2023 жылға арналған Азаматтық бюджет

«Астана қаласы «Алматы» ауданы әкімінің аппараты» ММ

2023 жылға арналған бюджет туралы ақпарат

«Астана қаласы «Алматы» ауданы әкімінің аппараты» ММ (бұдан әрі – Аппарат) 2023 жылға арналған шығыстарын жоспарлау 2022 жылда жүргізілді және Астана қаласының қала мәслихатының 2022 жылғы 14 желтоқсандағы №274/36-VII «Астана қаласының 2023-2025 жылдарға арналған бюджеті туралы» шешімімен бекітілді.

Аппарат келесі бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі болып табылады:

1) 001 "Қаладағы аудан әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер";

2) 022 «Мемлекеттік органның күрделі шығыстары»;

3) 008 «Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру»;

4) 009 «Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету»;

5) 010 «Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу»;

6) 011 «Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру».

2023-2025 жылдарға арналған бюджеттік бағдарламаларға сәйкес жалпы сомасы 34 млрд 322,4 млн теңгеге бюджет қаражатының лимиті ұлғайтылды, оның ішінде:

- 2023 жылға – 10 млрд. 914,9 млн. теңге;

- 2024 жылға – 11 млрд. 321,2 млн. теңге;

- 2025 жылға – 12 млрд. 086,3 млн. теңге;

2023 жылға арналған 10 млрд 914,9 млн теңге сомасында көзделген бюджет қаражаты мынадай шығыстарға (келесі бюджеттік бағдарламалар аясындағы жұмыстар мен қызметтер түрлеріне) бағытталады, оның ішінде:

1) 001 «Қаладағы аудан әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер» бюджеттік бағдарламасына сәйкес аудан әкімінің аппаратының жұмыс істеуін және тиісті қызметін қамтамасыз ету үшін әкімшілік шығыстар қарастырылған: қызметкерлерге еңбекақы төлеу қоры, байланыс және интернет қызметтері, әкімшілік ғимаратты жалға алу және ұстау, кеңсе тауарларын, басқа да қорлар мен шығыс материалдарын сатып алу, полиграфиялық қызмет, ұйымдастыру-компьютерлік техникаға қызмет көрсетуге 419,2 млн.теңге.

Бұл бағдарламаның тікелей нәтижесінің көрсеткіштері болып табылады:

№ р/н	Тікелей нәтижесінің көрсеткіштері	Өлшем бірлігі	2023 жылға жоспар
1	«Астана қаласы «Алматы» ауданы әкімінің аппаратын ұстау	бірлік	51

Бюджеттiк бағдарламаның түпкiлiктi нәтижесi атқарушы билiктiң жалпымемлекеттiк саясатын Астана қаласы «Алматы» ауданының аумағын дамытудың мүдделерiмен және қажеттiлiктерiмен ұштастыра жүзеге асыру болып табылады.

2) 022 «Мемлекеттік органның күрделі шығыстары» бюджеттік бағдарламасы бойынша 2,3 млн. теңге қарастырылған. Бұл бағдарлама бойынша аппарат қызметкерлерін материалдық - техникалық қамтамасыз етуге байланысты шығыстар жоспарлануда, қаражат ұйымдық - есептеу техникасын, сондай - ақ басқа да негізгі құралдарды сатып алуға бағытталады.

Бұл бағдарламаның тікелей нәтижесінің көрсеткіштері болып табылады:

№ р/н	Тікелей нәтижесінің көрсеткіштері	Өлшем бірлігі	2023 жылға жоспар
1	Активтерді сатып алу	бірлік	17

Бюджеттік бағдарламаны іске асырудың түпкілікті нәтижесі қызметкерлердің қызметін қамтамасыз ету үшін қажетті активтерді сатып алу болып табылады.

3) 008 «Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру» бюджеттік бағдарламасы бойынша 2023 жылға 810,5 млн.теңге қарастырылған. Бұл қаражат көшелерді, саябақтарды және орамішілік жарықтандыруды ағымдағы жөндеу жұмыстарын жүргізуге, сондай-ақ сәндік жарықтандыруға ағымдағы жөндеу жұмыстарын жүргізуге жоспарланған.

