекта Кабанбай батыра, улицы Туркестан, улицы №24, улицы №26 (2 очередь строительства) |
тыс. тенге |
438 384,0 |
|
|
|
|
|
||||
|
Строительство набережной вдоль озеро VIP городка Саранда |
|
100,0 |
|
|
|
|
|
||||
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
Тыс тенге |
920 584,0 |
2 325 008,0 |
|
0,0 |
0,0 |
|
||||