«Астана қаласы «Алматы» ауданы әкімінің аппараты» ММ
2024 жылға арналған бюджет туралы ақпарат
«Астана қаласы «Алматы» ауданы әкімінің аппараты» ММ (бұдан әрі – Аппарат) 2024 жылға арналған шығыстарын жоспарлау 2023 жылда жүргізілді және Астана қаласының қала мәслихатының 2023 жылғы 14 желтоқсандағы №113/15-VIII «Астана қаласының 2024-2026 жылдарға арналған бюджеті туралы» шешімімен бекітілді.
Аппарат келесі бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі болып табылады:
1) 001 "Қаладағы аудан әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер";
2) 022 «Мемлекеттік органның күрделі шығыстары»;
3) 008 «Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру»;
4) 009 «Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету»;
5) 010 «Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу»;
6) 011 «Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру».
2024-2026 жылдарға арналған бюджеттік бағдарламаларға сәйкес жалпы сомасы 38 млрд 845,2 млн теңгеге бюджет қаражатының лимиті ұлғайтылды, оның ішінде:
- 2024 жылға – 15 млрд. 808,4 млн. теңге;
- 2025 жылға – 11 млрд. 518,4 млн. теңге;
- 2026 жылға – 11 млрд. 518,4 млн. теңге;
2024 жылға арналған 15 млрд 808,4 млн теңге сомасында көзделген бюджет қаражаты мынадай шығыстарға (келесі бюджеттік бағдарламалар аясындағы жұмыстар мен қызметтер түрлеріне) бағытталады, оның ішінде:
1) 001 «Қаладағы аудан әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер» бюджеттік бағдарламасына сәйкес аудан әкімінің аппаратының жұмыс істеуін және тиісті қызметін қамтамасыз ету үшін әкімшілік шығыстар қарастырылған: қызметкерлерге еңбекақы төлеу қоры, байланыс және интернет қызметтері, әкімшілік ғимаратты жалға алу және ұстау, кеңсе тауарларын, басқа да қорлар мен шығыс материалдарын сатып алу, полиграфиялық қызмет, ұйымдастыру-компьютерлік техникаға қызмет көрсетуге 503,0 млн.теңге.
Бұл бағдарламаның тікелей нәтижесінің көрсеткіштері болып табылады:
|
№ р/н |
Тікелей нәтижесінің көрсеткіштері |
Өлшем бірлігі |
2024 жылға жоспар |
|
1 |
«Астана қаласы «Алматы» ауданы әкімінің аппаратын ұстау |
бірлік |
50 |
Бюджеттiк бағдарламаның түпкiлiктi нәтижесi атқарушы билiктiң жалпымемлекеттiк саясатын Астана қаласы «Алматы» ауданының аумағын дамытудың мүдделерiмен және қажеттiлiктерiмен ұштастыра жүзеге асыру болып табылады.
2) 022 «Мемлекеттік органның күрделі шығыстары» бюджеттік бағдарламасы бойынша 2,4 млн. теңге қарастырылған. Бұл бағдарлама бойынша аппарат қызметкерлерін материалдық - техникалық қамтамасыз етуге байланысты шығыстар жоспарлануда, қаражат компьютерлік техниканы сатып алуға бағытталады.
Бұл бағдарламаның тікелей нәтижесінің көрсеткіштері болып табылады:
|
№ р/н |
Тікелей нәтижесінің көрсеткіштері |
Өлшем бірлігі |
2024 жылға жоспар |
|
1 |
Активтерді сатып алу |
бірлік |
10 |
Бюджеттік бағдарламаны іске асырудың түпкілікті нәтижесі қызметкерлердің қызметін қамтамасыз ету үшін қажетті активтерді сатып алу болып табылады.
3) 008 «Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру» бюджеттік бағдарламасы бойынша 2024 жылға 867,0 млн.теңге қарастырылған. Бұл қаражат көшелерді, саябақтарды және орамішілік жарықтандыруды ағымдағы жөндеу жұмыстарын жүргізуге, сондай-ақ сәндік жарықтандыруға ағымдағы жөндеу жұмыстарын жүргізуге жоспарланған.
