2022 жылға арналған Азаматтық бюджет

«Нұр-Сұлтан қаласы «Алматы» ауданы әкімінің аппараты» ММ

2022 жылға арналған бюджет туралы ақпарат

«Нұр-Сұлтан қаласы «Алматы» ауданы әкімінің аппараты» ММ (бұдан әрі – Аппарат) 2022 жылға арналған шығыстарын жоспарлау 2021 жылда жүргізілді және Нұр-Сұлтан қаласының қала мәслихатының 2021 жылғы 15 желтоқсандағы № 114/16-VII «Нұр-Сұлтан қаласының 2022-2024 жылдарға арналған бюджеті туралы» шешімімен бекітілді.

Аппарат келесі бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі болып табылады:

1) 001 "Қаладағы аудан әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер";

2) 022 «Мемлекеттік органның күрделі шығыстары»;

3) 008 «Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру»;

4) 009 «Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету»;

5) 010 «Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу»;

6) 011 «Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру».

2022-2024 жылдарға арналған бюджеттік бағдарламаларға сәйкес жалпы сомасы 31 млрд 195,9 млн теңгеге бюджет қаражатының лимиті ұлғайтылды, оның ішінде:

- 2022 жылға – 9 млрд. 969,3 млн. теңге;

- 2023 жылға – 10 млрд. 613,3 млн. теңге;

- 2024 жылға – 10 млрд. 613,3 млн. теңге;

2022 жылға арналған 9 млрд 969,3 млн теңге сомасында көзделген бюджет қаражаты мынадай шығыстарға (келесі бюджеттік бағдарламалар аясындағы жұмыстар мен қызметтер түрлеріне) бағытталады, оның ішінде:

1) 001 «Қаладағы аудан әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер» бюджеттік бағдарламасына сәйкес аудан әкімінің аппаратының жұмыс істеуін және тиісті қызметін қамтамасыз ету үшін әкімшілік шығыстар қарастырылған: қызметкерлерге еңбекақы төлеу қоры, байланыс және интернет қызметтері, әкімшілік ғимаратты жалға алу және ұстау, кеңсе тауарларын, басқа да қорлар мен шығыс материалдарын сатып алу, полиграфиялық қызмет, ұйымдастыру-компьютерлік техникаға қызмет көрсетуге 419,2 млн.теңге.

Бұл бағдарламаның тікелей нәтижесінің көрсеткіштері болып табылады:

№ р/н	Тікелей нәтижесінің көрсеткіштері	Өлшем бірлігі	2022 жылға жоспар
1	«Нұр-Сұлтан қаласы «Алматы» ауданы әкімінің аппаратын ұстау	бірлік	53

Бюджеттiк бағдарламаның түпкiлiктi нәтижесi атқарушы билiктiң жалпымемлекеттiк саясатын Нұр-Сұлтан қаласы «Алматы» ауданының аумағын дамытудың мүдделерiмен және қажеттiлiктерiмен ұштастыра жүзеге асыру болып табылады.

2) 022 «Мемлекеттік органның күрделі шығыстары» бюджеттік бағдарламасы бойынша 33,0 млн. теңге қарастырылған. Бұл бағдарлама бойынша аппарат қызметкерлерін материалдық - техникалық қамтамасыз етуге байланысты шығыстар жоспарлануда, қаражат ұйымдық - есептеу техникасын, сондай - ақ басқа да негізгі құралдарды сатып алуға бағытталады.

Бұл бағдарламаның тікелей нәтижесінің көрсеткіштері болып табылады:

№ р/н	Тікелей нәтижесінің көрсеткіштері	Өлшем бірлігі	2022 жылға жоспар
1	Активтерді сатып алу	бірлік	45

Бюджеттік бағдарламаны іске асырудың түпкілікті нәтижесі қызметкерлердің қызметін қамтамасыз ету үшін қажетті активтерді сатып алу болып табылады.

3) 008 «Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру» бюджеттік бағдарламасы бойынша 2022 жылға 757,4 млн.теңге қарастырылған. Бұл қаражат көшелерді, саябақтарды және орамішілік жарықтандыруды ағымдағы жөндеу жұмыстарын жүргізуге, сондай-ақ сәндік жарықтандыруға ағымдағы жөндеу жұмыстарын жүргізуге жоспарланған.

