Приложение 3
к Правилам составления, представления,
рассмотрения бюджетного запроса
Форма
Агрегированная сводная информация о паспортах бюджетных программ 3690005 ГУ «Управление по делам религий» г.Астаны
Плановый период 2026-2028 годы
тыс. тенге
|
Наименование показателей |
Факт 2024год |
Отчетный период 2025 год |
Плановый период |
|||
|
Утвержденный |
Уточненный |
2026 год |
2027 год |
2028 год |
||
|
Общая сумма потребности для достижения целевого индикатора или поставленной задачи вытекающие из вышестоящих документов. |
873 177,1 |
1 044 006 |
1 197623 |
1 264 615 |
936 979 |
981 468 |
|
Общая сумма лимитов расходов администратора бюджетных программ, в том числе: |
|
|
|
1114 565 |
936 979 |
981 468 |
|
- безусловные базовые расходы постоянного характера |
|
|
|
439 938 |
459 636 |
480 251 |
|
- расходы на новые инициативы |
|
|
|
|
|
|
|
-увеличение безусловных базовых расходов, не связанное с изменением макроэкономических и социальных показателей и предусматривающее дополнительные направления расходования бюджетных средств (расширение объема выполняемых государственных функций, полномочий и компетенций и оказываемых государственных услуг) в рамках существующих бюджетных программ |
|
|
|
641,0 |
679,0 |
720,0 |
|
- формирование резерва на инициативы Президента Республики Казахстан и резерва Правительства Республики Казахстан или резерва местного исполнительного органа * |
||||||
|
Разница суммы общей потребности от суммы доведенных лимитов |
|
|
|
150 050 |
||
|
Общее количество бюджетных программ, в том числе: |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
|
- текущие бюджетные программы |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
|
- бюджетные программы развития |
||||||
|
Общее количество целевых индикаторов |
|
|
|
|
|
|
|
Общее количество конечных результатов |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
Руководитель Управления Көшқали Қ.
Руководитель административно-финансового отдела Саргубенов М.