Бұл бағдарламаның тікелей нәтижесінің көрсеткіштері болып табылады:
|
№ р/н |
Тікелей нәтижесінің көрсеткіштері |
Өлшем бірлігі |
2024 жылға жоспар |
|
1 |
Жарықтандырумен қамтылған көшелер саны |
бірлік |
317 |
|
2 |
Қызмет көрсетілетін жарықтандыру тіректерінің саны |
бірлік |
15 586 |
|
3 |
Қызмет көрсетілетін шамдар саны |
бірлік |
20 481 |
|
4 |
Сәндік жарықтандыру арқылы қызмет көрсететін объектілердің саны |
бірлік |
181 |
|
5 |
Шамдарды ауыстыру |
бірлік |
500 |
|
6 |
Кабельдерді ауыстыру |
п.м. |
10 000 |
Бюджеттік бағдарламаны іске асырудың түпкілікті нәтижесі – жарықтандыру мәселелерін шешу бөлігінде тұрғындардың қанағаттандырылған арыздары мен өтініштерінің үлесі 2024 жылға – 100%, 2025 жылға – 100%, 2026 жылға – 100%.
4) 009 «Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету» бюджеттік бағдарламасы бойынша 2024 жылға 7 млрд. 234,9 млн.теңге қарастырылған. Бұл қаражат келесі жұмыстар мен қызмет түрлеріне жоспарланған:
- ағымдағы жөндеу, көшелерді тазалау және орамішілік аумақтарды санитарлық тазалау;
- саябақтар мен алаңдарды тазалау;
- су тасқынына қарсы іс-шаралар (ауданның жеке секторларынан және әлеуметтік нысандар аумақтарынан қар шығару, тасқын суларын сору);
- көпірлер мен жол айрықтарын күтіп ұстау;
- контейнерлік алаңдарды күтіп ұстау және жайластыру;
- шеттерін күтіп ұстау және рұқсат етілмеген үйінділерді жою;
- стационарлық модульдік дәретханаларға техникалық қызмет көрсету және күтіп ұстау.
Бұл бағдарламаның тікелей нәтижесінің көрсеткіштері болып табылады:
|
№ р/н |
Тікелей нәтижесінің көрсеткіштері |
Өлшем бірлігі |
2024 жылға жоспар |
|
1 |
Механикаландырылған және қолмен көше тазалаумен қамтылған аудан аумағы |
мың ш.м.
|
8 037,4 |
|
2 |
Орамішілік көшелерді тазалаумен қамтылған аудан аумағы |
мың ш.м.
|
20 680,5 |
|
3 |
Шеткі аумақтарды күтіп ұстау және рұқсат етілмеген үйінділерді жою бойынша жүргізілген жұмыстардың көлемі |
тонна |
2 564,61 |
|
4 |
Тазалау және жөндеу жұмыстарымен қамтылған көпірлер мен жол айрықтарының саны |
бірлік |
13 |
|
5 |
Тазалықпен қамтылған саябақтар мен алаңдардың саны |
бірлік |
37 |
|
6 |
Модульдік дәретханаларды күтіп ұстау және жөндеу |
дана |
12 |
|
7 |
Қар үйінділерін күтіп ұстау |
га |
5 |
Бюджеттік бағдарламаны іске асырудың түпкілікті нәтижесі 2024 жылы аудандағы санитарлық тазалық мәселелерін шешу бөлігінде халықтың қанағаттандырылған арыздары мен өтініштерінің үлесі – 100%; 2025 ж. – 100%; 2026 ж. – 100%.
5) 010 «Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу» бюджеттік бағдарламасы бойынша 2024 жылға 30,6 млн.теңге (9 қорымды күтіп ұстау жалпы ауданы 18,0552 га) сомасында қаражат қарастырылған.