Бұл бағдарламаның тікелей нәтижесінің көрсеткіштері болып табылады:

№ р/н	Тікелей нәтижесінің көрсеткіштері	Өлшем бірлігі	2022 жылға жоспар
1	Жарықтандырумен қамтылған көшелер саны	бірлік	253
2	Қызмет көрсетілетін жарықтандыру тіректерінің саны	бірлік	14 831
3	Қызмет көрсетілетін шамдар саны	бірлік	19 721
4	Сәндік жарықтандыру арқылы қызмет көрсететін объектілердің саны	бірлік	142

Бюджеттік бағдарламаны іске асырудың түпкілікті нәтижесі – жарықтандыру мәселелерін шешу бөлігінде тұрғындардың қанағаттандырылған арыздары мен өтініштерінің үлесі 2022 жылға – 80% кем емес, 2023 жылға – 82%, 2024 жылға – 85%.

4) 009 «Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету» бюджеттік бағдарламасы бойынша 2022 жылға 5 млрд. 804 млн.теңге қарастырылған. Бұл қаражат келесі жұмыстар мен қызмет түрлеріне жоспарланған:

- ағымдағы жөндеу, көшелерді тазалау және орамішілік аумақтарды санитарлық тазалау;

- саябақтар мен алаңдарды тазалау;

- су тасқынына қарсы іс-шаралар (ауданның жеке секторларынан және әлеуметтік нысандар аумақтарынан қар шығару, тасқын суларын сору, қап қаптардан уақытша бөгет орнату және т.б.);

- көпірлер мен жол айрықтарын күтіп ұстау (жалпы ауданы 14 702 шаршы метр, 12 көпір мен жол айрығын жуу және сырлау);

- контейнерлік алаңдарды күтіп ұстау және жайластыру;

- шеттерін күтіп ұстау және рұқсат етілмеген үйінділерді жою;

- стационарлық модульдік дәретханаларға техникалық қызмет көрсету және күтіп ұстау.

Бұл бағдарламаның тікелей нәтижесінің көрсеткіштері болып табылады:

№ р/н	Тікелей нәтижесінің көрсеткіштері	Өлшем бірлігі	2022 жылға жоспар
1	Көшелерді механикаландырылған-қолмен тазалау және кварталішілік аумақтарды санитарлық тазалау	мың ш.м.	19 873,6
2	Шеткі аумақтарды күтіп ұстау және рұқсат етілмеген үйінділерді жою бойынша жүргізілген жұмыстардың көлемі	тонна	2 564,61
3	Тазалау және жөндеу жұмыстарымен қамтылған көпірлер мен жол айрықтарының саны	бірлік	12
4	Тазалықпен қамтылған саябақтар мен алаңдардың саны	бірлік	36
5	Модульдік дәретханаларды күтіп ұстау және жөндеу	дана	11

Бюджеттік бағдарламаны іске асырудың түпкілікті нәтижесі 2022 жылы аудандағы санитарлық тазалық мәселелерін шешу бөлігінде халықтың қанағаттандырылған арыздары мен өтініштерінің үлесі – 80 % кем емес; 2023 ж. – 82%; 2024 ж. – 85%.

5) 010 «Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу» бюджеттік бағдарламасы бойынша 2022 жылға 17,4 млн.теңге (9 қорымды күтіп ұстау жалпы ауданы 18 га) сомасында қаражат қарастырылған.

Бұл бағдарламаның тікелей нәтижесінің көрсеткіштері болып табылады:

№ р/н	Тікелей нәтижесінің көрсеткіштері	Өлшем бірлігі	2022 жылға жоспар
1	Жерлеу орындарын күтіп ұстау аймағы	га	18,0552

Бюджеттік бағдарламаны жүзеге асырудың түпкі нәтижесі 9 жерлеу орнын сапалы ұстауды қамтамасыз ету болып табылады.