Бұл бағдарламаның тікелей нәтижесінің көрсеткіштері болып табылады:

№ р/н	Тікелей нәтижесінің көрсеткіштері	Өлшем бірлігі	2023 жылға жоспар
1	Жарықтандырумен қамтылған көшелер саны	бірлік	317
2	Қызмет көрсетілетін жарықтандыру тіректерінің саны	бірлік	15 563
3	Қызмет көрсетілетін шамдар саны	бірлік	20 458
4	Сәндік жарықтандыру арқылы қызмет көрсететін объектілердің саны	бірлік	147

Бюджеттік бағдарламаны іске асырудың түпкілікті нәтижесі – жарықтандыру мәселелерін шешу бөлігінде тұрғындардың қанағаттандырылған арыздары мен өтініштерінің үлесі 2023 жылға – 100%, 2024 жылға – 100%, 2025 жылға – 100%.

4) 009 «Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету» бюджеттік бағдарламасы бойынша 2023 жылға 6 млрд. 210,3 млн.теңге қарастырылған. Бұл қаражат келесі жұмыстар мен қызмет түрлеріне жоспарланған:

- ағымдағы жөндеу, көшелерді тазалау және орамішілік аумақтарды санитарлық тазалау;

- саябақтар мен алаңдарды тазалау;

- су тасқынына қарсы іс-шаралар (ауданның жеке секторларынан және әлеуметтік нысандар аумақтарынан қар шығару, тасқын суларын сору);

- көпірлер мен жол айрықтарын күтіп ұстау;

- контейнерлік алаңдарды күтіп ұстау және жайластыру;

- шеттерін күтіп ұстау және рұқсат етілмеген үйінділерді жою;

- стационарлық модульдік дәретханаларға техникалық қызмет көрсету және күтіп ұстау.

Бұл бағдарламаның тікелей нәтижесінің көрсеткіштері болып табылады:

№ р/н	Тікелей нәтижесінің көрсеткіштері	Өлшем бірлігі	2023 жылға жоспар
1	Механикаландырылған және қолмен көше тазалаумен қамтылған аудан аумағы	мың ш.м.	10 200,0
2	Орамішілік көшелерді тазалаумен қамтылған аудан аумағы	мың ш.м.	18 500,0
3	Шеткі аумақтарды күтіп ұстау және рұқсат етілмеген үйінділерді жою бойынша жүргізілген жұмыстардың көлемі	тонна	2 564,61
4	Тазалау және жөндеу жұмыстарымен қамтылған көпірлер мен жол айрықтарының саны	бірлік	13
5	Тазалықпен қамтылған саябақтар мен алаңдардың саны	бірлік	37
6	Модульдік дәретханаларды күтіп ұстау және жөндеу	дана	12
7	Қар үйінділерін күтіп ұстау	га	5

Бюджеттік бағдарламаны іске асырудың түпкілікті нәтижесі 2023 жылы аудандағы санитарлық тазалық мәселелерін шешу бөлігінде халықтың қанағаттандырылған арыздары мен өтініштерінің үлесі – 100%; 2024 ж. – 100%; 2025 ж. – 100%.

5) 010 «Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу» бюджеттік бағдарламасы бойынша 2023 жылға 28,7 млн.теңге (9 қорымды күтіп ұстау жалпы ауданы 18 га) сомасында қаражат қарастырылған.

Бұл бағдарламаның тікелей нәтижесінің көрсеткіштері болып табылады:

№ р/н	Тікелей нәтижесінің көрсеткіштері	Өлшем бірлігі	2023 жылға жоспар
1	Жерлеу орындарын күтіп ұстау аймағы	га	18,0552

Бюджеттік бағдарламаны жүзеге асырудың түпкі нәтижесі 9 жерлеу орнын сапалы ұстауды қамтамасыз ету болып табылады.

6) 011 «Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру» бюджеттік бағдарламасы бойынша 2023 жылға 3 млрд. 443,9 млн.теңге сомасында қаражат қарастырылған. Бұл қаражат келесі жұмыстар мен қызмет түрлеріне жоспарланған:

- жасыл аумақтарды ағымдағы күтіп ұстау (ағаштарды, көгалдарды, гүлзарларды, қоршауларды, бұталарды күту);

- мерекелерге, сапарларға аудан көшелері мен алаңдарының сыртқы безендірілуі;

- сахналарды, трибуналарды және киіз үйлерді орнату;

- орамішілік аулалар мен кіреберіс жолдарды ағымдағы күтіп ұстау, ағымдағы жөндеу және жайластыру;

- спорттық, гимнастикалық және балалар ойын алаңдарын ағымдағы күтіп ұстау және жайластыру (ауыстыру);

