2019 жылғы 1 қарашадағы арналған
Нұр-Сұлтан қаласы бюджетінің атқарылуына шолу
2019 жылғы 1 қарашадағы арналған
Нұр-Сұлтан қаласы бюджетінің атқарылуы
млн.теңге
| Атауы | 2019 жылға арналған жоспар | 1 қарашадағы арналған жоспар | 1 қарашадағы факт | Есепті кезеңге жоспардан ауытқу | атқарылу % | ||||||||||
| есепті кезеңдегі жоспарға | жылдық жоспарға | ||||||||||||||
| ТҮСІМДЕР | 478 658,6 | 354 212,8 | 349 161,7 | – 5 051,1 | 98,6 | 72,9 | |||||||||
| Кірістер, оның ішінде: | 458 593,4 | 334 147,5 | 329 094,6 | – 5 052,9 | 98,5 | 71,8 | |||||||||
| Кірістер (1-3 санат) | 281 458,0 | 221 325,0 | 217 376,3 | – 3 948,7 | 98,2 | 77,2 | |||||||||
| Салық түсімдері | 262 146,7 | 206 720,2 | 199 465,2 | – 7 255,1 | 96,5 | 76,1 | |||||||||
| Салықтан тыс түсімдер | 7 818,2 | 6 822,6 | 7 386,1 | 563,5 | 108,3 | 94,5 | |||||||||
| Негізгі капиталды сатудан түскен түсімдер | 11 493,1 | 7 782,1 | 10 525,0 | 2 742,9 | 135,2 | 91,6 | |||||||||
| Трансферттердің түсімдері | 177 135,4 | 112 822,5 | 111718,3 | -1 104,2 | 99,0 | 63,1 | |||||||||
| Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0,006 | 0,005 | 0,005 | 0,0 | 100,0 | 83,3 | |||||||||
| Мемлекеттің қаржылық активтерін сатудан түскен түсімдер | 0,0 | 0,0 | -2,0 | -2,0 | 0 | 0 | |||||||||
| Қарыздар түсімі | 20 065,3 | 20 065,3 | 20 069,2 | 3,9 | 100,0 | 100,0 | |||||||||
| ШЫҒЫСТАР | 358 882,3 | 358 882,3 | 348 616,1 | – 10 266,2 | 97,1 | 72,1 | |||||||||
| Шығындар | 429 770,3 | 307 621,1 | 297 902,6 | – 9 718,6 | 96,8 | 69,3 | |||||||||
| Бюджеттік кредиттер | 10 476,2 | 10 476,2 | 9 928,6 | – 547,6 | 94,8 | 94,8 | |||||||||
| Қаржылық активтерді сатып алу | 23 159,4 | 20 862,7 | 20 862,7 | 0,0 | 100,0 | 90,1 | |||||||||
| БЮДЖЕТТІҢ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТІ) | -4 812,5 | – 4 812,5 | -398,7 | 5 221,2 | |||||||||||
| Қарыздар түсімі | 20 065,3 | 20 065,3 | 20 069,2 | 3,9 | 100,0 | 100,0 | |||||||||
| Қарыздарды өтеу | 19 922,2 | 19 422,2 | 19 422,2 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | |||||||||
| БЮДЖЕТ ҚАРАЖАТТАРЫНЫҢ ҚОЛДАНЫЛАТЫН ҚАЛДЫҚТАРЫ | 4 669,5 | 0,0 | 4 669,5 | 4 669,5 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
2019 жылдың 1 қарашадағы Нұр-Сұлтан қаласының бюджетіне келіп түскен түсімдер 349 161,7 млн. теңге құрады және 354 212,8 млн. теңге сомасындағы есепті кезеңдегі жоспарға қатысты 98,6% атқарылды.
Қала бюджетіне түсетін түсімдердің динамикасы соңғы үш жылдағы сәйкес кезеңмен салыстырғанда төмендегідей қалыптасады:
2016 жылдың 1 қарашадағы – 310 674,5 млн. теңге (101,5 %),
2017 жылдың 1 қарашадағы – 418 420,5 млн. теңге (99,5 %),
2018 жылдың 1 қарашадағы – 344 425,7 млн. теңге (98,8 %).
Кірістер 329 094,6 млн. теңге немесе 98,5% атқарылған, оның ішінде салық түсімдері 199 465,2 млн. теңге немесе 96,5% құрады, салықтан тыс түсімдер – 7 386,1 млн. теңге немесе 108,3%, негізгі капиталды сатудан түскен түсімдер – 10 525,0 млн. теңге немесе 135,2%, трансферттердің түсімдері – 111 718,3млн. теңге немесе 99,0 %.
Қала бюджетіне түсетін кірістердің динамикасы соңғы үш жылдағы сәйкес кезеңмен салыстырғанда төмендегідей қалыптасады:
2016 жылдың 1 қарашадағы – 285 111,4 млн. теңге (101,6 %),
2017 жылдың 1 қарашадағы – 395 715,8 млн. теңге (97,5 %),
2018 жылдың 1 қарашадағы – 327 846,6 млн. теңге (98,6 %).
