«Астана қаласы «Алматы» ауданы әкімінің аппараты» ММ 2025 жылға арналған бюджет туралы ақпарат
«Астана қаласы «Алматы» ауданы әкімінің аппараты» ММ (бұдан әрі – Аппарат) 2025 жылға арналған шығыстарын жоспарлау 2024 жылда жүргізілді және Астана қаласының қала мәслихатының 2024 жылғы 11 желтоқсандағы №243/32-VIII «Астана қаласының 2025-2027 жылдарға арналған бюджеті туралы» шешімімен бекітілді.
Аппарат келесі бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі болып табылады:
1) 001 "Қаладағы аудан әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер";
2) 022 «Мемлекеттік органның күрделі шығыстары»;
3) 008 «Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру»;
4) 009 «Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету»;
5) 010 «Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу»;
6) 011 «Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру».
2025-2027 жылдарға арналған бюджеттік бағдарламаларға сәйкес жалпы сомасы 36 млрд 259,1 млн теңгеге бюджет қаражатының лимиті ұлғайтылды, оның ішінде:
- 2025 жылға – 11 млрд. 746,053 млн. теңге;
- 2026 жылға – 12 млрд. 083,006 млн. теңге;
- 2027 жылға – 12 млрд. 430,067 млн. теңге;
2025 жылға арналған 11 млрд 746,1 млн теңге сомасында көзделген бюджет қаражаты мынадай шығыстарға (келесі бюджеттік бағдарламалар аясындағы жұмыстар мен қызметтер түрлеріне) бағытталады, оның ішінде:
1) 001 «Қаладағы аудан әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер» бюджеттік бағдарламасына сәйкес аудан әкімінің аппаратының жұмыс істеуін және тиісті қызметін қамтамасыз ету үшін әкімшілік шығыстар қарастырылған: қызметкерлерге еңбекақы төлеу қоры, байланыс және интернет қызметтері, әкімшілік ғимаратты жалға алу және ұстау, кеңсе тауарларын, басқа да қорлар мен шығыс материалдарын сатып алу, полиграфиялық қызмет, ұйымдастыру-компьютерлік техникаға қызмет көрсетуге 511,539 млн.теңге.
Бұл бағдарламаның тікелей нәтижесінің көрсеткіштері болып табылады:
|
№ р/н |
Тікелей нәтижесінің көрсеткіштері |
Өлшем бірлігі |
2025 жылға жоспар |
|
1 |
«Астана қаласы «Алматы» ауданы әкімінің аппаратын ұстау |
бірлік |
50 |
Бюджеттiк бағдарламаның түпкiлiктi нәтижесi атқарушы билiктiң жалпымемлекеттiк саясатын Астана қаласы «Алматы» ауданының аумағын дамытудың мүдделерiмен және қажеттiлiктерiмен ұштастыра жүзеге асыру болып табылады.
2) 022 «Мемлекеттік органның күрделі шығыстары» бюджеттік бағдарламасы бойынша 2,75 млн. теңге қарастырылған. Бұл бағдарлама бойынша аппарат қызметкерлерін материалдық - техникалық қамтамасыз етуге байланысты шығыстар жоспарлануда, қаражат компьютерлік техниканы сатып алуға бағытталады.
Бұл бағдарламаның тікелей нәтижесінің көрсеткіштері болып табылады:
|
№ р/н |
Тікелей нәтижесінің көрсеткіштері |
Өлшем бірлігі |
2025 жылға жоспар |
|
1 |
Активтерді сатып алу |
бірлік |
8 |
Бюджеттік бағдарламаны іске асырудың түпкілікті нәтижесі қызметкерлердің қызметін қамтамасыз ету үшін қажетті активтерді сатып алу болып табылады.
