Информация по бюджету на 2023 год
по ГУ «Аппарат акима района «Алматы» города Астаны»
Планирование расходов ГУ «Аппарат акима района «Алматы» города Астаны» (далее – Аппарат) на 2023 год осуществлено в 2022 году и утверждено решением маслихата города Астаны от 14 декабря 2022 года №274/36-VII «О бюджете города Астаны на 2023-2025 годы».
Аппарат является администратором следующих бюджетных программ:
1) 001 "Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе";
2) 022 «Капитальные расходы государственного органа»;
3) 008 «Освещение улиц населенных пунктов»;
4) 009 «Обеспечение санитарии населенных пунктов»;
5) 010 «Содержание мест захоронений и погребение безродных»;
6) 011 «Благоустройство и озеленение населенных пунктов».
По данным бюджетным программам на 2023-2025 годы доведен лимит бюджетных средств в общей сумме 34 млрд. 322,4 млн. тенге, в том числе:
- на 2023 год – 10 млрд. 914,9 млн. тенге;
- на 2024 год – 11 млрд. 321,2 млн. тенге;
- на 2025 год – 12 млрд. 086,3 млн. тенге;
Предусмотренные бюджетные средства на 2023 год в сумме 10 млрд. 914,9 млн. тенге будут направлены на следующие расходы (виды работ и услуг в разрезе следующих бюджетных программ), том числе:
1) По бюджетной программе 001 "Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе" предусмотрены административные расходы для обеспечения функционирования аппарата и надлежащей деятельности акима района: фонд оплаты труда сотрудников, услуги связи и интернет-услуги, аренда и содержание административного здания, приобретение канцелярских товаров, прочих запасов и расходных материалов, полиграфические услуги, услуги по обслуживанию организационной и компьютерной техники в сумме 419,2 млн. тенге.
Показателями прямого результата данной программы являются:
| № п/п | Показатель прямого результата | Единица измерения | План на 2023 год |
| 1 | Содержание аппарата акима района «Алматы» города Астаны | единиц | 51 |
Конечным результатом бюджетной программы является проведение общегосударственной политики исполнительной власти в сочетании с интересами и потребностями развития территории района «Алматы» города Астаны.
2) По бюджетной программе 022 «Капитальные расходы государственного органа» предусмотрено 2,3 млн. тенге. По данной программе запланированы расходы, связанные с материально-техническим обеспечением сотрудников аппарата, средства будут направлены на приобретение компьютерной техники.
Показателями прямого результата данной программы являются:
| № п/п | Показатель прямого результата | Единица измерения | План на 2023 год |
| 1 | Приобретение активов | ед. | 17 |
Конечным результатом бюджетной программы является приобретение необходимых активов для обеспечения деятельности сотрудников.
3) По бюджетной программе 008 «Освещение улиц населенных пунктов» на 2023 год предусмотрены средства в сумме 810,5 млн. тенге. Данные средства запланированы на проведение работ по текущему содержанию уличного, паркового и внутриквартального освещения, а также услуг по текущему содержанию декоративной подсветки.
Показателями прямого результата данной программы являются:
| № п/п | Показатель прямого результата | Единица измерения | План на 2023 год |
| 1 | Количество улиц, охваченных освещением | ед. | 317 |
| 2 | Количество обслуживаемых опор освещения | ед. | 15 563 |
| 3 | Количество обслуживаемых светильников | ед. | 20 458 |
| 4 | Количество объектов, обслуживаемых декоративной подсветкой | ед. | 147 |
Конечным результатом бюджетной программы является доля удовлетворенных жалоб и обращений населения в части решения проблем освещения 2023 год - 100%, 2024 год – 100%, 2025 год – 100%.
4) По бюджетной программе 009 «Обеспечение санитарии населенных пунктов» на 2023 год предусмотрены средства в сумме 6 млрд. 210,3 млн. тенге. Данные средства запланированы на проведение следующих видов работ и услуг:
- текущее содержание, уборка улиц и санитарная очистка внутриквартальных территорий;
- уборка парков и скверов;
- противопаводковые мероприятия (вывоз снега с частных секторов района и с территорий социальных объектов, откачка паводковых вод);
- содержание мостов и транспортных развязок;
- содержание и обустройство контейнерных площадок.
- содержание окраин и ликвидация несанкционированных свалок;
- содержание и обслуживание стационарных модульных туалетов.