2019 жылғы 1 қарашадағы арналған Нұр-Сұлтан қаласы
бюджетіне түскен түсімдер
млн. тенге
| Атауы | 2019 жылға арналған жоспар | 1 қарашадағы арналған жоспар | 1 қарашадағы факт | Есепті кезеңге жоспардан ауытқу | атқарылу % | |
| есепті кезеңдегі жоспарға | жылдық жоспарға | |||||
| ТҮСІМДЕР | 478 658,6 | 354 212,8 | 349 161,7 | – 5 051,1 | 98,6 | 72,9 |
| КІРІСТЕР | 458 593,4 | 334 147,5 | 329 094,6 | – 5 052,9 | 98,5 | 71,8 |
| Салық түсімдері | 262 146,7 | 206 720,2 | 199 465,2 | -7 255,1 | 96,5 | 76,1 |
| Оның ішінде: | ||||||
| Жеке табыс салығы | 120 814,0 | 95 708,1 | 92 301,8 | -3 406,2 | 96,4 | 76,4 |
| Әлеуметтік салық | 94 025,8 | 73 586,6 | 67 667,0 | – 5 919,6 | 92,0 | 72,0 |
| Меншікке салынатын салықтар | 36 048,6 | 28 318,4 | 30 071,4 | 1 753,0 | 106,2 | 83,4 |
| Акциздер | 214,8 | 176,4 | 190,2 | 13,8 | 107,8 | 88,5 |
| Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер | 2 973,5 | 2 037,5 | 2 315,1 | 277,6 | 113,6 | 77,9 |
| Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар | 1 940,7 | 1694,4 | 1 967,1 | 272,7 | 116,1 | 101,4 |
| Мемлекеттік баж | 5 657,3 | 4 879,2 | 4 582,2 | -297,0 | 93,9 | 81,0 |
| Ойын бизнесіне салық | 472,0 | 319,7 | 322,9 | 3,1 | 101,0 | 68,4 |
| Басқа да салықтар | 0 | 0 | 47,5 | 47,5 | 0,0 | 0,0 |
| Салықтан тыс түсімдер | 7 818,2 | 6 822,6 | 7 386,1 | 563,5 | 108,3 | 94,5 |
| оның ішінде: | ||||||
| Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер | 461,6 | 369,0 | 603,9 | 234,9 | 163,6 | 130,8 |
| Мемлекет меншігіндегі, заңды тұлғалардағы қатысу үлесіне кірістер | 1 677,9 | 980,0 | 289,1 | -690,9 | 29,5 | 17,2 |
| Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 4 495,3 | 4 495,3 | 5 386,2 | 890,8 | 119,8 | 119,8 |
| Өзге де салықтық емес түсiмдер | 1 082,2 | 888,5 | 1 007,9 | 119,4 | 113,4 | 93,1 |
| Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер | 11 493,1 | 7 782,1 | 10 525,0 | 2 742,9 | 135,2 | 91,6 |
| оның ішінде: | ||||||
| Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату | 9 343,1 | 5 941,3 | 8 365,3 | 2 424,0 | 140,8 | 89,5 |
| Жердi және материалдық емес активтердi сату | 2 150,0 | 1 840,8 | 2 159,6 | 318,8 | 117,3 | 100,4 |
| Трансферттердің түсімдері | 177 135,4 | 112 822,5 | 111 718,3 | – 1 104,2 | 99,0 | 63,1 |
| Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0,006 | 0,005 | 0,005 | 0,0 | 100,0 | 83,3 |
| Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0,0 | 0,0 | -2,0 | -2,0 | 0,0 | 0,0 |
| Қарыздар түсімі | 20 065,3 | 20 065,3 | 20 069,2 | 3,9 | 100,0 | 100,0 |
| оның ішінде: | ||||||
| Мемлекеттік ішкі қарыздар | 20 065,3 | 20 065,3 | 20 069,2 | 3,9 | 100,0 | 100,0 |
| Мемлекеттік эмиссиялық бағалы қағаздар | 10 000,0 | 10 000,0 | 10 003,9 | 3,9 | 100,0 | 100,0 |
| Қарыз алу келісім-шарттары | 10 065,3 | 10 065,3 | 10 065,3 | 0,0 | 100,0 | 100,0 |
Салық түсімдері 199 465,2 млн. теңге жоспар кезінде 206 720,3 млн. теңге (96,5%) құрады немесе 7 255,1 млн. теңгеге орындалмады.
Қала бюджетіне түсетін салықтық түсімдердің динамикасы соңғы үш жылдағы сәйкес кезеңмен салыстырғанда төмендегідей қалыптасады:
2016 жылдың 1 қарашадағы – 161 985,9 млн. теңге (102,3 %),
2017 жылдың 1 қарашадағы – 175 580,8 млн. теңге (94,7 %),
2018 жылдың 1 қарашадағы – 189 528,4 млн. теңге (96,4 %).
Түсімдердің негізгі түрлері бойынша түсімдер
Жеке табыс салығы бойынша жоспар 3 406,2 млн. теңгеге орындалмады (жоспар – 95 708,1 млн. теңге, келіп түскені – 92 301,8 млн. теңге немесе 96,4%).