Бұл бағдарламаның тікелей нәтижесінің көрсеткіштері болып табылады:
|
№ р/н |
Тікелей нәтижесінің көрсеткіштері |
Өлшем бірлігі |
2024 жылға жоспар |
|
1 |
Жерлеу орындарын күтіп ұстау аймағы |
га |
18,0552 |
Бюджеттік бағдарламаны жүзеге асырудың түпкі нәтижесі 9 жерлеу орнын сапалы ұстауды қамтамасыз ету болып табылады.
6) 011 «Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру» бюджеттік бағдарламасы бойынша 2024 жылға 7 млрд. 170,5 млн.теңге сомасында қаражат қарастырылған. Бұл қаражат келесі жұмыстар мен қызмет түрлеріне жоспарланған:
- жасыл аумақтарды ағымдағы күтіп ұстау (ағаштарды, көгалдарды, гүлзарларды, қоршауларды, бұталарды күту);
- мерекелерге, сапарларға аудан көшелері мен алаңдарының сыртқы безендірілуі;
- орамішілік аулалар мен кіреберіс жолдарды ағымдағы күтіп ұстау, ағымдағы жөндеу және жайластыру;
- абаттандыру аумақтарындағы саябақты көгалдандыру элементтерін ағымдағы күтіп ұстау және жайластыру;
- субұрқақтарға техникалық қызмет көрсету, ағымдағы жөндеу және консервациялау;
- аудандағы шағын сәулет нысандарын абаттандыру элементтерін ағымдағы күтіп ұстау және жөндеу және жайластыру;
- қоршауларды ағымдағы күтіп ұстау және жайластыру;
- Есіл, Ақбұлақ өзендер жағалауын ағымдағы күтіп ұстау және жайластыру;
- ескерткіштер мен мүсіндік құрылыстардың элементтерін күтіп ұстау және ағымдағы жөндеу;
- «Мәңгілік алауға» ағымдағы техникалық қызмет көрсету (газбен жанармай құю, жабдықтарды ауыстыру және газ багын ағымдағы жөндеу);
- арамшөптер мен арамшөптерді шабу;
- кірме жолдар бойындағы орман өсіруді күтіп ұстау;
- абаттандыру элементтерін консервациялау кезінде материалдарды ағымдағы жөндеу және сақтау және өндірістік базаны пайдалану (материалдарды қабылдау және түсіру үшін қажетті жабдықты пайдалана отырып, базаға қызмет көрсету).
Бұл бағдарламаның тікелей нәтижесінің көрсеткіштері болып табылады:
|
№ р/н |
Тікелей нәтижесінің көрсеткіштері |
Өлшем бірлігі |
2024 жылға жоспар |
|
1 |
Қамтылған көлем жасыл алаңдар: көгалдар гүлзарлар ағаштар хеджирлеу бұталар |
ш.м. ш.м. бірлік п/м бірлік |
3 481 408 39 537 200 000 62 300 12 500 |
|
2 |
Спорттық, гимнастикалық және балалар ойын алаңдарын ағымдағы күтіп ұстау және жайластыру (ауыстыру): - жөндеу және қалпына келтірукварталішілік жұмыс аумақтар - аулалар көгалдандыру |
аулалар саны |
30
20 |
|
3 |
Техникалық қызмет көрсетумен, ағымдағы жөндеумен және консервациямен қамтылған субұрқақтар саны |
бірлік |
8 |
|
4 |
Ағымдағы күту мен жөндеуге жатқызылған ескерткіштер мен мүсіндік құрылымдардың саны |
бірлік |
18 |
|
5 |
Аудан көшелері мен алаңдарының мерекелік сыртқы безендірілуі бойынша өткізілген іс-шаралар саны |
бірлік |
9 |
|
6 |
Жөндеу және техникалық қызмет көрсетумен қамтылған қоршаулардың ауданы |
ш.м. |
35 379,0 |
|
7 |
Ағымдағы күтіп ұстауға және орамішілік аулаларды және кірме жолдарды ретке келтіруге сәйкес асфальт-бетон жабындысын орналастыру |
ш.м. |
2 000 |
|
8 |
Қоғамдық орындарды ағымдағы жөндеу және жайластыру |
бірлік |
3 |
|
9 |
Тоқтау кешендерін ағымдағы ұстау, жөндеу, демонтаждау және орнату |
бірлік |
255 |
|
10 |
Мұз айдынының құрылысы |
бірлік |
6 |
Бюджеттік бағдарламаны іске асырудың түпкілікті нәтижесі ауданды абаттандыру және абаттандыру мәселелерін шешу бөлігінде халықтың қанағаттандырылған арыздары мен өтініштерінің үлесі 2024 жылға – 100%, 2025 жылға – 100%, 2026 жылға – 100%.
