Приложение 5
«Утверждена»
Приказом руководителя
ГУ «Управление коммунального
хозяйства города Астаны»
от «_____» апреля 2024 года № ____
Приложение 6
к приказу ГУ «Управления
коммунального хозяйства города Астаны»
от 26 февраля 2024 года № 45
«Согласовано»
Министерство индустрии и
инфраструктурного развития
Республики Казахстан
___________________________ (подпись,Ф.И.О)
«______» ______________20___ года
МП
БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА
5170001 Управление коммунального хозяйства города Астаны
(код и наименование администратора бюджетной программы)
на 2024-2026 годы
Код и наименование бюджетной программы: 010 «Развитие ливневой канализации»
Руководитель бюджетной программы: Сыздыков Е. А. – Руководитель Государственного учреждения «Управление коммунального хозяйства города Астаны»;
Терещенко А.М.- заместитель руководителя Государственного учреждения «Управление коммунального хозяйства города Астана».
Нормативная правовая основа бюджетной программы:
Бюджетный Кодекс Республики Казахстан от 04 декабря 2008 года № 95-IV п. 4 ст. 106, п.2 ст 75;
Гражданский Кодекс Республики Казахстан от 27 декабря 1994 года п.4 ст.1, п.3 ст.105;
Закон Республики Казахстан «О государственных закупках» от 04 декабря 2015 года № 434-V ЗРК пп.2 ст.5;
Закон Республики Казахстан «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в РК» от 16 июля 2001 года пп.16-3 ст.1;
Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 30 декабря 2014 года № 195 «Об утверждении Правил разработки и утверждения (переутверждения) бюджетных программ (подпрограмм) и требований к их содержанию;
Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 04 декабря 2014 года № 540 «Об утверждении Правил исполнения бюджета и его кассового обслуживания» пп. 3 п. 295;
Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 3 февраля 2015 года № 71 «Об утверждении Правил оказания инжиниринговых услуг в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности п.9 ст.34, ст.2;
Решение маслихата города Астаны от 14 декабря 2023 года № 114/15-VIII «О внесении изменений и дополнений в решение маслихата города Астаны от 30 декабря 2021 года № 129/18- VII «О Плане развития города Астаны на 2021-2025 годы».
Решение от 7 марта 2024 года № 148/19-VIII «О внесении изменений в решение маслихата города Астаны от 14 декабря 2023 года № 113/15-VIII «О бюджете города Астаны на 2024-2026 годы».
Вид бюджетной программы:
в зависимости от уровня государственного управления – областные, города республиканского значения, столицы
в зависимости от содержания - осуществление бюджетных инвестиций
в зависимости от способа реализации - Индивидуальная
Текущая/развития – Развития
Цель бюджетной программы: Основной целью является обеспечение развития системы ливневой канализации в городе Нур-Султан, улучшение городской среды, сохранность дорожного покрытия, фундаментов и оснований зданий и сооружений.
Конечный результат: Продолжение строительства очистных сооружений и магистральных коллекторов ливневой канализаций. Площадь водопровода -16,7 тыс.га.
Описание (обоснование) бюджетной программы: Обеспечение развития системы ливневой канализации в городе Астана, улучшение городской среды, сохранность дорожного покрытия, фундаментов и оснований зданий и сооружений.
|
Расходы по бюджетной программе, всего |
||||||||
|
Расходы по бюджетной программе, в том числе: |
Ед изм |
2022 год (отчетный год) |
2023 год (План текущего года) |
плановый период |
||||
|
2024 год |
2025 год |
2026 год |
||||||
|
010 «Развитие ливневой канализации» |
Тыс тг |
0,0 |
0,0 |
2 045 792,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
За счет средств местного бюджета |
Тыс. Тг |
|
|
2 045 792,0 |
|
|
||
|
Итого расходы по бюджетной программе |
Тыс тг |
0,0 |
0,0 |
2 045 792,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 015 «За счет средств местного бюджета» |
||||||||
|
Вид бюджетной подпрограммы: |
||||||||
|
в зависимости от содержания: осуществление бюджетных инвестиций |
||||||||
|
текущая/развития: развития |
||||||||
|