Қала бюджетіне жеке табыс салығы бойынша түсетін түсімдердің динамикасы соңғы үш жылдағы сәйкес кезеңмен салыстырғанда төмендегідей қалыптасады:
2016 жылдың 1 қарашадағы – 75 879,3 млн. теңге (102,0 %),
2017 жылдың 1 қарашадағы – 81 896,4 млн. теңге (91,8 %),
2018 жылдың 1 қарашадағы – 87 356,2 млн. теңге (93,2 %).
Әлеуметтік салық бойынша түсімдер жоспары 5 919,6 млн. теңгеге (92,0%) орындалмады, жоспар бойынша 73 586,6 млн. теңге жоспарланса, түскені 67 667,0 млн. теңге.
Қала бюджетіне әлеуметтік салық бойынша түсетін түсімдердің динамикасы соңғы үш жылдағы сәйкес кезеңмен салыстырғанда төмендегідей қалыптасады:
2016 жылдың 1 қарашадағы – 58 498,6 млн. теңге (102,3 %),
2017 жылдың 1 қарашадағы – 61 845,7 млн. теңге (89,5 %),
2018 жылдың 1 қарашадағы – 63 708,8 млн. теңге (91,4 %).
Меншікке салынатын салықтар бойынша жоспар 1 753,0 млн. теңгеге асыра орындалды (жоспарда – 28 318,4 млн. теңге, келіп түскені – 30 071,4 млн. теңге немесе 106,2%), оның ішінде:
мүлікке салынатын салықтар бойынша жоспар – 21 496,4 млн. теңге, орындалуы 23 626,6 млн. теңге немесе 109,9% құрады, немесе жоспардан 2 130,2 млн. теңгеге артық түсті;
жер салығы салықтар бойынша жоспар – 1 307,7 млн. теңге, атқарылу 1 385,0 млн. теңге немесе 105,9% құрады немесе 77,3 млн. теңгеге асыра орындалды;
көлiк құралдарына салынатын салықтар бойынша жоспар – 5 514,3 млн. теңге, келіп түсті – 5 059,4 млн. теңге (91,8%) немесе 454,9 млн. теңгеге түскен жоқ.
Қала бюджетіне меншік салықтары бойынша түсетін түсімдердің динамикасы соңғы үш жылдағы сәйкес кезеңмен салыстырғанда төмендегідей қалыптасады:
2016 жылдың 1 қарашадағы – 119 324,5 млн. теңге (109,3 %),
2017 жылдың 1 қарашадағы – 21 379,1 млн. теңге (116,6 %),
2018 жылдың 1 қарашадағы – 28 706,1 млн. теңге (114,7 %).
Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар бойынша – 4 795,2 млн. теңге орындалуы 4 228,0 млн. теңге немесе 113,4% құрады, немесе жоспардан 567,3 млн. теңгеге артық түсті, оның ішінде келесі бағыттарда:
табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер бойынша – жоспар 277,6 млн. теңгеге асыра орындалды (жоспарда – 2 037,5 млн. теңге, келіп түскені – 2 315,1 млн. теңге немесе 113,6%);
кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн 272,7 млн. теңгеге асыра орындалды, (жоспар – 1 694,4 млн.теңге, келіп түскені – 1 967,1 млн. теңге немесе 116,1%).
Қала бюджетіне тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар бойынша түсетін түсімдердің динамикасы соңғы үш жылдағы сәйкес кезеңмен салыстырғанда төмендегідей қалыптасады:
2016 жылдың 1 қарашадағы – 5 520,7 млн. теңге (94,0 %),
2017 жылдың 1 қарашадағы – 4 952,8 млн. теңге (102,7 %),
2018 жылдың 1 қарашадағы – 4 381,3 млн. теңге (91,4 %).
Мемлекеттік баж бойынша жоспар – 4 879,2 млн. теңге, келіп түскені – 4 582,2 млн. теңге (93,9%) немесе орындалмау – 297,0 млн. теңге.
Қала бюджетіне мемлекеттік баж бойынша түсетін түсімдердің динамикасы соңғы үш жылдағы сәйкес кезеңмен салыстырғанда төмендегідей қалыптасады:
2016 жылдың 1 қарашадағы – 2 762,7 млн. теңге (86,2 %),
2017 жылдың 1 қарашадағы – 4 410,2 млн. теңге (125,2 %),
2018 жылдың 1 қарашадағы – 4 978,4 млн. теңге (154,1 %).
Салықтан тыс түсімдер бойынша жоспар – 6 822,6 млн. теңге, бюджетке келіп түскені – 7 386,1 млн. теңге немесе 108,3%.
563,5 млн. теңге көлеміндегі салықтан тыс түсімдердің асыра орындалуының негізгі үлесі – мемлекеттік мекемелермен салынатын айыппұлдар, өсімпұлдар бойынша түсетін түсімдер бойынша асыра орындалу – 890,8 млн. теңге, коммуналдық меншіктегі мүлікті жалға беруден түсетін табыстар бойынша асыра орындалу – 234,9 млн.теңге, өзге салықтан тыс түсімдер бойынша асыра орындалу – 119,4 млн. теңге.
Қала бюджетіне салықтан тыс түсімдер бойынша динамика соңғы үш жылдағы сәйкес кезеңмен салыстырғанда төмендегідей қалыптасады:
2016 жылдың 1 қарашадағы – 5 977,3 млн. теңге (105,6 %),
2017 жылдың 1 қарашадағы – 6 053,3 млн. теңге (114,9 %),
2018 жылдың 1 қарашадағы – 6 185,9 млн. теңге (165,6 %).
