Информация по бюджету на 2024 год
по ГУ «Аппарат акима района «Алматы» города Астаны»
Планирование расходов ГУ «Аппарат акима района «Алматы» города Астаны» (далее – Аппарат) на 2024 год осуществлено в 2023 году и утверждено решением маслихата города Астаны от 14 декабря 2023 года №113/15-VIII «О бюджете города Астаны на 2024-2026 годы».
Аппарат является администратором следующих бюджетных программ:
1) 001 "Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе";
2) 022 «Капитальные расходы государственного органа»;
3) 008 «Освещение улиц населенных пунктов»;
4) 009 «Обеспечение санитарии населенных пунктов»;
5) 010 «Содержание мест захоронений и погребение безродных»;
6) 011 «Благоустройство и озеленение населенных пунктов».
По данным бюджетным программам на 2024-2026 годы доведен лимит бюджетных средств в общей сумме 38 млрд. 845,2 млн. тенге, в том числе:
- на 2024 год – 15 млрд. 808,4 млн. тенге;
- на 2025 год – 11 млрд. 518,4 млн. тенге;
- на 2026 год – 11 млрд. 518,4 млн. тенге;
Предусмотренные бюджетные средства на 2024 год в сумме 15 млрд. 808,4 млн. тенге будут направлены на следующие расходы (виды работ и услуг в разрезе следующих бюджетных программ), том числе:
1) По бюджетной программе 001 "Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе" предусмотрены административные расходы для обеспечения функционирования аппарата и надлежащей деятельности акима района: фонд оплаты труда сотрудников, услуги связи и интернет-услуги, аренда и содержание административного здания, приобретение канцелярских товаров, прочих запасов и расходных материалов, полиграфические услуги, услуги по обслуживанию организационной и компьютерной техники в сумме 503,0 млн. тенге.
Показателями прямого результата данной программы являются:
|
№ п/п |
Показатель прямого результата |
Единица измерения |
План на 2024 год |
|
1 |
Содержание аппарата акима района «Алматы» города Астаны |
единиц |
50 |
Конечным результатом бюджетной программы является проведение общегосударственной политики исполнительной власти в сочетании с интересами и потребностями развития территории района «Алматы» города Астаны.
2) По бюджетной программе 022 «Капитальные расходы государственного органа» предусмотрено 2,4 млн. тенге. По данной программе запланированы расходы, связанные с материально-техническим обеспечением сотрудников аппарата, средства будут направлены на приобретение компьютерной техники.
Показателями прямого результата данной программы являются:
|
№ п/п |
Показатель прямого результата |
Единица измерения |
План на 2024 год |
|
1 |
Приобретение активов |
ед. |
10 |
Конечным результатом бюджетной программы является приобретение необходимых активов для обеспечения деятельности сотрудников.
3) По бюджетной программе 008 «Освещение улиц населенных пунктов» на 2024 год предусмотрены средства в сумме 867,0 млн. тенге. Данные средства запланированы на проведение работ по текущему содержанию уличного, паркового и внутриквартального освещения, а также услуг по текущему содержанию декоративной подсветки.
Показателями прямого результата данной программы являются:
|
№ п/п |
Показатель прямого результата |
Единица измерения |
План на 2024 год |
|
1 |
Количество улиц, охваченных освещением |
ед. |
317 |
|
2 |
Количество обслуживаемых опор освещения |
ед. |
15 586 |
|
3 |
Количество обслуживаемых светильников |
ед. |
20 481 |
|
4 |
Количество объектов, обслуживаемых декоративной подсветкой |
ед. |
181 |
|
5 |
Замена светильников |
ед. |
500 |
|
6 |
Замена кабелей |
п.м |
10 000 |
Конечным результатом бюджетной программы является доля удовлетворенных жалоб и обращений населения в части решения проблем освещения 2024 год - 100%, 2025 год – 100%, 2026 год – 100%.
4) По бюджетной программе 009 «Обеспечение санитарии населенных пунктов» на 2024 год предусмотрены средства в сумме 7 млрд. 234,9 млн. тенге. Данные средства запланированы на проведение следующих видов работ и услуг:
- текущее содержание, уборка улиц и санитарная очистка внутриквартальных территорий;
- уборка парков и скверов;
- противопаводковые мероприятия (вывоз снега с частных секторов района и с территорий социальных объектов, откачка паводковых вод);
- содержание мостов и транспортных развязок;
- содержание и обустройство контейнерных площадок.
