Информация по бюджету на 2022 год
по ГУ «Аппарат акима района «Алматы» города Нур-Султан»
Планирование расходов ГУ «Аппарат акима района «Алматы» города Нур-Султан» (далее – Аппарат) на 2022 год осуществлено в 2021 году и утверждено решением маслихата города Нур-Султан от 15 декабря 2021 года №114/16-VII «О бюджете города Нур-Султан на 2022-2024 годы».
Аппарат является администратором следующих бюджетных программ:
1) 001 "Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе";
2) 022 «Капитальные расходы государственного органа»;
3) 008 «Освещение улиц населенных пунктов»;
4) 009 «Обеспечение санитарии населенных пунктов»;
5) 010 «Содержание мест захоронений и погребение безродных»;
6) 011 «Благоустройство и озеленение населенных пунктов».
По данным бюджетным программам на 2022-2024 годы доведен лимит бюджетных средств в общей сумме 31 млрд. 195,9 млн. тенге, в том числе:
- на 2022 год – 9 млрд. 969,3 млн. тенге;
- на 2023 год – 10 млрд. 613,3 млн. тенге;
- на 2024 год – 10 млрд. 613,3 млн. тенге;
Предусмотренные бюджетные средства на 2022 год в сумме 9 млрд. 969,3 млн. тенге будут направлены на следующие расходы (виды работ и услуг в разрезе следующих бюджетных программ), том числе:
1) По бюджетной программе 001 "Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе" предусмотрены административные расходы для обеспечения функционирования аппарата и надлежащей деятельности акима района: фонд оплаты труда сотрудников, услуги связи и интернет-услуги, аренда и содержание административного здания, приобретение канцелярских товаров, прочих запасов и расходных материалов, полиграфические услуги, услуги по обслуживанию организационной и компьютерной техники в сумме 419,2 млн. тенге.
Показателями прямого результата данной программы являются:
|
№ п/п |
Показатель прямого результата |
Единица измерения |
План на 2022 год |
|
1 |
Содержание аппарата акима района «Алматы» города Нур-Султан |
единиц |
53 |
Конечным результатом бюджетной программы является проведение общегосударственной политики исполнительной власти в сочетании с интересами и потребностями развития территории района «Алматы» города Нур-Султан.
2) По бюджетной программе 022 «Капитальные расходы государственного органа» предусмотрено 33,0 млн. тенге. По данной программе запланированы расходы, связанные с материально-техническим обеспечением сотрудников аппарата, средства будут направлены на приобретение организационной и компьютерной техники, а также прочих основных средств.
Показателями прямого результата данной программы являются:
|
№ п/п |
Показатель прямого результата |
Единица измерения |
План на 2022 год |
|
1 |
Приобретение активов |
ед. |
45 |
Конечным результатом бюджетной программы является приобретение необходимых активов для обеспечения деятельности сотрудников.
3) По бюджетной программе 008 «Освещение улиц населенных пунктов» на 2022 год предусмотрены средства в сумме 757,4 млн. тенге. Данные средства запланированы на проведение работ по текущему содержанию уличного, паркового и внутриквартального освещения, а также услуг по текущему содержанию декоративной подсветки.
Показателями прямого результата данной программы являются:
|
№ п/п |
Показатель прямого результата |
Единица измерения |
План на 2022 год |
|
1 |
Количество улиц, охваченных освещением |
ед. |
253 |
|
2 |
Количество обслуживаемых опор освещения |
ед. |
14 831 |
|
3 |
Количество обслуживаемых светильников |
ед. |
19 721 |
|
4 |
Количество объектов, обслуживаемых декоративной подсветкой |
ед. |
142 |
Конечным результатом бюджетной программы является доля удовлетворенных жалоб и обращений населения в части решения проблем освещения 2022 год - не менее 80%, 2023 год – 82%, 2024 год – 85%.
4) По бюджетной программе 009 «Обеспечение санитарии населенных пунктов» на 2022 год предусмотрены средства в сумме 5 млрд. 804 млн. тенге. Данные средства запланированы на проведение следующих видов работ и услуг:
- текущее содержание, уборка улиц и санитарная очистка внутриквартальных территорий;
- уборка парков и скверов;
- противопаводковые мероприятия (вывоз снега с частных секторов района и с территорий социальных объектов, откачка паводковых вод, установка временных дамб из мешкотары и т.д.);
- содержание мостов и транспортных развязок (мойка и покраска 12 мостов и транспортных развязок общей площадью 14 702 кв.м.);
- содержание и обустройство контейнерных площадок.
