Қосымша 5
«Бекітілді»
«Астана қаласының
Коммуналдық шаруашылық басқармасы»
ММ басшысының
2024 жылғы «_____» ________ № ____ бұйрығымен
Қосымша 10
«Бекітілді»
«Астана қаласының
Коммуналдық шаруашылық басқармасы»
ММ басшысының бұйрығына
2024 жылғы 26 ақпандағы № 45
БЮДЖЕТТІК БАҒДАРЛАМА
5170001 Астана қаласының коммуналдық шаруашылық басқармасы
(бюджеттік бағдарлама әкімшісінің коды мен атауы)
2024–2026 жылдарға арналған
Бюджеттік бағдарламаның коды мен атауы: 065 «Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту»
Бюджеттік бағдарлама басшысы: Сыздыков Е.А. – Астана қаласының «Коммуналдық шаруашылық басқармасы» мемлекеттік мекемесінің басшысы
Бюджеттік бағдарламаның нормативтік құқықтық негіздері:
Қазақстан Республикасының Бюджет кодексі, 2008 жылғы 4 желтоқсандағы № 95-IV, 106-бап 4-тармақ, 75-бап 2-тармақ;
Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексі, 1994 жылғы 27 желтоқсандағы, 59-бап 1-тармақ;
Қазақстан Республикасының «Мемлекеттік сатып алу туралы» Заңы, 2007 жылғы 21 шілдедегі № 303, 43-бап 14-тармақ 5-тармақшасы;
Қазақстан Республикасының «Мемлекеттік мүлік туралы» Заңы, 2011 жылғы 1 наурыздағы № 413-IV, 143-бап 1-тармақ;
Қазақстан Республикасының «Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы» Заңы, 1998 жылғы 22 сәуірдегі № 220-I, 43-бап 2-тармақ;
Қазақстан Республикасының «Сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі туралы» Заңы, 2001 жылғы 16 шілдедегі, 34-1-бап 3-тармақ, 34-4-бап 3-тармақ;
Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2014 жылғы 30 желтоқсандағы № 195 бұйрығы «Бюджеттік бағдарламаларды (ішкі бағдарламаларды) әзірлеу және бекіту (қайта бекіту) қағидаларын және олардың мазмұнына қойылатын талаптарды бекіту туралы»;
Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2014 жылғы 4 желтоқсандағы № 540 бұйрығы «Бюджетті орындау және оның кассалық қызметі қағидаларын бекіту туралы», 295-бап 3-тармақ;
Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы 3 ақпандағы № 71 бұйрығы «Сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі саласында инжинирингтік қызметтер көрсету қағидаларын бекіту туралы», 34-бап 9-тармақ, 2-бап;
Астана қаласы мәслихатының 2023 жылғы 14 желтоқсандағы № 114/15-VIII шешімі «Астана қаласының 2021–2025 жылдарға арналған даму жоспарына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» (Нұр-Сұлтан қаласы мәслихатының 2021 жылғы 30 желтоқсандағы № 129/18-VII шешіміне өзгерістер);
2024 жылғы 2 шілдедегі № 206/25-VIII шешім «Астана қаласының 2024–2026 жылдарға арналған бюджеті туралы» 2023 жылғы 14 желтоқсандағы № 113/15-VIII шешімге өзгерістер енгізу туралы.
Бюджеттік бағдарламаның түрі:
Мемлекеттік басқару деңгейі бойынша – облыстық, республикалық маңызы бар қалалар, астана
Мазмұны бойынша – бюджеттік инвестицияларды жүзеге асыру
Іске асыру тәсілі бойынша – жеке
Ағымдағы / дамуы – даму
Бюджеттік бағдарламаның мақсаты: Басқармаға бағынысты ұйымдардың жұмысын қамтамасыз ету.
Тікелей нәтиже:
26 бірлік мамандандырылған техниканы сатып алу туралы келісімшартты жасау.
26 бірлік мамандандырылған техниканы жеткізу.
Қорытынды нәтиже:
Көктем-жаз-күз мезгілдерінде көше мен аулаларды қоқыс, шаң, түсіп қалған жапырақтар, құмнан тазалау үшін қолданылатын ТОО «Астана Тазалық» мамандандырылған техника паркін 5 бірлікке немесе 21,7% жаңарту (қоқыс жинау-вакуумды машиналар).
ТОО «Астана Тазалық» мамандандырылған техникасын жол жабындысын тазалау үшін 26 бірлікке;
ГКП на ПХВ «Астана су арнасы» үшін қысқы көше тазалауға арналған мамандандырылған техника – 1 бірлік;
ТОО ГКП на ПХВ "Elorda Eco System" үшін қысқы көше тазалауға арналған мамандандырылған техника – 44 бірлік;
Санитарлық тазалық бойынша шарттық міндеттемелердің сәтті орындалуын әрі қарай қамтамасыз ету және астананың әуе кабельдік электр желілерінің уақытылы қызмет көрсетілуін қамтамасыз ету.
Бюджеттік бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі):
Астананың санитарлық тазалығы коммуналдық қызметтің ең маңызды салаларының бірі болып табылады. Міне, осы салада қала тұрғындарына жоғары өмір сүру деңгейін қамтамасыз ететін жағдайлар жасалады.