3) 008 «Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру» бюджеттік бағдарламасы бойынша 2025 жылға 802,0 млн.теңге қарастырылған. Бұл қаражат көшелерді, саябақтарды және орамішілік жарықтандыруды ағымдағы жөндеу жұмыстарын жүргізуге, сондай-ақ сәндік жарықтандыруға ағымдағы жөндеу жұмыстарын жүргізуге жоспарланған.
Бұл бағдарламаның тікелей нәтижесінің көрсеткіштері болып табылады:
|
№ р/н |
Тікелей нәтижесінің көрсеткіштері |
Өлшем бірлігі |
2025 жылға жоспар |
|
1 |
Жарықтандырумен қамтылған көшелер саны |
бірлік |
206 |
|
2 |
Қызмет көрсетілетін жарықтандыру тіректерінің саны |
бірлік |
9 473 |
|
3 |
Қызмет көрсетілетін шамдар саны |
бірлік |
12 973 |
|
4 |
Сәндік жарықтандыру арқылы қызмет көрсететін объектілердің саны |
бірлік |
107 |
|
5 |
Шамдарды ауыстыру |
бірлік |
400 |
|
6 |
Кабельдерді ауыстыру |
п.м. |
8 000 |
Бюджеттік бағдарламаны іске асырудың түпкілікті нәтижесі – жарықтандыру мәселелерін шешу бөлігінде тұрғындардың қанағаттандырылған арыздары мен өтініштерінің үлесі 2025 жылға – 100%, 2026 жылға – 100%, 2027 жылға – 100%.
4) 009 «Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету» бюджеттік бағдарламасы бойынша 2025 жылға 6 млрд. 506,918 млн.теңге қарастырылған. Бұл қаражат келесі жұмыстар мен қызмет түрлеріне жоспарланған:
- ағымдағы жөндеу, көшелерді тазалау және орамішілік аумақтарды санитарлық тазалау;
- саябақтар мен алаңдарды тазалау;
- су тасқынына қарсы іс-шаралар (ауданның жеке секторларынан және әлеуметтік нысандар аумақтарынан қар шығару, тасқын суларын сору);
- көпірлер мен жол айрықтарын күтіп ұстау;
- контейнерлік алаңдарды күтіп ұстау және жайластыру;
- стационарлық модульдік дәретханаларға техникалық қызмет көрсету және күтіп ұстау;
- қар полигонының ағымдағы күтімі.
Бұл бағдарламаның тікелей нәтижесінің көрсеткіштері болып табылады:
|
№ р/н |
Тікелей нәтижесінің көрсеткіштері |
Өлшем бірлігі |
2025 жылға жоспар |
|
1 |
Механикаландырылған және қолмен көше тазалаумен қамтылған аудан аумағы |
мың ш.м.
|
5 424 |
|
2 |
Орамішілік көшелерді тазалаумен қамтылған аудан аумағы |
мың ш.м. |
10 900 |
|
3 |
Тазалау және жөндеу жұмыстарымен қамтылған көпірлер мен жол айрықтарының саны |
бірлік |
13 |
|
4 |
Тазалықпен қамтылған саябақтар мен алаңдардың саны |
бірлік |
29 |
|
5 |
Модульдік дәретханаларды күтіп ұстау және жөндеу |
дана |
13 |
|
6 |
Қар үйінділерін күтіп ұстау |
га |
5 |
Бюджеттік бағдарламаны іске асырудың түпкілікті нәтижесі 2025 жылы аудандағы санитарлық тазалық мәселелерін шешу бөлігінде халықтың қанағаттандырылған арыздары мен өтініштерінің үлесі – 100%; 2026 ж. – 100%; 2027 ж. – 100%.
5) 010 «Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу» бюджеттік бағдарламасы бойынша 2025 жылға 6,0 млн.теңге (2 қорымды күтіп ұстау жалпы ауданы 6,37 га) сомасында қаражат қарастырылған.