- абаттандыру аумақтарындағы саябақты абаттандыру элементтерін ағымдағы күтіп ұстау және жайластыру;

- субұрқақтарға техникалық қызмет көрсету, ағымдағы жөндеу және консервациялау;

- аудандағы шағын сәулет нысандарын абаттандыру элементтерін ағымдағы күтіп ұстау және жөндеу және жайластыру;

- қоршауларды ағымдағы күтіп ұстау және жайластыру;

- Есіл, Ақбұлақ өзендер жағалауын ағымдағы күтіп ұстау және жайластыру;

- ескерткіштер мен мүсіндік құрылыстардың элементтерін күтіп ұстау және ағымдағы жөндеу;

- «Мәңгілік алауға» ағымдағы техникалық қызмет көрсету (газбен жанармай құю, жабдықтарды ауыстыру және газ багын ағымдағы жөндеу);

- арамшөптер мен арамшөптерді шабу;

- кірме жолдар бойындағы орман өсіруді күтіп ұстау;

- абаттандыру элементтерін консервациялау кезінде материалдарды ағымдағы жөндеу және сақтау және өндірістік базаны пайдалану (материалдарды қабылдау және түсіру үшін қажетті жабдықты пайдалана отырып, базаға қызмет көрсету).

Бұл бағдарламаның тікелей нәтижесінің көрсеткіштері болып табылады:

№ р/н	Тікелей нәтижесінің көрсеткіштері	Өлшем бірлігі	2023 жылға жоспар
1	Қамтылған көлем жасыл алаңдар:көгалдаргүлзарларағаштархеджирлеубұталар	ш.м.ш.м.бірлікп/мбірлік	3 474 90833 037190 00060 00011 500
2	Спорттық, гимнастикалық және балалар ойын алаңдарын ағымдағы күтіп ұстау және жайластыру (ауыстыру):- жөндеу және қалпына келтіру кварталішілік жұмыс аумақтар- аулалар көгалдандыру	аулалар саны	13 30
3	Техникалық қызмет көрсетумен, ағымдағы жөндеумен және консервациямен қамтылған субұрқақтар саны	бірлік	11
4	Ағымдағы күту мен жөндеуге жатқызылған ескерткіштер мен мүсіндік құрылымдардың саны	бірлік	18
5	Аудан көшелері мен алаңдарының мерекелік сыртқы безендірілуі бойынша өткізілген іс-шаралар саны	бірлік	8
6	Жөндеу және техникалық қызмет көрсетумен қамтылған қоршаулардың ауданы	ш.м.	45 000,00
7	Ағымдағы күтіп ұстауға және орамішілік аулаларды және кірме жолдарды ретке келтіруге сәйкес асфальт-бетон жабындысын орналастыру	ш.м.	5 000
8	Қоғамдық орындарды ағымдағы жөндеу және жайластыру	бірлік	4
9	Тоқтау кешендерін ағымдағы ұстау, жөндеу, демонтаждау және орнату	бірлік	242

Бюджеттік бағдарламаны іске асырудың түпкілікті нәтижесі ауданды абаттандыру және абаттандыру мәселелерін шешу бөлігінде халықтың қанағаттандырылған арыздары мен өтініштерінің үлесі 2023 жылға – 100%, 2024 жылға – 100%, 2025 жылға – 100%.

2023 жылғы 17 қаңтардағы бюджетті нақтылау туралы ақпарат

Астана қаласының 2023-2025 жылдарға арналған бюджеті туралы» Астана қаласы мәслихатының 2022 жылғы 14 желтоқсандағы № 274/36-VII шешіміне өзгерістер енгізу туралы» Астана қаласы мәслихатының 2023 жылғы 17 қантардағы № 307/38-VII шешімімен Астана қаласы «Алматы» ауданы әкімінің аппаратына келесі бюджеттік бағдарламалар бойынша жалпы сомасы 636 386,0 мың теңге бюджеттік қаражат қосымша бөлінді:1) 008 «Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру» бойынша 2023 жылға арналған сәндік жарықтандырудың ағымдағы ұстауға 40 000,0 мың теңге сомасында бюджет қаражаты бөлінді;2) 011 «Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру» бойынша 596 386,0 мың теңге сомасында бюджет қаражаты бөлінді:320 576,0 мың теңге – халықтың қатысуы бюджеті шеңберінде «Алматы» ауданындағы кварталішілік аумақтарды ағымдағы ұстау және жөндеу бойынша жұмыстарға;275 810,0 мың теңге – мерекелер мен сапарға ауданның көшелері мен алаңдарын сыртқы безендіру қызметтері үшін.