2024 жылғы 7 наурыздағы бюджетті нақтылау туралы ақпарат
«Астана қаласының 2024-2026 жылдарға арналған бюджеті туралы» Астана қаласы мәслихатының 2023 жылғы 14 желтоқсандағы № 113/15-VIII шешіміне өзгерістер енгізу туралы» Астана қаласы мәслихатының 2024 жылғы 7 наурыздағы № 148/19-VIII шешімімен Астана қаласы «Алматы» ауданы әкімінің аппаратына бюджеттік қаражат бөлінді, оның ішінде:
1. Қолданған қосымша қажеттілік:
1.1) 18 329,0 мың теңге - 001 «Қаладағы аудан әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер» бюджеттік бағдарлама бойынша жер, көлік, мүлік салықтары бойынша тұтынушыларға дейін бірыңғай төлем құжатын өңдеу және жеткізу бойынша қызметтерге (572 780 тұтынушылар) бюджет қаражаты бөлінді.
1.2) 2 951,0 мың теңге - 022 «Мемлекеттік органның күрделі шығыстары» бюджеттік бағдарлама бойынша, оның ішінде:
2 516,0 мың теңге - «Астана қаласы, «Алматы» ауданы, Рысқұлбеков көшесі, 19 (шатыры, қасбеті, жылу, су құбыры, кәріз және электр желісі) мекенжайында орналасқан жатақхананы күрделі жөндеу» жобасының жобалық-сметалық құжаттамасын әзірлеу;
435,0 мың теңге – «Астана қаласы, «Алматы» ауданы, Рысқұлбеков көшесі, 19 (шатыры, қасбеті, жылу, су құбыры, кәріз және электр желісі) мекенжайында орналасқан жатақхананы күрделі жөндеу» жобасы бойынша сараптама өту.
1.3) 320 000,0 мың теңге - 008 «Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру» бюджеттік бағдарлама бойынша Индустриалды парктегі жарықтандыруды қалпына келтіру.
1.4) 1 105 000,0 мың теңге - 011 «Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру» бюджеттік бағдарлама бойынша, оның ішінде:
100 000,0 мың теңге - мерекелер мен сапарларға арналған аудан көшелері мен алаңдарын сыртқы безендіруге;
55 000,0 мың теңге – трибуналарды жөндеу-қалпына келтіру жұмыстарына;
250 000,0 мың теңге - Қ. Сәтбаев ескерткішінің аумағын абаттандыруға;
400 000,0 мың теңге - «Қазақ елі» алаңындағы жөндеу-қалпына келтіру жұмыстарына;
300 000,0 мың теңге - «Қазақ елі» алаңының аумағын сәндік жарықтандыру үшін.
1) 90 000,0 мың теңге - 009 «Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету» бюджеттік бағдарлама бойынша бюджет қаражаты қысқартылды.
2) 160 000,0 мың теңге - 011 «Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру» бюджеттік бағдарлама бойынша бюджет қаражаты қысқартылды.
