Информация по бюджету на 2025 год по ГУ «Аппарат акима района «Алматы» города Астаны»
Планирование расходов ГУ «Аппарат акима района «Алматы» города Астаны» (далее – Аппарат) на 2025 год осуществлено в 2024 году и утверждено решением маслихата города Астаны от 11 декабря 2024 года №243/32-VIII «О бюджете города Астаны на 2025-2027 годы».
Аппарат является администратором следующих бюджетных программ:
1) 001 "Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе";
2) 022 «Капитальные расходы государственного органа»;
3) 008 «Освещение улиц населенных пунктов»;
4) 009 «Обеспечение санитарии населенных пунктов»;
5) 010 «Содержание мест захоронений и погребение безродных»;
6) 011 «Благоустройство и озеленение населенных пунктов».
По данным бюджетным программам на 2025-2027 годы доведен лимит бюджетных средств в общей сумме 36 млрд. 259,1 млн. тенге, в том числе:
- на 2025 год – 11 млрд. 746,053 млн. тенге;
- на 2026 год – 12 млрд. 083,006 млн. тенге;
- на 2027 год – 12 млрд. 430,067 млн. тенге;
Предусмотренные бюджетные средства на 2025 год в сумме 11 млрд. 746,1 млн. тенге будут направлены на следующие расходы (виды работ и услуг в разрезе следующих бюджетных программ), том числе:
1) По бюджетной программе 001 "Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе" предусмотрены административные расходы для обеспечения функционирования аппарата и надлежащей деятельности акима района: фонд оплаты труда сотрудников, услуги связи и интернет-услуги, аренда и содержание административного здания, приобретение канцелярских товаров, прочих запасов и расходных материалов, полиграфические услуги, услуги по обслуживанию организационной и компьютерной техники в сумме 511,539 млн. тенге.
Показателями прямого результата данной программы являются:
|
№ п/п |
Показатель прямого результата |
Единица измерения |
План на 2025 год |
|
1 |
Содержание аппарата акима района «Алматы» города Астаны |
единиц |
50 |
Конечным результатом бюджетной программы является проведение общегосударственной политики исполнительной власти в сочетании с интересами и потребностями развития территории района «Алматы» города Астаны.
2) По бюджетной программе 022 «Капитальные расходы государственного органа» предусмотрено 2,75 млн. тенге. По данной программе запланированы расходы, связанные с материально-техническим обеспечением сотрудников аппарата, средства будут направлены на приобретение компьютерной техники.
Показателями прямого результата данной программы являются:
|
№ п/п |
Показатель прямого результата |
Единица измерения |
План на 2025 год |
|
1 |
Приобретение активов |
ед. |
8 |
Конечным результатом бюджетной программы является приобретение необходимых активов для обеспечения деятельности сотрудников.
3) По бюджетной программе 008 «Освещение улиц населенных пунктов» на 2025 год предусмотрены средства в сумме 802,0 млн. тенге. Данные средства запланированы на проведение работ по текущему содержанию уличного, паркового и внутриквартального освещения, а также услуг по текущему содержанию декоративной подсветки.
Показателями прямого результата данной программы являются:
|
№ п/п |
Показатель прямого результата |
Единица измерения |
План на 2025 год |
|
1 |
Количество улиц, охваченных освещением |
ед. |
206 |
|
2 |
Количество обслуживаемых опор освещения |
ед. |
9 473 |
|
3 |
Количество обслуживаемых светильников |
ед. |
12 973 |
|
4 |
Количество объектов, обслуживаемых декоративной подсветкой |
ед. |
107 |
|
5 |
Замена светильников |
ед. |
400 |
|
6 |
Замена кабелей |
п.м |
8 000 |
Конечным результатом бюджетной программы является доля удовлетворенных жалоб и обращений населения в части решения проблем освещения 2025 год - 100%, 2026 год – 100%, 2027 год – 100%.
4) По бюджетной программе 009 «Обеспечение санитарии населенных пунктов» на 2025 год предусмотрены средства в сумме 6 млрд. 506,918 млн. тенге. Данные средства запланированы на проведение следующих видов работ и услуг:
- текущее содержание, уборка улиц и санитарная очистка внутриквартальных территорий;
- уборка парков и скверов;
- противопаводковые мероприятия (вывоз снега с частных секторов района и с территорий социальных объектов, откачка паводковых вод);
- содержание мостов и транспортных развязок;
- содержание и обустройство контейнерных площадок;
- содержание и обслуживание стационарных модульных туалетов;
- текущее содержание снежного полигона.