2023 жылғы 12 ақпандағы бюджетті нақтылау туралы ақпарат

1) 001 «Қаладағы аудан әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер» бойынша 30 000,0 мың теңге сомасында бюджет қаражаты бөлінді:

18 386,0 мың теңге - жер, көлік, мүлік салықтары бойынша тұтынушыларға дейін бірыңғай төлем құжатын өңдеу және жеткізу бойынша қызметтерге (574 540 тұтынушылар);

11 614,0 мың теңге - ұйымдастыру және компьютерлік техниканы ағымдағы жөндеуге және жүйелік-техникалық сүйемелдеуге және қызмет көрсетуге.

2) 011 «Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру» бойынша 5 800 000,0 мың теңге сомасында бюджет қаражаты бөлінді:1 500 000,0 мың теңге - ЖСЖ қоғамдық кеңістіктерін көгалдандыру және жайластыру;

80 000,0 мың теңге - мұз айдынын жайластыру;

3 250 000,0 мың теңге - "Алматы" ауданы бойынша қоғамдық кеңістіктерді жайластыру;

650 000,0 мың теңге - аулаларды абаттандыру;

320 000,0 мың теңге - орамішілік аумақтардағы жөндеу-қалпына келтіру жұмыстары.

2023 жылғы 3 шілдедегі бюджетті нақтылау туралы ақпарат

Астана қаласының 2023-2025 жылдарға арналған бюджеті туралы» Астана қаласы мәслихатының 2022 жылғы 14 желтоқсандағы № 274/36-VII шешіміне өзгерістер енгізу туралы» Астана қаласы мәслихатының 2023 жылғы 3 шілдедегі № 59/6-VIII шешімімен Астана қаласы «Алматы» ауданы әкімінің аппаратына бюджеттік қаражат бөлінді, оның ішінде:1. Қолданған қосымша қажеттілік: 1.1) 53 586,0 мың теңге - 001 «Қаладағы аудан әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер» бюджеттік бағдарламасы бойынша, оның ішінде:2 173,0 мың теңге – лауазымды қысқартуға байланысты жәрдемақы;5 000,0 мың теңге – гүлдер сатып алуға;30 000,0 мың теңге – перифериялық жабдықты ағымдағы жөндеуге және жүйелік-техникалық қамтамасыз етуге және қызмет көрсетуге;15 000,0 мың теңге – полиграфиялық қызметтерге;1 413,0 мың теңге – іссапар шығыстарын төлеуге.

1.2) 435 000,0 мың теңге - 008 «Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру» бағдарламасы бойынша, оның ішінде:

200 000,0 мың теңге - электр қуатын төлеуге және кабель желілерін ауыстыруға;

185 000,0 мың теңге - Индустриалды паркті жарықтандыруға;

50 000,0 мың теңге – сәндік жарықтандырудың ағымдағы ұстауға.

1.3) 1 360 000,0 мың теңге - 009 «Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету» бағдарламасы бойынша, оның ішінде:

1 150 000,0 мың теңге – санитарлық көше тазалауға;

210 000,0 мың теңге – ішкіорамдық кварталын көше тазалауға.

1.4) 1 636 000,0 мың теңге - 011 «Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру» бағдарламасы бойынша, оның ішінде:

500 000,0 мың теңге - балалар ойын алаңдарын, спорт алаңдарын және демалыс орындарын жайлата отырып, Абылайхан даңғылынан Ш.Құдайбердіұлы даңғылына дейін Ақбұлақ өзенінің жағалауын қайта жаңарту;

200 000,0 мың теңге - кварталішілік аумақтарды ағымдағы күтіп ұстауға және жөндеуге;

386 000,0 мың теңге – тұрғын үйлер мен құрылыстарды сәндік жарықтандырудың сыртқы безендіруге;

200 000,0 мың теңге - тротуарды қалпына келтіру үшін;

350 000,0 мың теңге - Хазірет Сұлтан мешітінің жанындағы брусчаткалық жабындысын ауыстыруға.

Бағдарламалар арасында қаражатты ішкі қайта бөлу.