6) 011 «Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру» бюджеттік бағдарламасы бойынша 2022 жылға 2 млрд. 938,3 млн.теңге сомасында қаражат қарастырылған. Бұл қаражат келесі жұмыстар мен қызмет түрлеріне жоспарланған:

- жасыл аумақтарды ағымдағы күтіп ұстау (ағаштарды, көгалдарды, гүлзарларды және қоршауларды күту);

- мерекелерге, сапарларға аудан көшелері мен алаңдарының сыртқы безендірілуі;

- сахналарды, трибуналарды және киіз үйлерді орнату;

- орамішілік аулалар мен кіреберіс жолдарды ағымдағы күтіп ұстау, ағымдағы жөндеу және жайластыру (аудандағы жолдар мен аулалардың қолданыстағы а/б жабындарын жамау, сондай-ақ алдыңғы бақшаларға қоршаулар орнату және орындықтар, қоқыс жәшіктерін орнату және тротуарларды орналастыру);

- спорттық, гимнастикалық және балалар ойын алаңдарын ағымдағы күтіп ұстау және жайластыру (ауыстыру) (балалар ойын элементтерін резеңке жабынмен ауыстыру, жөндеу және қосымша орнату, сондай-ақ спорт алаңдарын жөндеу: ескі жасанды, резеңке жабынды ауыстыру, қоршауларды, іргетастарды жөндеу, сондай-ақ жаңа спорт алаңдарын жайластыру, тренажерларды орнату және жөндеу-қалпына келтіру жұмыстары);

- абаттандыру аумақтарындағы саябақты абаттандыру элементтерін ағымдағы күтіп ұстау және жайластыру (саябақтар мен скверлерді күтіп ұстау: брусчаткаларды ауыстыру, асфальтбетон жабындары, гранитті жабындар, жабын элементтерін ауыстыру, қоқыс жәшігімен толық орындықтар сатып алу, стационарлық гүл құмыраларын орнату, сондай-ақ гүл құмыраларын жөндеу және бояу және т.б.);

- субұрқақтарға техникалық қызмет көрсету, ағымдағы жөндеу және консервациялау;

- аудандағы шағын сәулет нысандарын абаттандыру элементтерін ағымдағы күтіп ұстау және жөндеу және жайластыру (гранит тақтайшалары мен брусчаткаларды жөндеу, бүйірлік тастар мен бордюрлерді ауыстыру және орнату, тіреу қабырғаларын, гүлзарларды ретке келтіру);

- қоршауларды ағымдағы күтіп ұстау және жайластыру (қолданыстағы қоршауларды бояу, күтіп ұстау, ауыстыру және жуу);

- Есіл, Ақбұлақ өзендер жағалауын ағымдағы күтіп ұстау және жайластыру (гранит плиткаларын жөндеу, ПТШ, а/б, жол төсеу, үйінді бойындағы қоршауларды жөндеу, жағалау бойындағы орындықтар мен қоқыс жәшіктерін сырлау);

- ескерткіштер мен мүсіндік құрылыстардың элементтерін күтіп ұстау және ағымдағы жөндеу (осы ескерткіштер мен құрылыстарға сәйкес гранитті плиткалар мен брусчаткаларды жуу, ағымдағы жөндеу жұмыстарын жүргізу, бүйірлік тастар мен бордюрлерді ауыстыру және орнату, тіреу қабырғаларын, гүлзарларды орналастыру);

- «Мәңгілік алауға» ағымдағы техникалық қызмет көрсету (газбен жанармай құю, жабдықтарды ауыстыру және газ багын ағымдағы жөндеу);

- арамшөптер мен арамшөптерді шабу;

- кірме жолдар бойындағы орман өсіруді күтіп ұстау (арамшөптерді шабу, өртке қарсы жолдарды дискілеу, қоршауларды кесу, Астана-Қарағанды тас жолының бойындағы аллювийлік қоқыстарды тазалау жұмыстары);

- абаттандыру элементтерін консервациялау кезінде материалдарды ағымдағы жөндеу және сақтау және өндірістік базаны пайдалану (материалдарды қабылдау және түсіру үшін қажетті жабдықты пайдалана отырып, базаға қызмет көрсету).

Бұл бағдарламаның тікелей нәтижесінің көрсеткіштері болып табылады:

№ р/н

Тікелей нәтижесінің көрсеткіштері

Өлшем бірлігі

2022 жылға жоспар

Қамтылған көлем

жасыл алаңдар:

көгалдар

гүлзарлар

ағаштар

хеджирлеу

бұталар

ш.м.