Показателями прямого результата данной программы являются:
| № п/п | Показатель прямого результата | Единица измерения | План на 2023 год |
| 1 | Площадь территории района, охваченная механизированной и ручной уборкой улиц | тыс.кв.м. | 10 200,0 |
| 2 | Площадь территории района охваченная внутриквартальной уборкой улиц | тыс.кв.м. | 18 500,0 |
| 3 | Объем осуществленных работ по содержанию окраин и ликвидация несанкционированных свалок | тонн | 2 564,61 |
| 4 | Количество мостов и транспортных развязок,охваченных уборкой и содержанием | ед. | 13 |
| 5 | Количество парков и скверов,охваченных уборкой | ед. | 37 |
| 6 | Содержание и обслуживание модульных туалетов | шт. | 12 |
| 7 | Содержание снежной свалки | га | 5 |
Конечным результатом бюджетной программы является доля удовлетворенных жалоб и обращений населения в части решения проблем санитарий территории района 2023 год - 100%; 2024 год – 100 %; 2025 год – 100%.
5) По бюджетной программе 010 «Содержание мест захоронений и погребение безродных» на 2023 год предусмотрены средства в сумме 28,7 млн.тенге (содержание 9 мест для захоронения общей площадью 18 га).
Показателями прямого результата данной программы являются:
| № п/п | Показатель прямого результата | Единица измерения | План на 2023 год |
| 1 | Площадь содержания мест захоронений | га | 18,0552 |
Конечным результатом бюджетной программы является обеспечение качественного содержания 9-ти мест захоронений.
6) По бюджетной программе 011 «Благоустройство и озеленение населенных пунктов» на 2023 год предусмотрены бюджетные средства в сумме 3 млрд. 443,9 млн. тенге. Данные средства запланированы на проведение следующих видов работ и услуг:
- текущее содержание зеленых насаждений (уходные работы за деревьями, газонами, цветниками, живой изгородью, кустарниками);
- наружное оформление улиц и площадей района к праздникам, визитам;
- установка сцен, трибун и юрт;
- текущее содержание, текущий ремонт и обустройство внутриквартальных дворов и проездов;
- текущее содержание и обустройство (замена) спортивных, гимнастических и детских игровых площадок;
- текущее содержание и обустройство парковых элементов благоустройства в зонах озеленения;
- содержание, текущий ремонт и консервация фонтанов;
- текущее содержание и текущий ремонт и обустройство элементов благоустройства малых архитектурных форм по району;
- текущее содержание и обустройство ограждений;
- текущее содержание и обустройство набережной р. Есиль, р. Акбулак.
- содержание и текущий ремонт элементов памятников и скульптурных сооружений;
- текущее содержание «Вечного огня» (заправка газом, замена оборудований и текущий ремонт газгольдера);
- косьба бурьяна и сорной растительности;
- содержание лесонасаждений по подъездным трассам;
- текущее содержание и хранение материалов при консервации элементов благоустройства и использование производственной базы (содержание базы с применением необходимой техники для приема и выгрузки материалов).
Показателями прямого результата данной программы являются:
| № п/п | Показатель прямого результата | Единица измерения | План на 2023 год |
| 1 | Объем содержащихсязеленых насаждений:газоновцветниковдеревьевживая изгородькустарники | кв.м.кв.м.ед.п/мед. |
3 474 90833 037190 00060 00011 500 |
2 |
Текущее содержание и обустройство (замена) спортивных, гимнастических и детских игровых площадок:- ремонтно-восстановительные работы во внутриквартальных территориях- благоустройство дворов | кол-водворов |
13 30 |
3 |
Количество фонтанов, охваченных содержанием, текущим ремонтом и консервацией | ед. |
11 |
4 |
Количество памятников и скульптурных сооружений, охваченных текущим содержанием и ремонтом | ед. |
18 |
5 |
Количество проведенных мероприятий по праздничному наружному оформлению улиц и площадей района | ед. |
8 |
6 |
Площадь ограждений охваченных ремонтом и содержанием | кв.м. | 45 000,00 |
7 |
Обустройство асфальтобетонного покрытия по текущему содержанию и обустройству внутриквартальных дворов и проездов | кв.м. |
5 000 |
| 8 | Текущий ремонт и обустройство общественных пространств | ед. | 4 |
| 9 | Текущее содержание, ремонт, демонтаж и монтаж остановочных комплексов | ед. | 242 |
Конечным результатом бюджетной программы является Доля удовлетворенных жалоб и обращений населения в части решения проблем озеленения и благоустройства района 2023 год – 100%, 2024 год – 100%, 2025 год – 100%.