- содержание окраин и ликвидация несанкционированных свалок;
- содержание и обслуживание стационарных модульных туалетов.
Показателями прямого результата данной программы являются:
|
№ п/п |
Показатель прямого результата |
Единица измерения |
План на 2024 год |
|
1 |
Площадь территории района, охваченная механизированной и ручной уборкой улиц |
тыс.кв.м. |
8 037,4 |
|
2 |
Площадь территории района охваченная внутриквартальной уборкой улиц |
тыс.кв.м. |
20 680,5 |
|
3 |
Объем осуществленных работ по содержанию окраин и ликвидация несанкционированных свалок |
тонн |
2 564,61 |
|
4 |
Количество мостов и транспортных развязок,охваченных уборкой и содержанием |
ед. |
13 |
|
5 |
Количество парков и скверов,охваченных уборкой |
ед. |
37 |
|
6 |
Содержание и обслуживание модульных туалетов |
шт. |
12 |
|
7 |
Содержание снежной свалки |
га |
5 |
Конечным результатом бюджетной программы является доля удовлетворенных жалоб и обращений населения в части решения проблем санитарий территории района 2024 год - 100%; 2025 год – 100 %; 2026 год – 100%.
5) По бюджетной программе 010 «Содержание мест захоронений и погребение безродных» на 2024 год предусмотрены средства в сумме 30,6 млн.тенге (содержание 9 мест для захоронения общей площадью 18,0552 га).
Показателями прямого результата данной программы являются:
|
№ п/п |
Показатель прямого результата |
Единица измерения |
План на 2024 год |
|
1 |
Площадь содержания мест захоронений |
га |
18,0552 |
Конечным результатом бюджетной программы является обеспечение качественного содержания 9-ти мест захоронений.
6) По бюджетной программе 011 «Благоустройство и озеленение населенных пунктов» на 2024 год предусмотрены бюджетные средства в сумме 7 млрд. 170,5 млн. тенге. Данные средства запланированы на проведение следующих видов работ и услуг:
- текущее содержание зеленых насаждений (уходные работы за деревьями, газонами, цветниками, живой изгородью, кустарниками);
- наружное оформление улиц и площадей района к праздникам, визитам;
- текущее содержание, текущий ремонт и обустройство внутриквартальных дворов и проездов;
- текущее содержание и обустройство парковых элементов благоустройства в зонах озеленения;
- содержание, текущий ремонт и консервация фонтанов;
- текущее содержание и текущий ремонт и обустройство элементов благоустройства малых архитектурных форм по району;
- текущее содержание и обустройство ограждений;
- текущее содержание и обустройство набережной р. Есиль, р. Акбулак.
- содержание и текущий ремонт элементов памятников и скульптурных сооружений;
- текущее содержание «Вечного огня» (заправка газом, замена оборудований и текущий ремонт газгольдера);
- косьба бурьяна и сорной растительности;
- содержание лесонасаждений по подъездным трассам;
- текущее содержание и хранение материалов при консервации элементов благоустройства и использование производственной базы (содержание базы с применением необходимой техники для приема и выгрузки материалов).
Показателями прямого результата данной программы являются:
|
№ п/п |
Показатель прямого результата |
Единица измерения |
План на 2024 год |
|
1 |
Объем содержащихся зеленых насаждений: газонов цветников деревьев живая изгородь кустарники |
кв.м. кв.м. ед. п/м ед. |
3 481 408 39 537 200 000 62 300 12 500 |
|
2 |
Текущее содержание и обустройство (замена) спортивных, гимнастических и детских игровых площадок: - ремонтно-восстановительные работы во внутриквартальных территориях - благоустройство дворов |
кол-во дворов |
30
20 |
|
3 |
Количество фонтанов, охваченных содержанием, текущим ремонтом и консервацией |
ед. |
8 |
|
4 |
Количество памятников и скульптурных сооружений, охваченных текущим содержанием и ремонтом |
ед. |
18 |
|
5 |
Количество проведенных мероприятий по праздничному наружному оформлению улиц и площадей района |
ед. |
9 |
|
6 |
Площадь ограждений охваченных ремонтом и содержанием |
кв.м. |
35 379,0 |
|
7 |
Обустройство асфальтобетонного покрытия по текущему содержанию и обустройству внутриквартальных дворов и проездов |
кв.м. |
2 000 |
|
8 |
Текущий ремонт и обустройство общественных пространств |
ед. |
3 |
|
9 |
Текущее содержание, ремонт, демонтаж и монтаж остановочных комплексов |
ед. |
255 |
|
10 |
Обустройство ледового катка |
ед. |
6 |
Конечным результатом бюджетной программы является Доля удовлетворенных жалоб и обращений населения в части решения проблем озеленения и благоустройства района 2024 год – 100%, 2025 год – 100%, 2026 год – 100%.