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Обеспечение развития системы ливневой канализации в городе Астане, улучшение городской среды, сохранность дорожного покрытия, фундаментов и оснований зданий и сооружений за счет местного бюджета
|
||||||||
|
Показатели прямого результата |
Ед изм |
2022 год (отчетный год) |
2023 год (План текущего года) |
плановый период |
||||
|
2024 год |
2025 год |
2026 год |
||||||
|
Количество реализуемых проектов: |
Кол-во |
|
|
|
|
|
||
|
«Развитие системы ливневой канализации в городе Астане» (Реконструкция очистных сооружений ливневой канализации района 1-4) |
|
|
|
|
|
|
||
|
Трансформаторная подстанция |
шт |
|
|
1 |
|
|
||
|
Развитие системы ливневой канализации в городе Астане. Строительство очистных сооружений ливневой канализации района II-5) |
|
|
|
|
|
|
||
|
Корректировка |
ед |
|
|
1 |
|
|
||
|
Развитие системы ливневой канализации в городе Астане. Строительство очистных сооружений ливневой канализации района II-4 |
|
|
|
|
|
|
||
|
Благоустройство |
м 2 |
|
|
7 189 |
|
|
||
|
Развитие системы ливневой канализации в городе Астане. Реконструкция коллектора ливневой канализации по пр. Тәуелсіздік на участке от пр. Б. Момышулы до ул. Ташенова в г. Астане |
|
|
|
|
|
|
||
|
Монтаж оборудования |
шт |
|
|
1 |
|
|
||
|
Завершение СМР |
ед |
|
|
1 |
|
|
||
|
Развитие системы ливневой канализации в городе Астане. Строительство подводящего коллектора № 2 к очистным сооружениям ливневой канализации района III-6. Корректировка |
|
|
|
|
|
|
||
|
Коллектор ЛК |
м |
|
|
30 |
|
|
||
|
Развитие системы ливневой канализации в городе Астане. Строительство очистных сооружений ливневой канализации района III-6 |
|
|
|
|
|
|
||
|
Благоустройство |
м 2 |
|
|
40 000 |
|
|
||
|
Экономический эффект проекта: Инвестиционные затраты: 2019 год – 98 797,638 2020 год – 3 000 000,0 2021 год – 6 0000 000,0 2022 год – 1 128 156,362 За счет привлечение инвестиции, увеличение налогооблагаемой базы,повышение поступлений от налогов в доход государства
|
||||||||
|
Развитие системы ливневой канализации в г. Астане. Очистные сооружения в районе улиц Ондирис и Ушконыр |
|
|
|
|
|
|
||
|
Заключение экспертизы |
шт |
|
|
1 |
|
|
||
|
Экономический эффект проекта: За счет привлечение инвестиции, увеличение налогооблагаемой базы,повышение поступлений от налогов в доход государства |
||||||||
|
Развитие системы ливневой канализации в г. Астане. 5-ая очередь строительства |
|
|
|
|
|
|
||
|
Корректировка проекта |
ед |
|
|
1 |
|
|
||
|
Развитие системы ливневой канализации в городе Астане» (Реконструкция очистных сооружений ливневой канализации района VI-1. (район Можайского) |
|
|
|
|
|
|
||
|
Внеплощадочные сети |
комплект |
|
|
1 |
|
|
||
|
Строительное водопонижение |
Маш/час |
|
|
47 000 |
|
|
||
|
Аккумулятор отстойник |
ед |
|
|
1 |
|
|
||
|
Дренажная насосная станция |
ед |
|
|
1 |
|
|
||
|
Подающий и переливной лоток |
ед |
|
|
1 |
|
|
||
|
«Строительство магистрального коллектора ливневой канализации от ул. 150 лет Абая до подводящего коллектора очистных сооружений ливневой канализации района III-2 в г. Астана» |
|
|
|
|
|
|
||
|
Завершение СМР |
ед |
|
|
1 |
|
|
||
|
«Строительство коллектора ливневой канализации от ул.№28 до КНС, расположенной на территории международной выставки ЭКСПО-2017 в г.Астане» |
|
|
|
|
|
|
||
|
Подготовительные работы |
ед |
|
|
1 |
|
|
||
|
Развитие системы ливневой канализации в г. Астане. Очистные сооружения ливневой канализации района III-3. Расширение |
|
|
|
|
|
|
||
|
Топографическая съемка - |
работа |
|
|
1 |
|
|
||
|
Геологические работы |
работа |
|
|
1 |
|
|
||
|
Разработка эскизного проекта |
работа |
|
|
1 |
|
|
||
|
Строительство очистных сооружений района III-8 |
|
|
|
|
|
|
||
|
Топографическая съемка - |
работа |
|
|
1 |
|
|
||
|
Геологические работы |
работа |
|
|
1 |
|
|
||
|
Строительство подводящего дренажного коллектора ливневой канализации к очистным сооружениям района III-6 города Астаны (от ж.м. Уркер) |
|
|
|
|
|
|
||
|
Топографическая съемка - |
работа |
|
|
1 |
|
|
||
|
Развитие системы ливневой канализации в городе Астана. Благоустройства пруда накопителя по ул. Кенесары с переустройством входной насосной станции ливневой канализации |
|
|