Информация по уточнению бюджета от 17 января 2023 года
Решением маслихата города Астаны от 17 января 2023 года № 307/38-VII «О внесении изменений в решение маслихата города Астаны от 14 декабря 2022 года №274/36-VII «О бюджете города Астаны на 2023-2025 годы» аппарату акима района «Алматы» города Астаны были дополнительно выделены бюджетные средства в общей сумме 636 386,0 тыс.тенге, по следующим бюджетным программам:
1) по 008 «Освещение улиц населенных пунктов» выделены бюджетные средства в сумме 40 000,0 тыс.тенге на текущее содержание декоративной подсветки на 2023 год;
2) по 011 «Благоустройство и озеленение населенных пунктов» выделены бюджетные средства в сумме 596 386,0 тыс.тенге:
320 576,0 тыс.тенге – на работы по текущему содержанию и ремонту внутриквартальных территорий по району «Алматы» в рамках бюджета народного участия;
275 810,0 тыс.тенге – на услуги по наружному оформлению улиц и площадей района к праздникам и визитам.
Информация по уточнению бюджета от 12 апреля 2023 года
Решением маслихата города Астаны от 12 апреля 2023 года №13/2-VIII «О внесении изменений и дополнений в решение маслихата города Астаны от 14 декабря 2022 года № 274/36-VII «О бюджете города Астаны на 2023-2025 годы» аппарату акима района «Алматы» города Астаны были дополнительно выделены бюджетные средства в общей сумме 5 830 000,0 тыс.тенге, по следующим бюджетным программам:
1) по 001 «Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе» выделены бюджетные средства в сумме 30 000,0 тыс.тенге:
18 386,0 тыс.тенге - на оплату услуг по печати, обработке и доставке единого платежного документа до потребителей по налогу на имущество, землю и транспорт (574 540 налогоплательщиков);
11 614,0 тыс.тенге - на текущий ремонт и системно-техническое сопровождение и обслуживание организационной и компьютерной техники.
2) по 011 «Благоустройство и озеленение населенных пунктов» выделены бюджетные средства в сумме 5 800 000,0 тыс.тенге:
1 500 000,0 тыс. тенге - озеленение и обустройство ЛПС общественных пространств;
80 000,0 тыс. тенге - обустройство ледового катка;
3 250 000,0 тыс.тенге - обустройство общественных пространств по району «Алматы»;
650 000,0 тыс.тенге - благоустройство дворов;
320 000,0 тыс.тенге - ремонтно-восстановительные работы во внутриквартальных территориях.
Информация по уточнению бюджета от 3 июля 2023 года
Решением маслихата города Астаны от 3 июля 2023 года №59/6-VIII «О внесении изменений и дополнений в решение маслихата города Астаны от 14 декабря 2022 года № 274/36-VII «О бюджете города Астаны на 2023-2025 годы» аппарату акима района «Алматы» города Астаны были выделены бюджетные средства, из них:
1.1) 53 586,0 тыс.тенге - по бюджетной программе 001 «Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе», из них:
2 173,0 тыс. тенге - выходное пособие в связи с сокращением должности;
5 000,0 тыс.тенге - на приобретение цветов;
30 000,0 тыс.тенге - на текущий ремонт и системно-техническое сопровождение и обслуживание периферийного оборудования;
15 000,0 тыс.тенге - на полиграфические услуги;
1 413,0 тыс. тенге - командировочные расходы.
1.2) 435 000,0 тыс.тенге – по бюджетной программе 008 «Освещение улиц населенных пунктов», из них:
200 000,0 тыс тенге - для оплаты за электроэнергию и замене кабельных линий;
185 000,0 тыс тенге - на освещение Индустриального парка;
50 000,0 тыс.тенге - на текущее содержание декоративной подсветки.
1.3) 1 360 000,0 тыс.тенге – по бюджетной программе 009 «Обеспечение санитарии населенных пунктов», из них:
1 150 000,0 тыс.тенге - санитарная очистка улиц;
210 000,0 тыс.тенге - внутриквартальная очистка улиц.
1.4) 1 636 000,0 тыс.тенге - по бюджетной программе 011 «Благоустройство и озеленение населенных пунктов», из них:
500 000,0 тыс.тенге - реконструкция набережной реки Акбулак от пр. Абылайхана до пр. Ш.Кудайбердыулы с обустройством детских игровых, спортивных площадок и зон отдыха;
200 000,0 тыс.тенге - на текущее содержание и ремонт внутриквартальных территории;
386 000,0 - на оформление декоративной подсветки жилых зданий и сооружений;
200 000,0 тыс.тенге - на восстановление тротуаров;
350 000,0 тыс.тенге - на замену брусчатого покрытия мечети Хазрет Султан.
Поддержано внутреннее перераспределение средств в сумме 16 786,0 тыс. тенге на программу 001 «Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе» на аренду административного здания с бюджетной программы 009 "Обеспечение санитарии населенных пунктов" в сумме 16 786,0 тыс. тенге, за счет сложившейся экономии по результатам государственных закупок.