Бұл бағдарламаның тікелей нәтижесінің көрсеткіштері болып табылады:
|
№ р/н |
Тікелей нәтижесінің көрсеткіштері |
Өлшем бірлігі |
2025 жылға жоспар |
|
1 |
Жерлеу орындарын күтіп ұстау аймағы |
га |
6,37 |
Бюджеттік бағдарламаны жүзеге асырудың түпкі нәтижесі 2 жерлеу орнын сапалы ұстауды қамтамасыз ету болып табылады.
6) 011 «Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру» бюджеттік бағдарламасы бойынша 2025 жылға 3 млрд. 916,846 млн.теңге сомасында қаражат қарастырылған. Бұл қаражат келесі жұмыстар мен қызмет түрлеріне жоспарланған:
- жасыл аумақтарды ағымдағы күтіп ұстау (ағаштарды, көгалдарды, гүлзарларды, қоршау бұталарды, бұталарды күту);
- мерекелерге, сапарларға аудан көшелері мен алаңдарының сыртқы безендірілуі;
- орамішілік аулалар мен кіреберіс жолдарды ағымдағы күтіп ұстау, ағымдағы жөндеу және жайластыру;
- субұрқақтарға техникалық қызмет көрсету, ағымдағы жөндеу және консервациялау;
- аудандағы шағын сәулет нысандарын абаттандыру элементтерін ағымдағы күтіп ұстау және жөндеу және жайластыру;
- қоршауларды ағымдағы күтіп ұстау және жайластыру;
- Есіл, Ақбұлақ өзендер жағалауын ағымдағы күтіп ұстау және жайластыру;
- ескерткіштер мен мүсіндік құрылыстардың элементтерін күтіп ұстау және ағымдағы жөндеу;
- «Мәңгілік алауға» ағымдағы техникалық қызмет көрсету (газбен жанармай құю, жабдықтарды ауыстыру және газгольдерді ағымдағы жөндеу);
- арамшөптер мен арамшөптерді шабу;
- аялдамаларды ағымдағы жөндеу және жөндеу;
- ауданда асфальт төсеу және шұңқырларды жөндеу;
- абаттандыру элементтерін консервациялау кезінде материалдарды ағымдағы жөндеу және сақтау және өндірістік базаны пайдалану (материалдарды қабылдау және түсіру үшін қажетті жабдықты пайдалана отырып, базаға қызмет көрсету).
Бұл бағдарламаның тікелей нәтижесінің көрсеткіштері болып табылады:
|
№ р/н |
Тікелей нәтижесінің көрсеткіштері |
Өлшем бірлігі |
2025 жылға жоспар |
|
1 |
Қамтылған көлем жасыл алаңдар: көгалдар гүлзарлар ағаштар қоршау бұталар бұталар |
ш.м. ш.м. бірлік п/м бірлік |
1 678 078 7 137,28 86 218 38 743 3 107 |
|
2 |
Спорттық, гимнастикалық және балалар ойын алаңдарын ағымдағы күтіп ұстау және жайластыру (ауыстыру): - жөндеу және қалпына келтірукварталішілік жұмыс аумақтар - аулаларды абаттаныру |
аулалар саны |
15 35 |
|
3 |
Техникалық қызмет көрсетумен, ағымдағы жөндеумен және консервациямен қамтылған субұрқақтар саны |
бірлік |
4 |
|
4 |
Ағымдағы күту мен жөндеуге жатқызылған ескерткіштер мен мүсіндік құрылымдардың саны |
бірлік |
9 |
|
5 |
Аудан көшелері мен алаңдарының мерекелік сыртқы безендірілуі бойынша өткізілген іс-шаралар саны |
бірлік |
9 |
|
6 |
Жөндеу және техникалық қызмет көрсетумен қамтылған қоршаулардың ауданы |
ш.м. |
23 000,0 |
|
7 |
Ағымдағы күтіп ұстауға және орамішілік аулаларды және кірме жолдарды ретке келтіруге сәйкес асфальт-бетон жабындысын орналастыру |
ш.м. |
4 000 |
|
8 |
Тоқтау кешендерін ағымдағы ұстау, жөндеу, демонтаждау және орнату |
бірлік |
141 |
|
9 |
Мұз айдынының құрылысы |
бірлік |
6 |
Бюджеттік бағдарламаны іске асырудың түпкілікті нәтижесі ауданды абаттандыру және абаттандыру мәселелерін шешу бөлігінде халықтың қанағаттандырылған арыздары мен өтініштерінің үлесі 2025 жылға – 100%, 2026 жылға – 100%, 2027 жылға – 100%.