|
|
|
|
||
|
Топографическая съемка - |
работа |
|
|
1 |
|
|
||
|
Реконструкция очистных сооружений ливневой канализации района III-4 со строительством подводящих коллекторов в г. Астана |
|
|
|
|
|
|
||
|
Топографическая съемка - |
работа |
|
|
1 |
|
|
||
|
Строительство водосбросного коллектора от ОС III-4, ОС III-3, ОС III-8 до р. Есиль в городе Астана |
|
|
|
|
|
|
||
|
Топографическая съемка - |
работа |
|
|
1 |
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Развитие системы ливневой канализации в городе Астана. Реконструкция коллектора ливневой канализации по ул. Ташенова на участке от ул. Кенесары до очистных сооружений ливневой канализации района І-5 |
|
|
|
|
|
|
||
|
Топографическая съемка - |
работа |
|
|
1 |
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Ед изм |
2022 год (отчетный год) |
2023 год (План текущего года) |
плановый период |
||||
|
2024 год |
2025 год |
2026 год |
||||||
|
«Развитие системы ливневой канализации в городе Астане» (Реконструкция очистных сооружений ливневой канализации района 1-4) |
Тыс тенге |
|
|
41 874,0 |
|
|
||
|
Строительство очистных сооружений района III-8 |
Тыс тенге |
|
|
5 000 |
|
|
||
|
Развитие системы ливневой канализации в г. Астане. Очистные сооружения ливневой канализации района III-3. Расширение |
Тыс тенге |
|
|
10 000 |
|
|
||
|
Строительство магистрального коллектора ливневой канализации от ул. 150 лет Абая до подводящего коллектора очистных сооружений ливневой канализации района III-2 в г. Астана |
Тыс тенге |
|
|
46 556 |
|
|
||
|
Развитие системы ливневой канализации в городе Астане. Строительство коллектора ливневой канализации на участке от ул. № 28 до КНС, расположенной на территории международной выставки ЭКСПО-2017 в г. Астане |
Тыс тенге |
|
|
50 000 |
|
|
||
|
Развитие системы ливневой канализации в городе Астане. Строительство очистных сооружений ливневой канализации района II-5 |
Тыс тенге |
|
|
15 464,0 |
|
|
||
|
Развитие системы ливневой канализации в городе Астане. Строительство очистных сооружений ливневой канализации района II-4 |
Тыс тенге |
|
|
23 591 |
|
|
||
|
Развитие системы ливневой канализации в городе Астане. Реконструкция коллектора ливневой канализации по пр. Тауельсиздик на участке от пр. Б.Момышулы до ул. Ташенова в г. Астане |
Тыс тенге |
|
|
28 945 |
|
|
||
|
Развитие системы ливневой канализации в городе Астане. Строительство подводящего коллектора № 2 к очистным сооружениям ливневой канализации района III-6. Корректировка |
Тыс тенге |
|
|
38 000 |
|
|
||
|
Развитие системы ливневой канализации в городе Астане. Строительство очистных сооружений ливневой канализации района III-6 |
Тыс тенге |
|
|
121 418 |
|
|
||
|
Развитие системы ливневой канали зации в г. Астане. Очистные сооружения в районе улиц Ондирис и Ушконыр |
Тыс тенге |
|
|
1 000,0 |
|
|
||
|
Развитие системы ливневой канализации в г. Астане. 5-ая очередь строительства |
Тыс тенге |
|
|
29 928,0 |
|
|
||
|
Развитие системы ливневой канализации в городе Астане» (Реконструкция очистных сооружений ливневой канализации района VI-1. (район Можайского) |
Тыс тенге |
|
|
1 629 016 |
|
|
||
|
Строительство подводящего дренажного коллектора ливневой канализации к очистным сооружениям района III-6 города Астаны (от ж.м. Уркер) |
Тыс тенге |
|
|
1 000 |
|
|
||
|
Развитие системы ливневой канализации в городе Астана. Благоустройства пруда накопителя по ул. Кенесары с переустройством входной насосной станции ливневой канализации |
Тыс тенге |
|
|
1 000 |
|
|
||
|
Реконструкция очистных сооружений ливневой канализации района III-4 со строительством подводящих коллекторов в г. Астана |
Тыс тенге |
|
|
1 000 |
|
|
||
|
Строительство водосбросного коллектора от ОС III-4, ОС III-3, ОС III-8 до р. Есиль в городе Астана |
Тыс тенге |
|
|
1 000 |
|
|
||
|
Развитие системы ливневой канализации в городе Астана. Реконструкция коллектора ливневой канализации по ул. Ташенова на участке от ул. Кенесары до очистных сооружений ливневой канализации района І-5 |
Тыс тенге |
|
|
1 000 |
|
|
||
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
Тыс. тенге |
0,0 |
0,0 |
2 045 792,0 |
0,0 |
0,0 |
||