3-қосымша
Бюджеттік сұранымды жасау, ұсыну,
қарау қағидаларына
Нысан
Астана қ. 3690005 "Дін істері басқармасы" ММ бюджеттік бағдарламаларының паспорттары туралы жинақталған жиынтық ақпарат
Жоспарлы кезең 2026-2028 жылдар
мың теңге
|
Көрсеткіштердің атауы |
2024 жылғы факт |
2025 жылғы есепті кезең |
Жоспарлы кезең |
|||
|
Бекітілген |
Нақтыланған |
2026 жыл |
2027 жыл |
2028 жыл |
||
|
Нысаналы индикаторға немесе жоғары тұрған құжаттардан туындайтын қойылған міндетке қол жеткізу үшін қажеттіліктің жалпы сомасы. |
873 177,1 |
1 044 006 |
1 197623 |
1 264 615 |
936 979 |
981 468 |
|
Бюджеттік бағдарламалар әкімшісі шығыстары лимиттерінің жалпы сомасы, оның ішінде: |
|
|
|
1114 565 |
936 979 |
981 468 |
|
- тұрақты сипаттағы сөзсіз базалық шығыстар |
|
|
|
439 938 |
459 636 |
480 251 |
|
- жаңа бастамаларға арналған шығыстар |
|
|
|
|
|
|
|
- макроэкономикалық және әлеуметтік көрсеткіштердің өзгеруіне байланысты емес және қолданыстағы бюджеттік бағдарламалар шеңберінде бюджет қаражатын жұмсаудың қосымша бағыттарын (орындалатын мемлекеттік функциялардың, өкілеттіктер мен құзыреттердің және көрсетілетін мемлекеттік қызметтердің көлемін кеңейту) көздейтін сөзсіз базалық шығыстарды ұлғайту |
|
|
|
641,0 |
679,0 |
720,0 |
|
- Қазақстан Республикасы Президентінің бастамаларына резервті және Қазақстан Республикасы Үкіметінің резервін немесе жергілікті атқарушы органның резервін қалыптастыру * |
||||||
|
Жалпы қажеттілік сомасының жеткізілген лимиттер сомасынан айырмасы |
|
|
|
150 050 |
||
|
Бюджеттік бағдарламалардың жалпы саны, оның ішінде: |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
|
- ағымдағы бюджеттік бағдарламалар |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
|
- бюджеттік даму бағдарламалары |
||||||
|
Нысаналы индикаторлардың жалпы саны |
|
|
|
|
|
|
|
Түпкілікті нәтижелердің жалпы саны |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
Басқарма басшысы Көшқали Қ.
Әкімшілік-қаржы бөлімінің басшысы Саргубенов М.