2024 жылғы 6 мамырдағы бюджетті нақтылау туралы ақпарат
«Астана қаласының 2024-2026 жылдарға арналған бюджеті туралы» Астана қаласы мәслихатының 2023 жылғы 14 желтоқсандағы № 113/15-VIII шешіміне өзгерістер енгізу туралы» Астана қаласы мәслихатының 2024 жылғы 6 мамырдағы № 175/21-VIII шешімімен Астана қаласы «Алматы» ауданы әкімінің аппаратына бюджеттік қаражат бөлінді, оның ішінде:
1. Қолданған қосымша қажеттілік:
1.1) 40 000,0 мың теңге - 001 «Қаладағы аудан әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер» бюджеттік бағдарлама бойынша Open Akimat жүйесінің қызметтеріне ақы төлеуге бюджет қаражаты бөлінді.
1.2) 852,0 мың теңге - 022 «Мемлекеттік органның күрделі шығыстары» бюджеттік бағдарлама бойынша жиhаз сатып алуға.
1.3) 4 000 000,0 мың теңге - 009 «Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету» бюджеттік бағдарлама бойынша санитарлық тазалауға бюджет қаражаты бөлінді.
1.4) 2 370 000,0 мың теңге - 011 «Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру» бюджеттік бағдарлама бойынша, оның ішінде:
1 500 000,0 мың теңге - жасыл аумақтарды ағымдағы күтіп ұстауға;
500 000,0 мың теңге - мерекелер мен сапарлар үшін қаланы безендіруге;
200 000,0 мың теңге - абаттандыру элементтерін жөндеуге арналған (автокөлік жолдары, тротуарлар);
170 000,0 мың теңге - аулаларды абаттандыру үшін (Сенатор, Казанат-2).
2. Бюджеттік қаражатты қысқарту:
1) 30 000,0 мың теңге - 011 «Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру» бюджеттік бағдарлама бойынша бюджет қаражаты қысқартылды.
2024 жылғы 2 шілдедегі мамырдағы бюджетті нақтылау туралы ақпарат
«Астана қаласының 2024-2026 жылдарға арналған бюджеті туралы» Астана қаласы мәслихатының 2023 жылғы 14 желтоқсандағы № 113/15-VIII шешіміне өзгеріс енгізу туралы» Астана қаласы мәслихатының 2024 жылғы 2 шілдедегі № 206/25-VIII шешімімен Астана қаласы «Алматы» ауданы әкімінің аппаратына бюджеттік қаражат бөлінді, оның ішінде:
1. Қолданған қосымша қажеттілік:
1.1) 350 000,0 мың теңге - 011 «Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру» бюджеттік бағдарлама бойынша, оның ішінде:
150 000,0 мың теңге - ресми сапарлар мен мерекелерге қарсы аудан көшелерін және алаңдарын сыртқы безендіруге;
200 000,0 мың теңге – саябақты абаттандыру үшін.
001 "Қаладағы аудан әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер" бағдарламасына 30 000,0 мың теңге ішкі қайта бөлу қолдау тапты, оның ішінде: Led экранды жалға беру қызметтері үшін – 24 000,0 мың теңге, дыбыс жабдықтарды жалға беру қызметтері үшін – 6 000,0 мың теңге. Ішкі қайта бөлу 011 "Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру" бюджеттік бағдарламасынан үнемдеу есебінен 30 000,0 мың теңге сомасында жүргізілді.
2024 жылғы 2 қазандағы бюджетті нақтылау туралы ақпарат
«Астана қаласының 2024-2026 жылдарға арналған бюджеті туралы» Астана қаласы мәслихатының 2023 жылғы 14 желтоқсандағы № 113/15-VIII шешіміне өзгеріс енгізу туралы» Астана қаласы мәслихатының 2024 жылғы 2 қазандағы № 227/28-VIII шешімімен Астана қаласы «Алматы» ауданы әкімінің аппаратына бюджеттік қаражат бөлінді, оның ішінде:
1. Қолданған қосымша қажеттілік:
1.1) 10 393,0 мың теңге – 001 «Қаладағы аудан әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер» бюджеттік бағдарлама бойынша, оның ішінде:
5 000,0 мың теңге – мерекелерге, кездесулерге және сапарларға гүлдер сатып алуға;
5 393,0 мың теңге – іссапар шығындарын төлеуге.