Информация по уточнению бюджета от 3 октября 2023 года
Решением маслихат а города Астаны от 3 октября 2023 года №83/10-VIII «О внесении изменений и дополнений в решение маслихата города Астаны от 14 декабря 2022 года № 274/36-VII «О бюджете города Астаны на 2023-2025 годы» аппарату акима района «Алматы» города Астаны были выделены бюджетные средства, в том числе:
1.1) 32 979,0 тыс. тенге - по бюджетной программе 001 «Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе», из них:
10 000,0 тыс. тенге - на приобретение почтовых марок;
20 000,0 тыс. тенге - на приобретение коробов архивных;
2 979,0 тыс. тенге – на выплату командировочных расходов.
1.2) 105 000,0 тыс. тенге – по бюджетной программе 008 «Освещение улиц населенных пунктов», из них:
51 000,0 тыс. тенге – на текущее содержание уличного и паркового освещения;
44 000,0 тыс. тенге - на текущее содержание и освещение жилых массивов;
10 000,0 тыс. тенге - на текущее содержание декоративной подсветки.
1.3) 1 100 000,0 тыс. тенге – по бюджетной программе 009 «Обеспечение санитарии населенных пунктов», из них:
469 700,0 тыс. тенге – на санитарную очистку улиц;
368 100,0 тыс. тенге – на внутриквартальную очистку улиц;
150 000,0 тыс. тенге – на механизированную уборку улиц;
70 000,0 тыс. тенге – на уборку парков и скверов;
42 200,0 тыс. тенге – на текущее содержание снежного полигона.
1.4) 807 467,0 тыс. тенге - по бюджетной программе 011 «Благоустройство и озеленение населенных пунктов», из них:
700 000,0 тыс. тенге – на текущее содержание зеленых насаждений по району;
107 467,0 тыс. тенге - на благоустройство двора ЖК София.
Поддержано внутреннее перераспределение средств в сумме 109 343,0 тыс. тенге на программу 001 «Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе», из них: 60 000,0 тыс. тенге – на услуги по обслуживанию системы Open Akimat, 49 343,0 тыс. тенге - на услуги по аренде здания. Перераспределение произведено с бюджетных программ 011 «Благоустройство и озеленение населенных пунктов» в сумме 107 467,0 тыс. тенге, 022 "Капитальные расходы государственного органа" в сумме 1 876,0 тыс. тенге.
Информация по уточнению бюджета от 30 ноября 2023 года
Решением маслихата города Астаны от 30 ноября 2023 года №107/14-VIII «О внесении изменений и дополнений в решение маслихата города Астаны от 14 декабря 2022 года № 274/36-VII «О бюджете города Астаны на 2023-2025 годы» аппарату акима района «Алматы» города Астаны были выделены бюджетные средства, в том числе:
1.1) 900 000,0 тыс. тенге – по бюджетной программе 009 «Обеспечение санитарии населенных пунктов», из них:
478 692,0 тыс. тенге – на санитарную очистку улиц;
70 000,0 тыс. тенге – на внутриквартальную очистку улиц;
94 508,0 тыс. тенге – на услуги по санитарной очистке района "Алматы" при неблагоприятных условиях;
250 000,0 тыс. тенге – на противопаводковые мероприятия;
6 800,0 тыс.тенге – на услуги по текущему содержанию снежного полигона по району Алматы.
1.2) 1 080 000,0 тыс. тенге - по бюджетной программе 011 «Благоустройство и озеленение населенных пунктов», из них:
800 000,0 тыс. тенге – на текущее содержание зеленых насаждений по району;
20 000,0 тыс. тенге – на текущее содержание зеленых насаждений (кронирование);
200 000,0 тыс.тенге – на наружное оформление улиц и площадей района к праздникам и визитам;
40 370,0 тыс.тенге – на текущее содержание, текущий ремонт и консервация фонтанов;
19 630,0 тыс.тенге – на работы по текущему содержанию и обустройству района и жилых массивов.
Поддержано внутреннее перераспределение средств в сумме 20 000,0 тыс. тенге на программу 001 «Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе», из них: 14 200,0 тыс.тенге – на услуги по аренде Led экрана, 4 012,0 тыс.тенге - на услуги по аренде звукового оборудования, 1 788,0 тыс. тенге - на приобретение бумаги А3. Перераспределение произведено с бюджетной программы 011 «Благоустройство и озеленение населенных пунктов» в сумме 20 000,0 тыс. тенге за счет экономии по результатам государственных закупок.