бірлік

п/м

бірлік

3 474 908

33 037

185 000

60 000

11 500

Спорттық, гимнастикалық және балалар ойын алаңдарын ағымдағы күтіп ұстау және жайластыру (ауыстыру):

- жөндеу және қалпына келтіру

кварталішілік жұмыс

аумақтар

- аулалар көгалдандыру

аулалар саны

Техникалық қызмет көрсетумен, ағымдағы жөндеумен және консервациямен қамтылған субұрқақтар саны

бірлік

Ағымдағы күту мен жөндеуге жатқызылған ескерткіштер мен мүсіндік құрылымдардың саны

бірлік

Аудан көшелері мен алаңдарының мерекелік сыртқы безендірілуі бойынша өткізілген іс-шаралар саны

бірлік

Жөндеу және техникалық қызмет көрсетумен қамтылған қоршаулардың ауданы

ш.м.

32 719,89

Ағымдағы күтіп ұстауға және орамішілік аулаларды және кірме жолдарды ретке келтіруге сәйкес асфальт-бетон жабындысын орналастыру

ш.м.

8 000

Бюджеттік бағдарламаны іске асырудың түпкілікті нәтижесі ауданды абаттандыру және абаттандыру мәселелерін шешу бөлігінде халықтың қанағаттандырылған арыздары мен өтініштерінің үлесі 2022 жылға – 80 % кем емес, 2023 жылға – 82 %, 2024 жылға – 85 % құрайды.

2022 жылғы 4 ақпандағы бюджетті нақтылау туралы ақпарат

«Нұр-Сұлтан қаласының 2022-2024 жылдарға арналған бюджеті туралы» Нұр-Сұлтан қаласы маслихатының 2021 жылғы 15 желтоқсандағы № 114/16-VII шешіміне өзгерістер енгізу туралы» Нұр-Сұлтан қаласы мәслихатының 2022 жылғы 4 ақпандағы №133/19-VII шешімімен Нұр-Сұлтан қаласы «Алматы» ауданы әкімінің аппаратына келесі бюджеттік бағдарламалар бойынша жалпы сомасы 3 400 000,0 мың теңге бюджеттік қаражат қосымша бөлінді:1) 008 «Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру» бойынша 5300 дана шамдарды ауыстыруға, орнатуға және жөндеу - қалпына келтіру жұмыстарына 500 000,0 мың теңге сомасында бюджет қаражаты бөлінді;2) 011 «Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру» бойынша 2 900 000,0 мың теңге сомасында бюджет қаражаты бөлінді:900 000,0 мың теңге – «Алматы» ауданындағы 7 бірлік қоғамдық орындарды ағымдағы жөндеуге және жайластыруға;1 960 000,0 мың теңге – 56 ауланы абаттандыруға;40 000,0 мың теңге – ұстауға, жөндеуге, сондай-ақ 50 дана көлемінде аялдама кешендерін орнатуға және демонтаждауға.

2022 жылғы 25 мамырдағы бюджетті нақтылау туралы ақпарат

- 1 096,0 мың теңге – қызметкерді қысқарту бойынша өтемақыны төлеу үшін;

- 17 583,0 мың теңге – жер, көлік, мүлік салығы бойынша тұтынушыларға дейін бірыңғай төлем құжатын өңдеу және жеткізу бойынша қызметтерге;

- 18 000,0 мың теңге – ұйымдастыру және компьютерлік техниканы ағымдағы жөндеуге және жүйелік-техникалық сүйемелдеуге және қызмет көрсетуге;

- 18 000,0 мың теңге – перифериялық жабдықтарды ағымдағы жөндеуге және жүйелік-техникалық сүйемелдеуге және қызмет көрсетуге;

- 639,0 мың теңге – іссапар шығыстарын төлеуге.

2) 558 817,0 мың теңге – 011 «Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру» бағдарламасы бойынша, оның ішінде:

- 160 000,0 мың теңге – субұрқақ кешендерін ағымдағы жөндеуге;

- 398 817,0 мың теңге – аудан бойынша абаттандыру элементтерін және шағын сәулет нысандарын ағымдағы ұстау және жайластыру жөніндегі жұмыстарға.

Бағдарламалар арасында қаражатты ішкі қайта бөлу.