2025 жылғы 18 наурыздағы бюджетті нақтылау туралы ақпарат
«Астана қаласының 2025-2027 жылдарға арналған бюджеті туралы» Астана қаласы мәслихатының 2024 жылғы 11 желтоқсандағы № 243/32-VIII шешіміне өзгерістер енгізу туралы» Астана қаласы мәслихатының 2025 жылғы 18 наурыздағы № 278/35-VIII шешімімен Астана қаласы «Алматы» ауданы әкімінің аппаратына бюджеттік қаражат бөлінді, оның ішінде:
1. Қолданған қосымша қажеттілік:
1.1) 2 426 000,0 мың теңге - 011 «Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру» бюджеттік бағдарлама бойынша, оның ішінде:100 000,0 мың теңге - аялдамаларды жөндеу және ағымдағы күтіп ұстауға қызметтер үшін;
2 026 000,0 мың теңге – 4 қоғамдық кеңістікті орналастыру үшін;
200 000,0 мың теңге - ТК Оңтүстік - Шығыс және Железнодорожный абаттандырылмаған көшелеріндегі тротуарларды ретке келтіру үшін;
100 000,0 мың теңге - жаңа аялдамалар сатып алу және орнату үшін.
2025 жылғы 12 маусымдағы бюджетті нақтылау туралы ақпарат
«Астана қаласының 2025-2027 жылдарға арналған бюджеті туралы» Астана қаласы мәслихатының 2024 жылғы 11 желтоқсандағы № 243/32-VIII шешіміне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Астана қаласы мәслихатының 2025 жылғы 12 маусымдағы № 298/38-VIII шешімімен Астана қаласы «Алматы» ауданы әкімінің аппаратына бюджеттік қаражат бөлінді, оның ішінде:
1. Қолданған қосымша қажеттілік:
1.1) 74 400,0 мың теңге - 001 «Қаладағы аудан әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер» бюджеттік бағдарлама бойынша, оның ішінде:
14 400,0 мың теңге - көлік және мүлік салықтары бойынша тұтынушыларға дейін бірыңғай төлем құжатын өңдеу және жеткізу бойынша қызметтерге (450 000 тұтынушылар);
60 000,0 мың теңге - перифериялық жабдықты ағымдағы жөндеуге және жүйелік-техникалық қамтамасыз етуге және қызмет көрсетуге.
1.2) 200 000,0 мың теңге – 008 «Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру» бюджеттік бағдарлама бойынша» - «Алматы» ауданының көше және саябақ және орамішілік жарықтандыруды ағымдағы ұстауға.
1.3) 1 150 000,0 мың теңге - 009 «Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету» бюджеттік бағдарлама бойынша Астана қаласы «Алматы» ауданының санитарлық тазалау жұмыстарына.
1.4) 400 000,0 мың теңге - 011 «Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру» бюджеттік бағдарлама бойынша, оның ішінде:
150 000,0 мың теңге - мерекелер мен сапарларға арналған аудан көшелері мен алаңдарын сыртқы безендіруге;
150 000,0 мың теңге – аудан бойынша асфальттауға және шұңқырларды жөндеуге;
100 000,0 мың теңге - жаңа аялдамаларды сатып алуға және орнатуға.
001 "Қаладағы аудан әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер" бағдарламасына мерекелерге, кездесулерге және сапарларға гүлдер сатып алуға 3 000,0 мың теңге ішкі қайта бөлу қолдау тапты. Ішкі қайта бөлу 009 " Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету" бюджеттік бағдарламасынан үнемдеу есебінен 3 000,0 мың теңге сомасында жүргізілді.