Показателями прямого результата данной программы являются:
|
№ п/п |
Показатель прямого результата |
Единица измерения |
План на 2025 год |
|
1 |
Площадь территории района, охваченная механизированной и ручной уборкой улиц |
тыс.кв.м. |
5 424 |
|
2 |
Площадь территории района охваченная внутриквартальной уборкой улиц |
тыс.кв.м. |
10 900 |
|
3 |
Количество мостов и транспортных развязок,охваченных уборкой и содержанием |
ед. |
13 |
|
4 |
Количество парков и скверов,охваченных уборкой |
ед. |
29 |
|
5 |
Содержание и обслуживание модульных туалетов |
шт. |
13 |
|
6 |
Содержание снежной свалки |
га |
5 |
Конечным результатом бюджетной программы является доля удовлетворенных жалоб и обращений населения в части решения проблем санитарий территории района 2025 год - 100%; 2026 год – 100 %; 2027 год – 100%.
5) По бюджетной программе 010 «Содержание мест захоронений и погребение безродных» на 2025 год предусмотрены средства в сумме 6,0 млн.тенге (содержание 2-х мест для захоронения общей площадью 6,37 га).
Показателями прямого результата данной программы являются:
|
№ п/п |
Показатель прямого результата |
Единица измерения |
План на 2025 год |
|
1 |
Площадь содержания мест захоронений |
га |
6,37 |
Конечным результатом бюджетной программы является обеспечение качественного содержания 2-х мест захоронений.
6) По бюджетной программе 011 «Благоустройство и озеленение населенных пунктов» на 2025 год предусмотрены бюджетные средства в сумме 3 млрд. 916,846 млн. тенге. Данные средства запланированы на проведение следующих видов работ и услуг:
- текущее содержание зеленых насаждений (уходные работы за деревьями, газонами, цветниками, живой изгородью, кустарниками);
- наружное оформление улиц и площадей района к праздникам, визитам;
- текущее содержание, текущий ремонт и обустройство внутриквартальных дворов и проездов;
- содержание, текущий ремонт и консервация фонтанов;
- текущее содержание и текущий ремонт и обустройство элементов благоустройства малых архитектурных форм по району;
- текущее содержание и обустройство ограждений;
- текущее содержание и обустройство набережной р. Есиль, р. Акбулак.
- содержание и текущий ремонт элементов памятников и скульптурных сооружений;
- текущее содержание «Вечного огня» (заправка газом, замена оборудований и текущий ремонт газгольдера);
- косьба бурьяна и сорной растительности;
- текущее содержание и ремонт остановочных комплексов;
- асфальтирование и ямочный ремонт по району;
- текущее содержание и хранение материалов при консервации элементов благоустройства и использование производственной базы (содержание базы с применением необходимой техники для приема и выгрузки материалов).
Показателями прямого результата данной программы являются:
|
№ п/п |
Показатель прямого результата |
Единица измерения |
План на 2025 год |
|
1 |
Объем содержащихся зеленых насаждений: газонов цветников деревьев живая изгородь кустарники |
кв.м. кв.м. ед. п/м ед. |
1 678 078 7 137,28 86 218 38 743 3 107 |
|
2 |
Текущее содержание и обустройство (замена) спортивных, гимнастических и детских игровых площадок: - ремонтно-восстановительные работы во внутриквартальных территориях - благоустройство дворов |
кол-во дворов |
15
35 |
|
3 |
Количество фонтанов, охваченных содержанием, текущим ремонтом и консервацией |
ед. |
4 |
|
4 |
Количество памятников и скульптурных сооружений, охваченных текущим содержанием и ремонтом |
ед. |
19 |
|
5 |
Количество проведенных мероприятий по праздничному наружному оформлению улиц и площадей района |
ед. |
9 |
|
6 |
Площадь ограждений охваченных ремонтом и содержанием |
кв.м. |
23 000,0 |
|
7 |
Обустройство асфальтобетонного покрытия по текущему содержанию и обустройству внутриквартальных дворов и проездов |
кв.м. |
4 000 |
|
8 |
Текущее содержание, ремонт, демонтаж и монтаж остановочных комплексов |
ед. |
141 |
|
9 |
Обустройство ледового катка |
ед. |
6 |
Конечным результатом бюджетной программы является Доля удовлетворенных жалоб и обращений населения в части решения проблем озеленения и благоустройства района 2025 год – 100%, 2026 год – 100%, 2027 год – 100%.
Информация по уточнению бюджета от 18 марта 2025 года
Решением маслихата города Астаны от 18 марта 2025 года №278/35-VIII «О внесении изменений в решение маслихата города Астаны от 11 декабря 2024 года № 243/32-VIII «О бюджете города Астаны на 2025-2027 годы» аппарату акима района «Алматы» города Астаны были выделены бюджетные средства, в том числе:
1.1) 2 426 000,0 тыс. тенге - по бюджетной программе 011 «Благоустройство и озеленение населенных пунктов», из них:
100 000,0 тыс. тенге – на услуги по текущему содержанию и ремонту остановочных комплексов;
2 026 000,0 тыс. тенге – на обустройство 4 общественных пространств;
200 000,0 тыс. тенге - на обустройство тротуаров на необустроенные улицы ЖМ Юго - Восток и Железнодорожный;
100 000,0 тыс. тенге - на закуп и установку новых остановок.