001 " Қаладағы аудан әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер" бағдарламасына әкімшілік ғимаратты жалға алуға 16 786,0 мың теңге сомасында қаражатты 009 "Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету" бюджеттік бағдарламасынан 16 786,0 мың теңге мемлекеттік сатып алу нәтижелері бойынша үнемдеу есебінен ішкі қайта бөлу қолдау тапты.

2023 жылғы 3 қазандағы бюджетті нақтылау туралы ақпарат

1.2) 105 000,0 мың теңге - 008 «Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру» бағдарламасы бойынша, оның ішінде:

51 000,0 мың теңге - көше және саябақ жарығын ағымдағы ұстауға;

44 000,0 мың теңге - тұрғын үй аумақтарын ағымдағы жөндеу және жарықтандыру үшін;

10 000,0 мың теңге – сәндік жарықтандырудың ағымдағы ұстау үшін.

1.3) 1 100 000,0 мың теңге - 009 «Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету» бағдарламасы бойынша, оның ішінде:

469 700,0 мың теңге – санитарлық көше тазалауға;

368 100,0 мың теңге – ішкіорамдық кварталын көше тазалауға;

150 000,0 мың теңге – көшелерді механикаландырылған тазалауға;

70 000,0 мың теңге – саябақтар мен алаңдарды тазалауға;

42 200,0 мың теңге – қар полигонының ағымдағы күтіміне арналған.

1.4) 807 467,0 мың теңге - 011 «Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру» бағдарламасы бойынша, оның ішінде:

700 000,0 мың теңге - аудандағы жасыл желектерді ағымдағы күтіп ұстауға;

107 467,0 мың теңге - София тұрғын үй кешенінің ауласын абаттандыруға.

Бағдарламалар арасында қаражатты ішкі қайта бөлу.

001 " Қаладағы аудан әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер" бағдарламасына 109 343,0 мың теңге ішкі қайта бөлу қолдау тапты, оның ішінде: Open Akimat жүйесіне техникалық қызмет көрсету үшін – 60 000,0 мың теңге, әкімшілік ғимаратты жалға алуға - 49 343,0 мың теңге. Ішкі қайта бөлу 011 "Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру" бюджеттік бағдарламасынан 107 467,0 мың теңге, 022 «Мемлекеттік органның күрделі шығыстары» бюджеттік бағдарламасынан 1 876,0 мың теңге сомасында жүргізілді.

2023 жылғы 30 қарашадағы бюджетті нақтылау туралы ақпарат

1.1) 900 000,0 мың теңге - 009 «Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету» бағдарламасы бойынша, оның ішінде:

478 692,0 мың теңге – санитарлық көше тазалауға;

70 000,0 мың теңге – ішкіорамдық кварталын көше тазалауға;

94 508,0 мың теңге – қолайсыз жағдайларда «Алматы» ауданын санитарлық тазарту жөніндегі қызметтерге;

250 000,0 мың теңге – су тасқынына қарсы шараларға;

6 800,0 мың теңге - Алматы ауданы бойынша қар полигонын ағымдағы ұстау бойынша қызметтерге.

1.2) 1 080 000,0 мың теңге - 011 «Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру» бағдарламасы бойынша, оның ішінде:

800 000,0 мың теңге - аудандағы жасыл желектерді ағымдағы күтіп ұстауға;

20 000,0 мың теңге - жасыл желектерді ағымдағы күтіп ұстауға (тәжі);

200 000,0 мың теңге – ресми сапарлар мен мерекелерге қарсы аудан көшелерін және алаңдарын сыртқы безендіруге;

40 370,0 мың теңге – су бұрқақтарды ағымдағы күтуге, ағымдағы жөндеуге және консервациялауға;

19 630,0 мың теңге - аудан мен тұрғын алаптарды ағымдағы күтіп ұстау және жайластыру бойынша жұмыстарға.

Бағдарламалар арасында қаражатты ішкі қайта бөлу.

001 "Қаладағы аудан әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер" бағдарламасына 20 000,0 мың теңге ішкі қайта бөлу қолдау тапты, оның ішінде: Led экранды жалға беру қызметтері үшін – 14 200,0 мың теңге, дыбыс жабдықтарды жалға беру қызметтері үшін – 4 012,0 мың теңге, А3 қағазын сатып алу үшін – 1 788,0 мың теңге. Ішкі қайта бөлу 011 "Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру" бюджеттік бағдарламасынан мемлекеттік сатып алу қорытындысы бойынша үнемдеу есебінен 20 000,0 мың теңге сомасында жүргізілді.

Дата публикации

14 декабря 2022