Информация по уточнению бюджета от 7 марта 2024 года
Решением маслихата города Астаны от 7 марта 2024 года №148/19-VIII «О внесении изменений в решение маслихата города Астаны от 14 декабря 2023 года № 113/15-VIII «О бюджете города Астаны на 2024-2026 годы» аппарату акима района «Алматы» города Астаны были выделены бюджетные средства, в том числе:
1.1) 18 329,0 тыс. тенге - по бюджетной программе 001 «Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе» на оплату услуг по печати, обработке и доставке единого платежного документа до потребителей по налогу на имущество, землю и транспорт (572 780 налогоплательщиков).
1.2) 2 951,0 тыс. тенге - по бюджетной программе 022 «Капитальные расходы государственного органа», из них:
2 516,0 тыс. тенге - разработка проектно – сметной документации проекта "Капитальный ремонт общежития, расположенного по адресу: город Астана, район "Алматы", улица Рыскулбекова, 19 (кровля, фасад, отопление, водопровод, канализация и электроснабжения)»;
435,0 тыс. тенге - прохождение экспертизы по проекту "Капитальный ремонт общежития, расположенного по адресу: город Астана, район "Алматы", улица Рыскулбекова, 19 (кровля, фасад, отопление, водопровод, канализация и электроснабжения)».
1.3) 320 000,0 тыс. тенге - по бюджетной программе 008 «Освещение улиц населенных пунктов» на восстановление освещения Индустриального парка.
1.4) 1 105 000,0 тыс. тенге - по бюджетной программе 011 «Благоустройство и озеленение населенных пунктов», из них:
100 000,0 тыс.тенге – на наружное оформление улиц и площадей района к праздникам и визитам;
55 000,0 тыс.тенге – на ремонтно – восстановительные работы трибун;
250 000,0 тыс. тенге - на благоустройство территории памятника К. Сатпаева;
400 000,0 тыс. тенге - на ремонтно-восстановительные работы площади «Қазақ елі»;
300 000,0 тыс. тенге - на декоративную подсветку района площади «Қазақ елі».
1) 90 000,0 тыс. тенге – по бюджетной программе 009 «Обеспечение санитарии населенных пунктов» уменьшены бюджетные средства№
2) 160 000,0 тыс. тенге – по бюджетной программе 011 «Благоустройство и озеленение населенных пунктов» уменьшены бюджетные средства.
Информация по уточнению бюджета от 6 мая 2024 года
Решением маслихата города Астаны от 6 мая 2024 года №175/21-VIII «О внесении изменений в решение маслихата города Астаны от 14 декабря 2023 года № 113/15-VIII «О бюджете города Астаны на 2024-2026 годы» аппарату акима района «Алматы» города Астаны были выделены бюджетные средства, в том числе:
1.1) 40 000,0 тыс. тенге - по бюджетной программе 001 «Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе» на оплату услуг по обслуживанию системы Open Akimat.
1.2) 852,0 тыс. тенге - по бюджетной программе 022 «Капитальные расходы государственного органа» на приобретение мебели.
1.3) 4 000 000,0 тыс.тенге – по бюджетной программе 009 "Обеспечение санитарии населенных пунктов" на санитарную очистку.
1.4) 2 370 000,0 тыс. тенге - по бюджетной программе 011 «Благоустройство и озеленение населенных пунктов», из них:
1 500 000,0 тыс.тенге – текущее содержание зеленых насаждений;
500 000,0 тыс.тенге – на оформление города к праздникам и визитам;
200 000,0 тыс. тенге - на ремонт элементов благоустройства (проезды, тротуары);
170 000,0 тыс. тенге - благоустройство дворов (Сенатор, Казанат-2).
1) 30 000,0 тыс. тенге – по бюджетной программе 011 «Благоустройство и озеленение населенных пунктов» уменьшены бюджетные средства.