- содержание окраин и ликвидация несанкционированных свалок;
- содержание и обслуживание стационарных модульных туалетов.
Показателями прямого результата данной программы являются:
|
№ п/п |
Показатель прямого результата |
Единица измерения |
План на 2022 год |
|
1 |
Механизированно-ручная уборка улиц и санитарная очистка внутриквартальных площадей |
тыс.кв.м. |
19 873,6 |
|
2 |
Объем осуществленных работ по содержанию окраин и ликвидация несанкционированных свалок |
тонн |
2 564,61 |
|
3 |
Количество мостов и транспортных развязок,охваченных уборкой и содержанием |
ед. |
12 |
|
4 |
Количество парков и скверов,охваченных уборкой |
ед. |
36 |
|
5 |
Содержание и обслуживание модульных туалетов |
шт. |
11 |
Конечным результатом бюджетной программы является доля удовлетворенных жалоб и обращений населения в части решения проблем санитарий территории района 2022 год - не менее 80%; 2023 год – 82 %; 2024 год – 85%.
5) По бюджетной программе 010 «Содержание мест захоронений и погребение безродных» на 2022 год предусмотрены средства в сумме 17,4 млн.тенге (содержание 9 мест для захоронения общей площадью 18 га).
Показателями прямого результата данной программы являются:
|
№ п/п |
Показатель прямого результата |
Единица измерения |
План на 2022 год |
|
1 |
Площадь содержания мест захоронений |
га |
18,0552 |
Конечным результатом бюджетной программы является обеспечение качественного содержания 9-ти мест захоронений.
6) По бюджетной программе 011 «Благоустройство и озеленение населенных пунктов» на 2022 год предусмотрены бюджетные средства в сумме 2 млрд. 938,3 млн. тенге. Данные средства запланированы на проведение следующих видов работ и услуг:
- текущее содержание зеленых насаждений (уходные работы за деревьями, газонами, цветниками и живой изгородью);
- наружное оформление улиц и площадей района к праздникам, визитам;
- установка сцен, трибун и юрт;
- текущее содержание, текущий ремонт и обустройство внутриквартальных дворов и проездов (ямочный ремонт существующего а/б покрытия проездов и дворов по району, а также установка ограждений полисадников и установка скамеек, урн и обустройство тротуаров);
- текущее содержание и обустройство (замена) спортивных, гимнастических и детских игровых площадок (замена, ремонт и дополнительная установка детских игровых элемонтов с устройством резинового покрытия, а также ремонт спортивных площадок: замена старого искусственного, резинового покрытия, ремонт ограждений, устройство оснований, а также обустройство новых спортивных площадок, установка тренажеров и ремонтно-восстановительные работы);
- текущее содержание и обустройство парковых элементов благоустройства в зонах озеленения (содержание парков и скверов: замена брусчатого, асфальтобетонного покрытия, облицовка гранита, замена накрывочных элементов, закуп скамеек в комплекте с урной, установка стационарных вазонов, а также ремонт и покраска вазонов и т.д.);
- содержание, текущий ремонт и консервация фонтанов;
- текущее содержание и текущий ремонт и обустройство элементов благоустройства малых архитектурных форм по району (ремонт гранитной плитки и брусчатки, замена-установка бортовых камней и поребрик, обустройство подпорных стен, цветников);
- текущее содержание и обустройство ограждений (покраска, текущий ремонт, замена и мойка существующих ограждений);
- текущее содержание и обустройство набережной р. Есиль, р. Акбулак (ремонт гранитной плитки, ПТШ, а/б, брусчатого покрытия, ремонт ограждений вдоль набережной, покраска скамеек и урн вдоль набережной).
- содержание и текущий ремонт элементов памятников и скульптурных сооружений (по данным памятникам и сооружениям производится помывка, текущий ремонт гранитной плитки и брусчатки, замена-установка бортовых камней и поребрик, обустройство подпорных стен, цветников);
- текущее содержание «Вечного огня» (заправка газом, замена оборудований и текущий ремонт газгольдера);
- косьба бурьяна и сорной растительности;
- содержание лесонасаждений по подъездным трассам (работы по выкашиванию сорной растительности, дискованию противопожарной полосы, стрижка живой изгороди, и уборка наносного мусора по трассе Астана – Караганда);
- текущее содержание и хранение материалов при консервации элементов благоустройства и использование производственной базы (содержание базы с применением необходимой техники для приема и выгрузки материалов).