Информация по уточнению бюджета от 12 июня 2025 года
Решением маслихата города Астаны от 12 июня 2025 года №298/38-VIII «О внесении изменений и дополнений в решение маслихата города Астаны от 11 декабря 2024 года № 243/32-VIII «О бюджете города Астаны на 2025-2027 годы» аппарату акима района «Алматы» города Астаны были выделены бюджетные средства, в том числе:
1.1) 74 400,0 тыс. тенге - по бюджетной программе 001 «Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе», из них:
14 400,0 тыс. тенге - на оплату услуг по печати, обработке и доставке единого платежного документа до потребителей по налогу на имущество и транспорт (450 000 налогоплательщиков);
60 000,0 тыс. тенге - на текущий ремонт и системно - техническое сопровождение и обслуживание периферийного оборудования.
1.2) 200 000,0 тыс. тенге - по бюджетной программе 008 «Освещение улиц населенных пунктов» - на текущее содержание уличного и паркового и внутриквартального освещения района "Алматы".
1.3) 1 150 000,0 тыс. тенге - по бюджетной программе 009 «Обеспечение санитарии населенных пунктов» на санитарную очистку района «Алматы» города Астаны.
1.4) 400 000,0 тыс. тенге - по бюджетной программе 011 «Благоустройство и озеленение населенных пунктов», из них:
150 000,0 тыс. тенге - на наружное оформление улиц и площадей района к праздникам и визитам,
150 000,0 тыс. тенге - на асфальтирование и ямочный ремонт по району;
100 000,0 тыс. тенге – на закуп и установку новых остановок.
Поддержано внутреннее перераспределение средств в сумме 3 000,0 тыс. тенге на программу 001 «Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе» - на приобретение живых цветов к праздникам, встречам и визитам. Перераспределение произведено с бюджетной программы 009 «Обеспечение санитарии населенных пунктов» в сумме 3 000,0 тыс. тенге за счет сложившейся экономии.
Информация по уточнению бюджета от 18 сентября 2025 года
Решением маслихата города Астаны от 18 сентября 2025 года №317/42-VIII «О внесении изменений в решение маслихата города Астаны от 11 декабря 2024 года № 243/32-VIII «О бюджете города Астаны на 2025-2027 годы» аппарату акима района «Алматы» города Астаны были выделены бюджетные средства, в том числе:
1.1) 53 203,0 тыс. тенге - по бюджетной программе 001 «Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе», из них:
2 724,0 тыс. тенге - для оплаты выходного пособия при изменении штатной структуры государственного учреждения;
50 000,0 тыс. тенге - на текущий ремонт и системно-техническое сопровождение и обслуживание организационной и компьютерной техники;
479,0 тыс. тенге - на выплату командировочных расходов.
1.2) 1 500 000,0 тыс. тенге - по бюджетной программе 009 «Обеспечение санитарии населенных пунктов» на санитарную очистку района «Алматы» города Астаны.
1.3) 800 000,0 тыс. тенге - по бюджетной программе 011 «Благоустройство и озеленение населенных пунктов», из них:
400 000,0 тыс. тенге – на текущее содержание зеленых насаждений по району Алматы;
400 000,0 тыс. тенге – на обустройство общественных пространств.
Информация по уточнению бюджета от 28 ноября 2025 года
Решением маслихата города Астаны от 28 ноября 2025 года №345/46-VIII «О внесении изменений в решение маслихата города Астаны от 11 декабря 2024 года № 243/32-VIII «О бюджете города Астаны на 2025-2027 годы» аппарату акима района «Алматы» города Астаны были выделены бюджетные средства, в том числе:
1.1) 126 012,0 тыс. тенге - по бюджетной программе 001 «Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе», из них:
787,0 тыс. тенге - на оплату курсов переподготовки;
60 000,0 тыс. тенге – на услуги по техническому сопровождению системы Open Akimat;
65 000,0 тыс. тенге – на услуги по аренде Led экрана и звукового оборудования;
225,0 тыс. тенге - на выплату командировочных расходов.
1.2) 1 250 000,0 тыс. тенге - по бюджетной программе 009 «Обеспечение санитарии населенных пунктов» на санитарную очистку района «Алматы» города Астаны.
1.3) 1 350 000,0 тыс. тенге - по бюджетной программе 011 «Благоустройство и озеленение населенных пунктов», из них:
1 100 000,0 тыс. тенге – на текущее содержание зеленых насаждений по району «Алматы»;
250 000,0 тыс. тенге – на наружное оформление улиц и площадей района к праздникам и визитам.
Поддержано внутреннее перераспределение средств в сумме 33 866,0 тыс. тенге на программу 001 «Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе» на услуги по аренде здания. Перераспределение произведено с бюджетной программы 009 «Обеспечение санитарии населенных пунктов» в сумме 33 866,0 тыс. тенге за счет сложившейся экономии.