Приложение 4
к Правилам составления,
представления, рассмотрения
бюджетного запроса
Форма
Паспорт бюджетной программы
001«Услуги по реализации государственной политики в области религиозной деятельности на местном уровне»
на 2026- 2028 годы
|
Код и наименование бюджетной программы |
001-«Услуги по реализации государственной политики в области религиозной деятельности на местном уровне»
|
|
Код и наименование функции (функций) государственного органа (в соответствии с реестром функций государственных органов)
|
|
|
Код и наименование государственной услуги (в соответствии с реестром государственных услуг)
|
02102101 |
|
Описание (обоснование), в том числе текущий статус |
Содержание аппарата Управления по делам религии города Астаны с целью выполнения возложенных на него функций в пределах штатной численности |
Бюджетная программа планируется на основании
-Бюджетный кодекс РК от 15 марта 2025 года № 171-VIII (Пункт 8 статьи 168);
-Постановление Правительства РК от 16 октября 2017 года № 646 дсп «Об утверждении единой системы оплаты труда работников для всех органов, содержащихся за счет государственного бюджета»; Постановление Правительства РК от 20 августа 2025 года № 654 дсп «Об утверждении единой системы оплаты труда работников для всех органов, содержащихся за счет государственного бюджета»;
-Постановление от 31 декабря 2015 года №1193 "О системе оплаты труда гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий»;
-Закон РК от 23 ноября 2015 года № 416-V ЗРК "О государственной службе Республики Казахстан";
-Кодекс РК от 20 апреля 2023 года № 224-VII Закон РК «Социальный кодекс Республики Казахстан»;
-Кодекс РК от 25 декабря 2017 года № 120-VI ЗРК «О налогах и других обязательных платежах в бюджет (Налоговый кодекс)»;
-Закон РК от 16 ноября 2015 года, № 405-V ЗРК «Об обязательном социальном медицинском страховании»;
-Закон Республики Казахстан от 23 января 2001 года№ 148 «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан» (статья 27);
- Приказ и.о. Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 16 марта 2016 года №274 «Об утверждении Инструкции по составлению, представлению, рассмотрению расчета расходов на государственные закупки товаров, работ, услуг в сфере информатизации»;
-Приказ Министра финансов РК от 28 апреля 2025 года № 201 «Об утверждении натуральных норм обеспечения государственных органов служебными и дежурными автомобилями, телефонной связью, офисной мебелью и техникой, площадями для размещения аппарата государственных органов, канцелярскими принадлежностями и расходными материалами»
Посредством бюджетной программы будут реализованы проекты согласно/предусмотренные и так далее - реализация проектов не предусмотрена
Реализация программы позволит В рамках данной бюджетной программы осуществляется оплата труда 11 ед. штатной численности (ФОТ) госслужащих, технического персонала, приобретение прочих запасов, услуги связи, на оплату аренды за адмпомещение, услуги и работ для обеспечения аппарата, обслуживание основных средств и прочие расходы.
Отклонение конечного результата бюджетной программы от целевого индикатора - отклонения отсутствуют
Причины несоответствия целевых индикаторов и конечных результатов-отсутствуют
Вид бюджетной программы:
|
в зависимости от содержания |
Осуществление государственных функции, полномочий и оказания вытекающих из них государственных услуг
|
|
в зависимости от уровня государственного управления |
Областные, города республиканского значения, столицы
|
|
в зависимости от способа реализации |
Индивидуальная
|
|
текущая/развития |
Текущая
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
тыс.тенге |
|||
|
Наименование показателей |
Факт 2024 год |
План текущего 2025 год |
Плановый период |
||||||||
|
Утвержденный |
Уточненный |
2026 г. |
2027 г. |
2028 г. |
|
||||||
|
Целевой индикатор документов Системы государственного планирования, собственных документов, устанавливающих показатели деятельности администратора бюджетных программ: Содержание аппарата с целью выполнения возложенных функций в пределах штатной численности-11 ед
|
11 |
11 |
11 |
11 |
11 |
11 |
|
||||
|
Конечные результаты:
|
Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг |
Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг |
Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг |
Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг |
Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг |
Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг |
|
||||
|
Отклонения конечного результата бюджетной программы от целевых индикаторов документов Системы государственного планирования, собственных документов, устанавливающих показатели деятельности администратора бюджетных программ
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
Потребность в бюджетных средствах согласно документам Системы государственного планирования, собственных документов, устанавливающих показатели деятельности администратора бюджетных программ
|
|
|
|
164 938 |
|
|
|
||||
|
План |
133 506 |
102 841 |
158 228 |
114 938 |
118 386 |
121 938 |
|
||||
|
Отклонение плана от запланированных средств для достижения целевых индикаторов документов Системы осударственного планирования, собственных документов, устанавливающих показатели деятельности администратора бюджетных программ
|
|
|
|
50 000 |
|
|
|
||||
Код и наименование бюджетной программы: 001-«Услуги по реализации государственной политики в области религиозной деятельности на местном уровне»
|
на 2026 год-164 938 |
|
тыс.тенге |
||
|
Мероприятия, всего, в том числе |
Показатель мероприятия |
Показатель документа Системы гос. Планирования (при наличии) |
Отклонение (при наличии) |
Расходы |
|
Содержание аппарата с целью выполнения возложенных функций в пределах штатной численности-11 ед |
11 ед. |
50 000 |
25 000- на текущие административно-хозяйственные расходы 25 000- на текущие административно-хозяйственные расходы
|
|
|
2027 год-118 386 |
|
|||
|
Мероприятия, всего, в том числе |
Показатель мероприятия |
Показатель документа Системы гос. планирования |
Отклонение |
Расходы |
|
Содержание аппарата с целью выполнения возложенных функций в пределах штатной численности -11 ед. |
11 ед. |
11 ед. |
0 |
118 386 |
|
на 2028 год-121 938 |
тыс.тенге |
|||
|
Мероприятия, всего, в том числе |
Показатель мероприятия |
Показатель документа Системы гос. планирования |
Отклонение |
Расходы |
|
Содержание аппарата с целью выполнения возложенных функций в пределах штатной численности-11ед |
11 ед. |
11 ед. |
0 |
121 938 |
Руководитель бюджетной программы Көшқали Қ.Д.