2025 жылғы 18 қыркүйектегі бюджетті нақтылау туралы ақпарат
«Астана қаласының 2025-2027 жылдарға арналған бюджеті туралы» Астана қаласы мәслихатының 2024 жылғы 11 желтоқсандағы № 243/32-VIII шешіміне өзгерістер енгізу туралы» Астана қаласы мәслихатының 2025 жылғы 18 қыркүйектегі № 317/42-VIII шешімімен Астана қаласы «Алматы» ауданы әкімінің аппаратына бюджеттік қаражат бөлінді, оның ішінде:
1. Қолданған қосымша қажеттілік:
1.1) 53 203,0 мың теңге - 001 «Қаладағы аудан әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер» бюджеттік бағдарлама бойынша, оның ішінде:
2 724,0 мың теңге - мемлекеттік мекеменің штаттық құрылымының өзгеруіне байланысты өтемақы төлеу үшін;
50 000,0 мың теңге - ұйымдастыру және компьютерлік техниканы ағымдағы жөндеуге және жүйелік-техникалық сүйемелдеуге және қызмет көрсетуге;
479,0 мың теңге - іссапар шығындарын төлеуге.
1.2) 1 500 000,0 мың теңге - 009 «Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету» бюджеттік бағдарлама бойынша Астана қаласы «Алматы» ауданының санитарлық тазалау жұмыстарына.
1.3) 800 000,0 мың теңге - 011 «Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру» бюджеттік бағдарлама бойынша, оның ішінде:
400 000,0 мың теңге - Алматы ауданы бойынша жасыл желектерді күтіп-ұстауға;
400 000,0 мың теңге – қоғамдық кеңістіктерді абаттандыруға.
2025 жылғы 28 қарашадағы бюджетті нақтылау туралы ақпарат
«Астана қаласының 2025-2027 жылдарға арналған бюджеті туралы» Астана қаласы мәслихатының 2024 жылғы 11 желтоқсандағы № 243/32-VIII шешіміне өзгерістер енгізу туралы» Астана қаласы мәслихатының 2025 жылғы 28 қарашадағы № 345/46-VIII шешімімен Астана қаласы «Алматы» ауданы әкімінің аппаратына бюджеттік қаражат бөлінді, оның ішінде:
1. Қолданған қосымша қажеттілік:
1.1) 126 012,0 мың теңге - 001 «Қаладағы аудан әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер» бюджеттік бағдарлама бойынша, оның ішінде:
787,0 мың теңге - қайта даярлау курстарына төлеуге;
60 000,0 мың теңге - Open Akimat жүйесіне техникалық қолдау көрсету қызметтеріне;
65 000,0 мың теңге - Led экран мен дыбыстық жабдықты жалға беру қызметтеріне;
225,0 мың теңге - іссапар шығындарын төлеуге.
1.2) 1 250 000,0 мың теңге - 009 «Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету» бюджеттік бағдарлама бойынша Астана қаласы «Алматы» ауданының санитарлық тазалау жұмыстарына.
1.3) 1 350 000,0 мың теңге - 011 «Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру» бюджеттік бағдарлама бойынша, оның ішінде:
1 100 000,0 мың теңге - «Алматы» ауданы бойынша жасыл желектерді күтіп-ұстауға;
250 000,0 мың теңге – мерекелер мен сапарларға ауданның көшелері мен алаңдарын сыртқы безендіруге.
001 "Қаладағы аудан әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер" бағдарламасына ғимаратты жалға алу қызметі үшін 33 866,0 мың теңге ішкі қайта бөлу қолдау тапты. Ішкі қайта бөлу 009 "Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету" бюджеттік бағдарламасынан үнемдеу есебінен 33 866,0 мың теңге сомасында жүргізілді.