Информация по уточнению бюджета от 2 июля 2024 года
Решением маслихата города Астаны от 2 июля 2024 года № 206/25-VIII «О внесении изменения в решение маслихата города Астаны от 14 декабря 2023 года № 113/15-VIII «О бюджете города Астаны на 2024-2026 годы» аппарату акима района «Алматы» города Астаны были выделены бюджетные средства, в том числе:
1.1) 350 000,0 тыс. тенге - по бюджетной программе 011 «Благоустройство и озеленение населенных пунктов», из них:
150 000,0 тыс. тенге - на наружное оформление улиц и площадей района к праздникам и визитам;
200 000,0 тыс. тенге – на благоустройство сквера.
Поддержано внутреннее перераспределение средств в сумме 30 000,0 тыс. тенге на программу 001 «Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе», из них: 24 000,0 тыс.тенге – на услуги по аренде Led экрана, 6 000,0 тыс.тенге - на услуги по аренде звукового оборудования. Перераспределение произведено с бюджетной программы 011 «Благоустройство и озеленение населенных пунктов» в сумме 30 000,0 тыс. тенге за счет сложившейся экономии.
Информация по уточнению бюджета от 2 октября 2024 года
Решением маслихата города Астаны от 2 октября 2024 года № 227/28-VIII «О внесении изменений в решение маслихата города Астаны от 14 декабря 2023 года № 113/15-VIII «О бюджете города Астаны на 2024-2026 годы» аппарату акима района «Алматы» города Астаны были выделены бюджетные средства, в том числе:
1.1) 10 393,0 тыс. тенге - по бюджетной программе 001 «Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе», из них:
5 000,0 тыс. тенге - на приобретение живых цветов к праздникам, встречам и визитам;
5 393,0 тыс. тенге – на выплату командировочных расходов.
1.2) 40 000,0 тыс. тенге - по бюджетной программе 008 «Освещение улиц населенных пунктов» на текущее содержание декоративной подсветки.
1.3) 1 270 000,0 тыс. тенге – по бюджетной программе 009 "Обеспечение санитарии населенных пунктов", из них:
1 070 000,0 тыс. тенге - на санитарную очистку района «Алматы» города Астаны;
200 000,0 тыс. тенге - на внутриквартальную уборку улиц района «Алматы» города Астаны.
1.4) 980 000,0 тыс. тенге - по бюджетной программе 011 «Благоустройство и озеленение населенных пунктов», из них:
920 000,0 тыс. тенге – на текущее содержание зеленых насаждений по району «Алматы»;
43 000,0 тыс. тенге – на наружное оформление улиц и площадей района к праздникам и визитам;
17 000,0 тыс. тенге - на приобретение и установку малой архитектурной формы.
Поддержано внутреннее перераспределение средств в сумме 38 500,0 тыс. тенге на программу 001 «Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе» на услуги по аренде здания. Перераспределение произведено с бюджетной программы 011 «Благоустройство и озеленение населенных пунктов» в сумме 38 500,0 тыс. тенге за счет сложившейся экономии.
Информация по уточнению бюджета от 29 ноября 2024 года
Решением маслихата города Астаны от 29 ноября 2024 года № 241/31-VIII «О внесении изменений в решение маслихата города Астаны от 14 декабря 2023 года № 113/15-VIII «О бюджете города Астаны на 2024-2026 годы» аппарату акима района «Алматы» города Астаны были выделены бюджетные средства, в том числе:
1.1) 1 921 429,0 тыс. тенге – по бюджетной программе 009 "Обеспечение санитарии населенных пунктов" - на санитарную очистку района.
1.2) 500 000,0 тыс. тенге - по бюджетной программе 011 «Благоустройство и озеленение населенных пунктов», из них:
300 000,0 тыс. тенге – текущее содержание зеленых насаждений;
200 000,0 тыс. тенге – на оформление города к праздникам и визитам.
Поддержано внутреннее перераспределение средств в сумме 119 669,0 тыс. тенге на программу 001 «Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе» на текущий ремонт и системно-техническое сопровождение и обслуживание организационной и компьютерной техники (54 721,0 тыс.тенге), на текущий ремонт и системно-техническое сопровождение и обслуживание периферийного оборудования (64 948,0 тыс.тенге). Перераспределение произведено с бюджетных программ 011 «Благоустройство и озеленение населенных пунктов» в сумме 117 948,0 тыс. тенге за счет сложившейся экономии по результатам государственных закупок, 022 «Капитальные расходы государственного органа» в сумме 1 721,0 тыс.тенге за счет экономии по результатам государственных закупок (1 082,6 тыс.тенге), в связи с невыполнением поставщиком договорных обязательств (договор расторгнут) (638,4 тыс.тенге).