Аталған бюджеттік инвестициялар шеңберінде ТОО «Астана Тазалық» мамандандырылған техникаларын, ГКП на ПХВ «Астана су арнасы» мен ТОО ГКП на ПХВ "Elorda Eco System" қысқы көше тазалауға арналған мамандандырылған техникаларын сатып алу қарастырылған. Бұл шаралар санитарлық тазалық бойынша шарттық міндеттемелердің сәтті орындалуын және астананың әуе кабельдік электр желілерінің уақытылы қызмет көрсетуін қамтамасыз етуге бағытталған
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар, барлығы |
||||||||||||
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар, оның ішінде: |
Өлшем бірлігі |
2022 жыл (есепті жыл) |
2023 жыл (ағымдағы жылдың жоспары) |
Жоспарлы кезең |
||||||||
|
2024 жыл |
2025 жыл |
2026 жыл |
||||||||||
|
«Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту» |
Мың теңге |
|
|
3 120 302 |
|
|
||||||
|
Жергілікті бюджет есебінен |
Мың теңге |
|
|
3 120 302 |
|
|
||||||
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша жалпы шығыстар |
Мың теңге |
|
|
3 120 302 |
|
|
||||||
|
Бюджеттік ішкі бағдарламаның коды мен атауы: 015 «Жергілікті бюджет қаражаты есебінен» Бюджеттік ішкі бағдарламаның түрі: Мазмұнына қарай: бюджеттік инвестицияларды жүзеге асыру Ағымдағы / даму: даму Бюджеттік ішкі бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі): Аталған бюджеттік инвестициялар шеңберінде ТОО «Астана Тазалық» үшін қысқы көше тазалауға арналған мамандандырылған техника 7 бірлік, ГКП на ПХВ «Астана су арнасы» үшін 1 бірлік, ТОО ГКП на ПХВ "Elorda Eco System" үшін 44 бірлік қысқы көше тазалауға арналған мамандандырылған техника сатып алынып, санитарлық тазалық бойынша шарттық міндеттемелердің сәтті орындалуын әрі астананың әуе кабельдік электр желілерінің уақытылы қызмет көрсетілуін қамтамасыз ету қарастырылған.
|
||||||||||||
|
Тікелей нәтиженің көрсеткіштері |
Өлшем бірлігі |
2022 жыл (есепті жыл) |
2023 жыл (ағымдағы жылдың жоспары) |
Жоспарлы кезең |
||||||||
|
2024 жыл |
2025 жыл |
2026 жыл |
||||||||||
|
ТОО «Астана Тазалық» үшін қысқы көше тазалауға арналған мамандандырылған техниканы сатып алу және жеткізу туралы келісімшартты жасау |
ед |
|
|
7 |
|
|
||||||
|
ТОО «Астана Тазалық» мамандандырылған техникасының 26 бірлігін жеткізу |
ед |
|
|
5 |
|
|
||||||
|
ГКП на ПХВ «Астана су арнасы» үшін қысқы көше тазалауға арналған мамандандырылған техниканы сатып алу және жеткізу |
ед |
|
|
1 |
|
|
||||||
|
ТОО ГКП на ПХВ "Elorda Eco System" үшін қысқы көше тазалауға арналған мамандандырылған техниканы сатып алу және жеткізу |
ед |
|
|
44 |
|
|
||||||
|
ТОО «Астана Тазалық» үшін 2 базаны сатып алу туралы келісімшартты жасау |
ед. |
|
|
2 |
|
|
||||||
|
||||||||||||
|
ГКП на ПХВ «Elorda Eco System» 1)Экономикалық пайдалар - 13 807 587 мың теңге; 2) Экономикалық шығындар - 13 749 199 мың теңге; 3) Барлық таза экономикалық ағын - мың теңге; 4) Барлық таза дисконтталған экономикалық ағын – 58 388 мың теңге; 5) Экономикалық таза дисконтталған табыс (ENPV) - 50 335 мың теңге; 6) Экономикалық ішкі кірістілік нормасы (EIRR) - 4,41%; 7) Төлем мерзімі (РР) - 8,9 жыл. |
||||||||||||
|
ГКП на ПХВ «Астана су арнасы» 1)Экономикалық пайдалар - 753 678 мың теңге; 2) Экономикалық шығындар - 755 934 мың теңге; 3) Барлық таза экономикалық ағын - 3 600 мың теңге; 4) Барлық таза дисконтталған экономикалық ағын - 1 600 мың теңге; 5) Экономикалық таза дисконтталған табыс (ENPV) - 1 600 мың теңге; 6) Экономикалық ішкі кірістілік нормасы (EIRR) - 4,41%; 7) Төлем мерзімі (РР) - 9,1 жыл. |
||||||||||||
|
Бюджеттік бағдарламаның шығындары, оның ішінде: |
Өлшем бірлігі |
2022 жыл (есепті жыл) |
2023 жыл (ағымдағы жылдың жоспары) |
Жоспарлы кезең |
||||||||
|
2024 жыл |
2025 жыл |
2026 жыл |
||||||||||
|
ТОО «Астана Тазалық» үшін қысқы жолдарды тазалау арнайы техникасын сатып алу және жеткізу туралы шартты жасау |
Мың теңге |
|
|
1 938 321 |
|
|
||||||
|
ТОО «Астана Тазалық» үшін 26 бірлік арнайы техниканы жеткізу |
Мың теңге |
|
|
508 000 |
|
|
||||||
|
ГКП на ПХВ «Астана су арнасы» үшін қысқы жолдарды тазалау арнайы техникасын сатып алу және жеткізу |
Мың теңге |
|
|
10 000 |
|
|
||||||
|
ТОО ГКП на ПХВ "Elorda Eco System" үшін қысқы жолдарды тазалау арнайы техникасын сатып алу және жеткізу |
Мың теңге |
|
|
485 410 |
|
|
||||||
|
ТОО «Астана Тазалық» үшін 2 бірлік базаны сатып алу туралы шартты жасау |
Мың теңге |
|
|
178 571 |
|
|
||||||
|
Бюджеттік қосымша бағдарламаның жалпы шығындары |
Мың теңге |
|
|
3 120 302 |
|
|
||||||