Негізгі капиталды сатудан түскен түсімдер бойынша жоспар – 7 785,1 млн. теңге, келіп түсті – 10 525,0 млн. теңге (135,2%), немесе 2 742,9 млн. теңгеге асыра орындалды.
Қала бюджетіне негізгі капиталды сатудан түскен түсімдер бойынша динамика соңғы үш жылдағы сәйкес кезеңмен салыстырғанда төмендегідей қалыптасады:
2016 жылдың 1 қарашадағы – 5482,2 млн. теңге (115,2 %),
2017 жылдың 1 қарашадағы – 8 158,1 млн. теңге (108,4 %),
2018 жылдың 1 қарашадағы – 10 496,5 млн. теңге (100,2 %).
Негізгі капиталды сатудан түскен негізгі түрлерінің түсімдері
Жердi және материалдық емес активтердi сату бойынша асыра орындау 318,8 млн. теңгені құрады (жоспар – 1 840,8 млн. теңге, келіп түсті – 2 159,6 млн. теңге немесе 117,3%).
Қала бюджетіне жердi және материалдық емес активтердi сатудан түсетін түсімдердің динамикасы соңғы үш жылдағы сәйкес кезеңмен салыстырғанда төмендегідей қалыптасады:
2016 жылдың 1 қарашадағы – 1 326,6 млн. теңге (96,7 %),
2017 жылдың 1 қарашадағы – 1 915,1 млн. теңге (119,0 %),
2018 жылдың 1 қарашадағы – 1 883,7 млн. теңге (114,2 %).
Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату бойынша – асыра орындалу 2 424,0 млн. теңгені құрады (жоспар – 5 941,3 млн. теңге, келіп түсті – 8 365,3 млн. теңге немесе 140,8%).
Қала бюджетіне мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сатудан түскен түсімдер бойынша динамика соңғы үш жылдағы сәйкес кезеңмен салыстырғанда төмендегідей қалыптасады:
2016 жылдың 1 қарашадағы – 4 155,5 млн. теңге (122,6 %),
2017 жылдың 1 қарашадағы – 6 243,0 млн. теңге (105,5 %),
2018 жылдың 1 қарашадағы – 8 612,9 млн. теңге (97,6 %).
Республикалық бюджеттен түсетін нысаналы трансферттер 111 718,3 млн. теңге құрады немесе жоспарға қатысты 99,0 %, оның ішінде:
ағымдағы нысаналы трансферттер – 32 407,6 млн. теңге;
нысаналы даму трансферттері – 79 310,7 млн. теңге.
Қала бюджетіне республикалық бюджеттен түсетін нысаналы трансферттер бойынша динамика соңғы үш жылдағы сәйкес кезеңмен салыстырғанда төмендегідей қалыптасады:
2016 жылдың 1 қарашадағы – 111 660,0 млн. теңге (99,9 %),
2017 жылдың 1 қарашадағы – 205 923,5 млн. теңге (99,3 %),
2018 жылдың 1 қарашадағы – 121 635,8 млн. теңге (99,9 %).
2019 жылғы 1 қарашадағы Нұр-Сұлтан қаласы
бюджетінің шығындары
Ағымдағы жылғы 1 қазындағы жағдайы бойынша, шығыстардың орындалуы 348 616,1 млн. теңге құрады немесе есепті кезеңге арналған жоспарға қатысты 97,1%, оның ішінде шығындар – тиісінше 297 902,6 млн. теңге немесе 96,8%.
Бюджет шығыстары функционалдық топтар бөлінісінде кестеде көрсетілген:
2019 жылғы 1 қарашадағы арналған Нұр-Сұлтан қаласы
бюджет шығыстарының орындалуы
(функционалдық топтар бөлінісінде)
млн теңге
| Атауы | 2019 жылға арналған жоспар | 1 қарашадағы арналған жоспар | 1 қарашадағы
факт |
Есепті кезеңге жоспардан ауытқу | атқарылу % | |
| есепті кезеңдегі жоспарға | жылдық жоспарға | |||||
| ШЫҒЫСТАР | 483 328,1 | 358 882,3 | 348 616,1 | – 10 266,2 | 97,1 | 72,1 |
| ШЫҒЫНДАР | 429 770,3 | 307 621,1 | 297 902,6 | – 9 718,6 | 96,8 | 69,3 |
| Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 14 220,8 | 10 757,3 | 10 511,8 | – 245,5 | 97,7 | 73,9 |
| Қорғаныс | 1 301,4 | 929,0 | 460,8 | – 468,2 | 49,6 | 35,4 |
| Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі | 13 093,5 | 10 080,1 | 9 983,6 | – 96,5 | 99,0 | 76,2 |
| Бiлiм беру | 105 821,0 | 84 277,8 | 82 186,3 | – 2 091,5 | 97,5 | 77,7 |
| Денсаулық сақтау | 12 093,2 | 8 477,6 | 8 468,2 | – 9,4 | 99,9 | 70,0 |
| Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру | 18 821,3 | 13 839,8 | 13 613,0 | – 226,8 | 98,4 | 72,3 |
| Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 110 502,6 | 69 548,1 | 66 469,9 | – 3 078,1 | 95,6 | 60,2 |
| Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк | 23 558,7 | 18 447,6 | 18 310,1 | – 137,5 | 99,3 | 77,7 |
| Отын-энергетика кешенi және жер қойнауын пайдалану | 35 214,6 | 17 852,6 | 17 847,1 | – 5,5 | 100,0 | 50,7 |
| Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары | 2 185,6 | 1 729,0 | 1 708,6 | – 20,4 | 98,8 | 78,2 |
| Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі | 1870,0 | 1334,7 | 1334,7 | 0,0 | 100,0 | 71,4 |
| Көлiк және коммуникация | 44 264,5 | 33 794,6 | 30 615,4 | -3 179,2 | 90,6 | 69,2 |
| Басқалар | 14 161,7 | 10 327,2 | 10 167,3 | – 160,0 | 98,5 | 71,8 |
| Борышқа қызмет көрсету | 326,8 | 316,7 | 316,7 | 0,0 | 100,0 | 97,2 |
| Трансферттер | 32 334,5 | 25 908,2 | 25 908,2 | 0,0 | 100,0 | 80,1 |
| БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕР | 10 476,2 | 10 476,2 | 9 928,6 | – 547,6 | 94,8 | 94,8 |
| Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 9 473,3 | 9 473,3 | 8 925,6 | -547,6 | 94,2 | 94,2 |
| Басқалар | 1 003,0 | 1003,0 | 1 003,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 |
| ҚАРЖЫЛЫҚ АКТИВТЕРДІ САТЫП АЛУ | 23 159,4 | 20 862,7 | 20 862,7 | 0,0 | 100,0 | 90,1 |
| Көлiк және коммуникация | 13 254,0 | 13 254,0 | 13 254,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 |
| Басқалар | 9 905,4 | 7 608,7 | 7 608,7 | 0,0 | 100,0 | 76,8 |
| ҚАРЫЗДАРДЫ ӨТЕУ | 19 922,2 | 19 922,2 | 19 922,2 | 0,0 | 100,0 | 100,0 |
Шығыстардың орындалу құрылымында ең көп үлес салмағын білім беру шығыстары – 23,6%, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық – 21,6%, көлік және коммуникация – 12,6%, трансферттер – 7,4%, мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік – 5,3%, отын-энергетикалық кешен шығыстары – 5,1%, басқалары – 5,4%, әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру – 3,9%, қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік – 2,9%, денсаулық сақтау – 2,4% құрайды.
Қала бюджеті шығыстарының орындалу динамикасы соңғы үш жылдағы сәйкес кезеңмен салыстырғанда төмендегідей қалыптасады:
2016 жылдың 1 қарашадағы – 294 335,3 млн. теңге (93,6 %),
2017 жылдың 1 қарашадағы – 394 777,4 млн. теңге (92,0 %),
2018 жылдың 1 қарашадағы – 337 027,5 млн. теңге (95,1 %).
Әлеуметтік салаға кеткен шығындар 122 577,6 млн. теңге немесе сомасы 125 042,8 млн. теңге жоспарға қатысты 98,0 %.
Әлеуметтік салаға бағытталған шығындардың атқарылу динамикасы соңғы үш жылдағы сәйкес кезеңмен салыстырғанда төмендегідей қалыптасады:
2016 жылдың 1 қарашадағы – 100 320,8 млн. теңге (98,1 %),
2017 жылдың 1 қарашадағы – 102 686,6 млн. теңге (96,0 %),
2018 жылдың 1 қарашадағы – 101 828,4 млн. теңге (96,1 %).
Нақты секторға кеткен шығындар 158 934,3 млн. теңге немесе сомасы 165 925,1 млн. теңге жоспарға қатысты 95,8%.
Нақты секторға бағытталған шығындардың атқарылу динамикасы соңғы үш жылдағы сәйкес кезеңмен салыстырғанда төмендегідей қалыптасады:
2016 жылдың 1 қарашадағы – 165 832,9 млн. теңге (90,5 %),
2017 жылдың 1 қарашадағы – 260 927,6 млн. теңге (89,7 %),
2018 жылдың 1 қарашадағы – 193 484,3 млн. теңге (93,9 %).
Қорғаныс, қоғамдық тәртіп пен қауіпсіздікке кеткен шығындар 10 444,4 млн. теңге немесе сомасы 11 009,1 млн. теңге жоспарға қатысты 94,9%.
Қорғаныс, қоғамдық тәртіп пен қауіпсіздікке бағытталған шығындардың атқарылу динамикасы соңғы үш жылдағы сәйкес кезеңмен салыстырғанда төмендегідей қалыптасады:
2016 жылдың 1 қарашадағы – 8 728,8 млн. теңге (91,1 %),
2017 жылдың 1 қарашадағы – 10 378,5 млн. теңге (98,6 %),
2018 жылдың 1 қарашадағы – 10 494,2 млн. теңге (96,5 %).