Показателями прямого результата данной программы являются:
|
№ п/п |
Показатель прямого результата |
Единица измерения |
План на 2022 год |
|
1 |
Объем содержащихся зеленых насаждений: газонов цветников деревьев живая изгородь кустарники |
кв.м. кв.м. ед. п/м ед. |
3 474 908 33 037 185 000 60 000 11 500 |
|
2 |
Текущее содержание и обустройство (замена) спортивных, гимнастических и детских игровых площадок: - ремонтно-восстановительные работы во внутриквартальных территориях - благоустройство дворов |
кол-во дворов |
25
20 |
|
3 |
Количество фонтанов, охваченных содержанием, текущим ремонтом и консервацией |
ед. |
11 |
|
4 |
Количество памятников и скульптурных сооружений, охваченных текущим содержанием и ремонтом |
ед. |
18 |
|
5 |
Количество проведенных мероприятий по праздничному наружному оформлению улиц и площадей района |
ед. |
8 |
|
6 |
Площадь ограждений охваченных ремонтом и содержанием |
кв.м. |
32 719,89 |
|
7 |
Обустройство асфальтобетонного покрытия по текущему содержанию и обустройству внутриквартальных дворов и проездов |
кв.м. |
8 000 |
Конечным результатом бюджетной программы является Доля удовлетворенных жалоб и обращений населения в части решения проблем озеленения и благоустройства района 2022 год – не менее 80%, 2023 год – 82%, 2024 год – 85%.
Информация по уточнению бюджета от 4 февраля 2022 года
Решением маслихата города Нур-Султан от 4 февраля 2022 года № 133/19-VII «О внесении изменений в решение маслихата города Нур-Султана от 15 декабря 2021 года № 114/16-VII «О бюджете города Нур-Султана на 2022-2024 годы» аппарату акима района «Алматы» города Нур-Султан были дополнительно выделены бюджетные средства в общей сумме 3 400 000,0 тыс.тенге, по следующим бюджетным программам:
1) по 008 «Освещение улиц населенных пунктов» выделены бюджетные средства в сумме 500 000,0 тыс.тенге на замену, установку и ремонтно - востановительные работы 5300 штук светильников;
2) по 011 «Благоустройство и озеленение населенных пунктов» выделены бюджетные средства в сумме 2 900 000,0 тыс.тенге:
900 000,0 тыс. тенге – на текущий ремонт и обустройство 7-ми единиц общественных пространств района «Алматы»;
1 960 000,0 тыс. тенге – на благоустройство 56-ти дворов;
40 000,0 тыс.тенге - на содержание, ремонт, а также монтаж и демонтаж остановочных комплексов в кол-ве 50 шт.
Информация по уточнению бюджета от 25 мая 2022 года
Решением маслихата города Нур-Султан от 25 мая 2022 года № 177/25-VII «О внесении изменений в решение маслихата города Нур-Султана от 15 декабря 2021 года № 114/16-VII «О бюджете города Нур-Султана на 2022-2024 годы» аппарату акима района «Алматы» города Нур-Султан были выделены бюджетные средства, из них:
1) 55 318,0 тыс.тенге - по бюджетной программе 001 «Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе», в том числе:
- 1 096,0 тыс. тенге – для оплаты компенсации по сокращению сотрудника;
- 17 583,0 тыс. тенге – на услуги по обработке и доставке единого платежного документа до потребителей по налогу на землю, транспорт, имуществу;
- 18 000,0 тыс. тенге – на текущий ремонт и системно-техническое сопровождение и обслуживание организационной и компьютерной техники;
- 18 000,0 тыс. тенге – на текущий ремонт и системно-техническое сопровождение и обслуживание периферийного оборудования;
- 639,0 тыс. тенге – на выплаты командировочных расходов.
2) 558 817,0 тыс. тенге - по программе 011 «Благоустройство и озеленение населенных пунктов», из них:
- 160 000,0 тыс. тенге – на текущий ремонт фонтанных комплексов;
-398 817,0 тыс.тенге – на работы по текущему содержанию и обустройству элементов благоустройства и малых архитектурных форм по району.
Поддержано внутреннее перераспределение средств в сумме 37 921,0 тыс. тенге на программу 001 «Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе» на аренду административного здания с бюджетных программ 008 «Освещение улиц населенных пунктов» в сумме 15 963,0 тыс.тенге, 009 "Обеспечение санитарии населенных пунктов" в сумме 2 958,0 тыс. тенге, 011 "Благоустройство и озеленение населенных пунктов" в сумме 19 000,0 тыс. тенге за счет экономии по результатам государственных закупок.