1.2) 40 000,0 мың теңге – 008 «Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру» бюджеттік бағдарлама бойынша сәндік көмескі жарықтандыруды ағымдағы ұстауға.
1.3) 1 270 000,0 мың теңге – 009 «Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету» бюджеттік бағдарлама бойынша, оның ішінде:
1 070 000,0 мың теңге – Астана қаласының «Алматы» ауданын санитарлық тазалауға;
200 000,0 мың теңге – Астана қаласы «Алматы» ауданының көшелерін орамішілік тазалауға.
1.4) 980 000,0 мың теңге - 011 «Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру» бюджеттік бағдарлама бойынша, оның ішінде:
920 000,0 мың теңге – «Алматы» ауданы бойынша жасыл желектерді ағымдағы күтіп ұстауға;
43 000,0 мың теңге – мерекелер мен сапарларға ауданның көшелері мен алаңдарын сыртқы безендіруге;
17 000,0 мың теңге - шағын архитектуралық пішіндерді сатып алу және орнату үшін.
001 "Қаладағы аудан әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер" бағдарламасына ғимаратты жалға алу қызметі үшін 38 500,0 мың теңге ішкі қайта бөлу қолдау тапты. Ішкі қайта бөлу 011 "Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру" бюджеттік бағдарламасынан үнемдеу есебінен 38 500,0 мың теңге сомасында жүргізілді.
2024 жылғы 29 қарашадағы бюджетті нақтылау туралы ақпарат
«Астана қаласының 2024-2026 жылдарға арналған бюджеті туралы» Астана қаласы мәслихатының 2023 жылғы 14 желтоқсандағы № 113/15-VIII шешіміне өзгеріс енгізу туралы» Астана қаласы мәслихатының 2024 жылғы 29 қарашадағы № 241/31-VIII шешімімен Астана қаласы «Алматы» ауданы әкімінің аппаратына бюджеттік қаражат бөлінді, оның ішінде:
1. Қолданған қосымша қажеттілік:
1.1) 1 921 429,0 мың теңге – 009 «Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету» бюджеттік бағдарлама бойынша - ауданды санитарлық тазалауға.
1.2) 500 000,0 мың теңге - 011 «Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру» бюджеттік бағдарлама бойынша, оның ішінде:
300 000,0 мың теңге – жасыл желектерді ағымдағы күтіп ұстауға;
200 000,0 мың теңге – қаланы мерекелер мен сапарларға безендіруге.
2. Бағдарламалар арасында қаражатты ішкі қайта бөлу.
001 "Қаладағы аудан әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер" бағдарламасына ұйымдастыру және компьютерлік техниканы ағымдағы жөндеуге және жүйелік-техникалық сүйемелдеуге және қызмет көрсетуге (54 721,0 мың теңге), перифериялық жабдықты ағымдағы жөндеуге және жүйелік-техникалық қамтамасыз етуге және қызмет көрсетуге (64 948,0 мың теңге) үшін 119 669,0 мың теңге ішкі қайта бөлу қолдау тапты. Ішкі қайта бөлу 011 "Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру" бюджеттік бағдарламасынан мемлекеттік сатып алу нәтижелері бойынша үнемдеу есебінен 117 948,0 мың теңге сомасында, 022 «Мемлекеттік органның күрделі шығыстары» бюджеттік бағдарламасынан мемлекеттік сатып алу нәтижелері бойынша үнемдеу есебінен (1 082,6 мың теңге), жеткізушінің шарттық міндеттемелерін орындамауы салдарынан (келісімшарт бұзылды) (638,4 мың теңге) жүргізілді.