Республикалық бюджеттен бөлінген нысаналы трансферттер мен кредиттердің орындалуы 114 686,6 млн.теңге немесе 94,2% құрады, жоспарда 122 887,8 млн.теңге, оның ішінде:
ағымдағы нысаналы трансферттер – 32 615,3 млн. тенге (100,6%);
нысаналы даму трансферттері – 72 553,6 млн.тенге (91,5%);
несиелер – 9 517,6 млн. тенге (94,6%).
Республикалық бюджеттен бөлінген нысаналы трансферттер мен кредиттердің, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Үкіметінің резерв есебінен нысаналы трансфеттердің орындалу динамикасы соңғы үш жылдағы сәйкес кезеңмен салыстырғанда төмендегідей қалыптасады:
2016 жылғы 1 қарашадағы – 124 427,3 млн. теңге (91,8%),
2017 жылғы 1 қарашадағы – 180 050,0 млн. теңге (87,4%),
2018 жылғы 1 қарашадағы – 117 716,5 млн. теңге (92,6 %).
Нұр-Сұлтан қаласының бюджет шығыстары экономикалық сыныптама бөлінісінде кестеде көрсетілген:
2019 жылғы 1 қарашадағы арналған Нұр-Сұлтан қаласы
бюджет шығыстарының орындалуы
(экономикалық сыныптама бөлінісінде)
млн теңге
| Атауы | 2019 жылға арналған жоспар | 1 қарашадағы арналған жоспар | 1 қарашадағы
факт |
Есепті кезеңге жоспардан ауытқу | атқарылу % | |
| есепті кезеңдегі жоспарға | жылдық жоспарға | |||||
| ШЫҒЫСТАР | 483 328,1 | 358 882,3 | 348 616,1 | – 10 266,2 | 97,1 | 72,1 |
| АҒЫМДАҒЫ ШЫҒЫНДАР | 240678,7 | 191 424,9 | 189 019,2 | – 2 405,7 | 98,7 | 78,5 |
| Тауарлар мен қызметтерге арналған шығындар | 183 796,2 | 144 504,9 | 142 154,3 | – 2 350,7 | 98,4 | 77,3 |
| Жалақы | 46 188,6 | 38 312,0 | 37 738,6 | -573,4 | 98,5 | 81,7 |
| Жұмыс берушілердің жарналары | 3 972,6 | 3 315,2 | 3 202,7 | – 112,5 | 96,6 | 80,6 |
| Қазақстан Республикасының заңнамалық актілеріне сәйкес азаматтардың жекелеген санаттарына жалақы төлеу және жарналар аудару | 364,3 | 297,8 | 296,4 | – 1,4 | 99,5 | 81,4 |
| Қорлар сатып алу | 10 023,9 | 8 981,4 | 8 885,2 | -96,2 | 98,9 | 88,6 |
| Қызметтер мен жұмыстарды сатып алу | 116 013,0 | 89 801,6 | 88 429,4 | – 1 372,2 | 98,5 | 76,2 |
| Басқа да ағымдағы шығындар | 7 233,8 | 3 796,9 | 3 602,0 | -194,9 | 94,9 | 49,8 |
| Сыйақылар төлеу | 326,8 | 317,6 | 317,6 | 0,0 | 100,0 | 97,2 |
| Ішкі қарыздар бойынша сыйақы төлемдері | 326,8 | 317,6 | 317,6 | 0,0 | 100,0 | 97,2 |
| Ағымдағы трансферттер | 56 555,7 | 46 602,4 | 46 547,3 | -55,1 | 99,9 | 82,3 |
| Бюджеттік субсидиялар | 14 763,6 | 13 199,2 | 13 198,6 | – 0,6 | 100,0 | 89,4 |
| Жеке тұлғаларға берілетін трансферттер | 9 453,8 | 7 491,2 | 7 436,7 | -54,5 | 99,3 | 78,7 |
| Мемлекеттiк басқарудың басқа деңгейлерiне берiлетiн ағымдағы трансферттер | 32 330,8 | 25 904,4 | 25 904,4 | 0,0 | 100,0 | 80,1 |
| Шетелге берiлетiн ағымдағы трансферттер | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 0,0 | 100,0 | 100,0 |
| Басқа да ағымдағы трансферттер | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 0,0 | 100,0 | 100,0 |
| КҮРДЕЛІ ШЫҒЫНДАР | 184 571,6 | 112 125,1 | 104 772,7 | -7 300,6 | 93,5 | 56,8 |
| Негізгі капиталды сатып алу | 184 571,6 | 112 125,1 | 104 824,5 | -7 300,6 | 93,5 | 56,8 |
| Негiзгi құралдарды, материалдық емес және биологиялық активтерді сатып алу | 34 141,4 | 16 112,9 | 15 974,3 | – 138,6 | 99,1 | 46,8 |
| Негізгі қаражатты күрделі жөндеу | 3 659,0 | 3205,5 | 3 024,6 | -180,9 | 94,4 | 82,7 |
| Дамуға бағытталған күрделі шығыстар | 146 771,1 | 92 806,7 | 85 825,6 | -6 981,1 | 92,5 | 58,5 |
| БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕР | 10 476,2 | 10 476,2 | 9 928,6 | – 547,6 | 94,8 | 94,8 |
| Ішкі бюджеттік кредиттер | 10 476,2 | 10 476,2 | 9 928,6 | – 547,6 | 94,8 | 94,8 |
| ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІН САТЫП АЛУ | 23 159,4 | 20 862,7 | 20 862,7 | 0,0 | 100,0 | 90,1 |
| Қаржы активтерін сатып алу | 23 159,4 | 20 862,7 | 20 862,7 | 0,0 | 100,0 | 90,1 |
| ҚАРЫЗДАРДЫ ӨТЕУ | 19 922,2 | 199422,2 | 19 922,2 | 0,0 | 100,0 | 100,0 |
| Ішкі қарыздар бойынша негізгі борышты өтеу | 19 922,2 | 19 922,2 | 19 922,2 | 0,0 | 100,0 | 100,0 |
| МЕМЛЕКЕТТІҚ – ЖЕКЕШЕЛІК ӘРІПТЕСТІК ЖОБАЛАР БОЙЫНША МЕМЛЕКЕТТІК МІНДЕТТЕМЕЛЕРДІ ОРЫНДАУ | 4 520,0 | 4 071,1 | 4 058,9 | -12,3 | 99,7 | 89,8 |
Бюджеттік бағдарламалар әкімшілері бөлінісінде атқарылу кестеде көрсетілген:
2019 жылғы 1 қарашадағы арналған Нұр-Сұлтан қаласы
бюджет шығыстарының орындалуы
(бюджеттік бағдарламалар әкімшілері бөлінісінде)
млн теңге
| Атауы | 2019 жылға арналған жоспар | 1 қарашадағы арналған жоспар | 1 қарашадағы
факт |
Есепті кезеңге жоспардан ауытқу | атқарылу % | |
| есепті кезеңдегі жоспарға | жылдық жоспарға | |||||
| ШЫҒЫСТАР | 483 328,1 | 358 882,3 | 348 616,1 | – 10 266,2 | 97,1 | 72,1 |
| оның ішінде: | ||||||
| Мәслихат аппараты | 147,9 | 111,7
|
111, 1 | – 0,6 | 99,5 | 75,1 |
| Нұр-Сұлтан қаласы әкімінің аппараты | 2 572,1 | 1 894,1 | 1 811,4 | – 82,7 | 95,6 | 70,4 |
| Нұр-Сұлтан қаласындағы аудан әкімінің аппараты | 33 626,6 | 25 607,9 | 25 466,4 | – 141,6 | 99,4 | 75,7 |
| Активтер және мемлекеттік сатып алу басқармасы | 4 803,1 | 3 602,8 | 3 599,9 | – 2,8 | 99,9 | 75,0 |
| Жұмыспен қамту және әлеуметтік қорғау басқармасы | 18 092,6 | 13 357,8 | 13 253,7 | – 104,1 | 99,7 | 73,3 |
| Инвестициялар және кәсіпкерлікті дамыту басқармасы | 12 956,2 | 11277,7 | 11 161,9 | – 115,7 | 99,0 | 86,2 |
| Көлік және жол-көлік инфрақұрылымын дамыту басқармасы | 66 265,7 | 53 207,0 | 50 054,1 | – 3 152,9 | 94,1 | 75,5 |
| Қоршаған ортаны қорғау және табиғатты пайдалану басқармасы | 3 315,6 | 3 044,6 | 2 998,5 | – 46,1 | 98,5 | 90,4 |
| Қалалық орта сапасы және бақылау басқармасы | 1 004,8 | 842,2 | 842,2 | 0,0 | 100,0 | 83,8 |
| Қоғамдық даму істері басқармасы | 2 375,1 | 1 389,6 | 1 373,6 | – 16,0 | 98,9 | 57,8 |
| Қоғамдық денсаулық сақтау басқармасы | 12 934,5 | 9 071,8 | 9 062,4 | – 9,4 | 99,9 | 70,1 |
| Қалалық ортаны регенерациялау басқармасы | 22 181,6 | 15 911,8 | 12 710,2 | – 3 201,6 | 79,9 | 57,3 |
| Құрылыс және тұрғын үй саясаты басқармасы | 51 298,6 | 30 612,9 | 30 301,2 | – 311,7 | 99,0 | 59,1 |
| Мәдениет және спорт басқармасы | 21 042,5 | 16 768,9 | 16 732,2 | – 36,7 | 99,8 | 79,5 |
| Отын-энергетикалық кешені және коммуналдық шаруашылық басқармасы | 76 029,6 | 44 106,3 | 43 003,8 | – 1 102,6 | 97,5 | 56,6 |
| Сәулет, қала құрылысы және жер қатынастары басқармасы | 2 515,0 | 1 769,4 | 1 769,4 | 0,0 | 100 | 70,4 |
| Нұр-Сұлтан қаласының Стратегиялық және бюджеттік жоспарлау басқармасы | 561,4 | 413,7 | 407,5 | – 6,2 | 98,5 | 72,6 |
| Тілдерді дамыту және архив ісі басқармасы | 1 368,1 | 1 206,8 | 1 197,3 | – 9,5 | 99,2 | 87,5 |
| Ішкі істер басқармасы | 10 802,3 | 8 105,4 | 6 006,4 | – 99,0 | 98,8 | 74,1 |
| Қаржы басқармасы | 53 414,8 | 46 417,3 | 46 341,7 | – 75,7 | 99,8 | 86,8 |
| Білім беру басқармасы | 85 282,2 | 69 484,8 | 68 187,5 | – 1 297,3 | 98,1 | 80,0 |
| Нұр-Сұлтан қаласының Тексеру комиссиясы | 291,0 | 230,8 | 223,1 | – 7,7 | 96,7 | 76,7 |
| Қазақстан Республикасы ІІМ ТЖК Нұр-Сұлтан қаласының төтенше жағдайлар департаменті | 447,0 | 447,0 | 0,6 | – 446,4 | 0,1 | 0,1 |
Нұр-Сұлтан қаласының бюджетінің шығыстарының атқарылуы бюджеттік бағдарламаларға дейін аталған бюджеттің атқарылуына шолу қосымшасында ұсынылған.