Информация по уточнению бюджета от 17 августа 2022 года
Решением маслихата города Нур-Султан от 17 августа 2022 года № 214/28-VII «О внесении изменений в решение маслихата города Нур-Султана от 15 декабря 2021 года № 114/16-VII «О бюджете города Нур-Султана на 2022-2024 годы» аппарату акима района «Алматы» города Нур-Султан были дополнительно выделены бюджетные средства в общей сумме 1 095 094,0 тыс.тенге, по следующим бюджетным программам:
1) 35 094,0 тыс.тенге - по бюджетной программе 001 «Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе», в том числе:
- 15 000,0 тыс. тенге – на полиграфические услуги;
- 20 094,0 тыс. тенге– на расходы по смс–рассылке налогоплательщикам.
2) 380 000,0 тыс. тенге - по программе 009 «Обеспечение санитарии населенных пунктов» на санитарную очистку района (справочно: общее количество улиц - 342, протяженность - 290,72 км, площадь санитарной очистки - 7 966 600 м2.).
3) 680 000,0 тыс. тенге - по программе 011 «Благоустройство и озеленение населенных пунктов», из них:
- 400 000,0 тыс.тенге – на текущее содержание зеленых насаждений по району и для выполнения работ по посадке деревьев в осенний экологический месячник.
200 000,0 тыс.тенге – на подготовку мест к посадке зеленых насаждений, из них: посадка деревьев и кустарников 1500 шт., посадка деревьев ель (8 м) 55 шт., уходные работы за газонами 407 658*2 м2., уходные работы за деревьями 2000 шт., полив ПМ, мотопомпа 6000 м3.;
60 000,0 тыс.тенге – на ремонтно - восстановительные работы перед площадью монумента Қазақ Елі и дворца Независимости;
20 000,0 тыс.тенге – на изготовление входной группы «Күйшілер аллеясы» (оформление).
Информация по уточнению бюджета от 22 сентября 2022 года
Решением маслихата города Астаны от 22 сентября 2022 года № 228/31-VII «О внесении изменений в решение маслихата города Нур-Султана от 15 декабря 2021 года № 114/16-VII «О бюджете города Нур-Султана на 2022-2024 годы» аппарату акима района «Алматы» города Астаны по бюджетной программе 011 «Благоустройство и озеленение населенных пунктов» были дополнительно выделены бюджетные средства в общей сумме 218 126,0 тыс. тенге на оформление района к праздникам.
Информация по уточнению бюджета от 17 ноября 2022 года
Решением маслихата города Астаны от 17 ноября 2022 года № 264/34-VII «О внесении изменений в решение маслихата города Нур-Султана от 15 декабря 2021 года № 114/16-VII «О бюджете города Астаны на 2022-2024 годы» аппарату акима района «Алматы» города Астаны были выделены бюджетные средства, из них:
1) 75 000,0 тыс.тенге - по бюджетной программе 001 «Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе», в том числе:
- 18 210,0 тыс. тенге – на приобретение коробов архивных;
- 17 931,0 тыс. тенге – на приобретение тонер - картриджей, фотобарабанов, контейнеров для отработанного тонера;
- 33 500,0 тыс. тенге – на приобретение почтовых марок;
- 5 359,0 тыс. тенге – на курсы переподготовки и повышения квалификации.
2) 80 000,0 тыс. тенге - по программе 008 «Освещение улиц населенных пунктов», из них:
- 20 000,0 тыс. тенге – на текущее содержание декоративной подсветки;
- 60 000,0 тыс. тенге – для оплаты за электроэнергию.
3) 1 050 000,0 тыс. тенге - по программе 009 «Обеспечение санитарии населенных пунктов», из них:
- 900 000,0 тыс. тенге – на санитарную очистку и внутриквартальную уборку территорий района «Алматы» города Астаны;
- 150 000,0 тыс. тенге – на услуги по механизированной уборке улиц.
4) 720 000,0 тыс. тенге - по программе 011 «Благоустройство и озеленение населенных пунктов» на текущее содержание зеленых насаждений.
Поддержано внутреннее перераспределение средств в сумме 33 918,0 тыс. тенге на программу 001 «Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе» на аренду административного здания с бюджетных программ 011 «Благоустройство и озеленение населенных пунктов» в сумме 33 757,0 тыс.тенге, 022 "Капитальные расходы государственного органа" в сумме 161,0 тыс. тенге за счет экономии по результатам государственных закупок.