Орындалу 348 616,1 млн. теңге құрады немесе 97,1%, жоспар – 358 882,3 млн. теңге. Орындалмағаны – 10 266,2 млн. теңге.
Жергілікті бюджеттік бағдарламалардың әкімшілерімен игерілген:
| Игерілмеудің негізгі себептері | Сомасы, млн.теңге |
| ЖАЛПЫ ИГЕРІЛМЕДІ, оның ішінде: | -10 266,2 |
| -енбекақы қоры бойынша , мемлекеттік сатып алулардың нәтижелері бойынша үнемдеу, басқа да үнемдеу | – 1 168,1 |
| -ЖАО резервінің бөлінбеген қалдықтары | – 64,1 |
| ИГЕРІЛМЕДІ, оның ішінде келесі себептермен: | – 9 034,0 |
| -тауарды жеткізушілердің шарттық міндеттемелерін орындамауы | – 8 149,3 |
| – мемлекеттік сатып алу бойынша орындалмаған конкурстар | – 85,6 |
| – ББӘ бюджеттік бағдарламасын басқаруы | – 949,1 |
| – басқа да себептер | 150,0 |
Ағымдағы жылдың қазан айына арналған бақылау-тексеру жұмыстары туралы ақпарат Астана қаласы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаменті және Нұр-Сұлтан қаласы бойынша Тексеру комиссиясына ұсынылды.
1) Нұр-Сұлтан қаласы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаменті (әрі қарай – Департамент) 2019 жылдың қазан айында 3 аудиторлық іс-шара өткізді. Аудитпен қамтылған қаражаттың жалпы көлемі 763 541,1 мың теңгені құрады. Оның ішінде жүргізілген іс – шаралар нәтижесінде 763 541,1 мың теңге сомасында заң бұзушылықтар анықталды, оның ішінде қаржылық бұзушылықтар 128 416,2 мың теңгені немесе анықталған бұзушылықтардың жалпы сомасының 16,8% – ын құрады, рәсімдік сипаттағы бұзушылықтар -635 124,9 мың теңгені немесе анықталған бұзушылықтардың жалпы сомасының 83,1% – ын құрады.Анықталған бұзушылықтарды жою және оларға жол берген тұлғалардың жауапкершілігін қарау туралы ұйғарымдарға сәйкес жұмыстар мен қызметтерді орындау жолымен қалпына келтіруге және есепке алу бойынша 128 416,2 мың теңге сомасында көрсетілген. 2019 жылдың қазан айына қорытындысы бойынша 99,9 мың теңге жұмыстар мен қызметтерді орындау, тауарларды жеткізу арқылы қалпына келтірілді.Сонымен қатар, Ішкі мемлекеттік аудит жөніндегі уәкілетті органның прокуратура және қылмыстық қудалау органдарымен, Департамент қызметкерлерімен өзара іс-қимыл шеңберінде тартылған мамандар ретінде 7 тексеруге қатысты, соның барысында 3 064 166,9 мың теңгеге бұзушылықтар анықталды,оның ішінде қаржылық бұзушылықтар – 688 509,3 мың теңге,рәсімдік сипаттағы бұзушылықтар – 2 375 657,6 мың теңгенні құрады.Жасалған бұзушылықтар үшін 2 лауазымды тұлға тәртіптік жауапкершілікке тартылды.Аудиттің нәтижесінде белгілі бір нормативтік-құқықтық актілерді жетілдіру жөнінде шаралар қабылдау жөнінде ұсынымдар жасалды.Департаменттің сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтардың алдын-алуға және болдырмау және Қазақстан Республикасының мемлекеттік қызметкерлердің Әдеп кодексін сақталуы жөніндегі іс-шаралары құқық-қорғау органдары мен Әдеп Кеңесінің өкілдерімен бірлесіп әзірленген іс-шаралар жоспарына сәйкес жүргізіледі.Бюджет қаражатын және басқа да қаржылық бұзушылықтарды негізсіз пайдаланудың уақытылы алдын-алу мақсатында, сенім телефоны жұмыс істейді: 32-17-01, мекен-жайы: Нұр-Сұлтан қаласы, Әуезов көшесі, 14 үй, Департамент ғимаратының фойесінде жеке және заңды тұлғалардың өтініштерін қабылдауға арналған жәшік және азаматтарды қабылдау кестесі орналасқан.
2) Нұр-Сұлтан қаласы бойынша тексеру комиссиясы 2019 жылғы қазан айында аудиторлық іс-шаралардың қорытындысын шығару жоспарланбаған.