001 " Қаладағы аудан әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер" бағдарламасына әкімшілік ғимаратты жалға алуға 37 921,0 мың теңге сомасында қаражатты 008 "Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру " бюджеттік бағдарламасынан 15 963,0 мың теңге, 009 "Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету" бюджеттік бағдарламасынан 2958,0 мың теңге, 011 "Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру" бюджеттік бағдарламасынан 19 000,0 мың теңге мемлекеттік сатып алу нәтижелері бойынша үнемдеу есебінен ішкі қайта бөлу қолдау тапты.

2022 жылғы 17 тамыздағы бюджетті нақтылау туралы ақпарат

- 15 000,0 мың теңге –полиграфиялық қызметтерге;

- 20 094,0 мың теңге – салық төлеушілерге смс–жіберу бойынша шығыстарға;

2) 380 000,0 мың теңге - 009 «Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету» бағдарламасы бойынша ауданды санитарлық тазалауға (анықтама ретінде: көшелердің жалпы саны - 342, ұзындығы - 290,72 км, санитарлық тазалау алаңы - 7 966 600 м2.).3) 680 000,0 мың теңге - 011 «Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру» бағдарламасы бойынша, оның ішінде:

- 400 000,0 мың теңге - күзгі экологиялық айлықта аудан бойынша жасыл желектерді ағымдағы күтіп-ұстауға және ағаш отырғызу бойынша жұмыстарды орындауға.

200 000,0 мың теңге - жасыл желектерді отырғызу орындарын дайындауға, оның ішінде: ағаштар мен бұталарды отырғызу 1500 дана, шырша ағаштарын отырғызу (8 м) 55 дана, көгалдарды күту жұмыстары 407 658*2 м2., ағаштарды күту жұмыстары 2000 дана, суару СМ, мотопомпа 6000 м3.;

60 000,0 мың теңге – Қазақ Елі монументі алаңы мен Тәуелсіздік ауласының алдындағы жөндеу-қалпына келтіру жұмыстарына;

20 000,0 мың теңге – "Күйшілер аллеясы" кіру тобын дайындауға (ресімдеуге).

2022 жылғы 22 қыркүйектегі бюджетті нақтылау туралы ақпарат

2022 жылғы 17 қарашадағы бюджетті нақтылау туралы ақпарат

«Астана қаласының 2022-2024 жылдарға арналған бюджеті туралы» Нұр-Сұлтан қаласы маслихатының 2021 жылғы 15 желтоқсандағы № 114/16-VII шешіміне өзгерістер енгізу туралы» Астана қаласы мәслихатының 2022 жылғы 17 қарашадағы №264/34-VII шешімімен Астана қаласы «Алматы» ауданы әкімінің аппаратына бюджеттік қаражат бөлінді, оның ішінде: 1. Қолданған қосымша қажеттілік: 1) 75 000,0 мың теңге - 001 «Қаладағы аудан әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер» бюджеттік бағдарламасы бойынша, оның ішінде:- 18 210,0 мың теңге – мұрағаттық жәшіктерді сатып алу үшін;- 17 931,0 мың теңге – тонер картридждерін, фотоөткізгіштерді, тонер қалдықтарына арналған контейнерлерді сатып алу үшін;- 33 500,0 мың теңге – пошта маркаларын сатып алуға;- 5 359,0 мың теңге – қайта даярлау және біліктілігін арттыру курстары үшін.

2) 80 000,0 мың теңге - 008 «Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру» бағдарламасы бойынша, оның ішінде:

- 20 000,0 мың теңге – сәндік көмескі жарықтандыруды ағымдағы ұстауға;

- 60 000,0 мың теңге – электроқуаты үшін төлеуге.

3) 1 050 000,0 мың теңге - 009 «Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету» бағдарламасы бойынша, оның ішінде:

- 900 000,0 мың теңге – Астана қаласы «Алматы» ауданының аумақтарын санитарлық тазалауға және ішкіорамдық кварталын жинауға;

- 150 000,0 мың теңге – көшелерді механикаландырылған түрде жинау бойынша қызметтерге.

4) 720 000,0 мың теңге - 011 «Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру» бағдарламасы бойынша жасыл екпелерді ағымдағы күтіп ұстауға.

Бағдарламалар арасында қаражатты ішкі қайта бөлу.

001 " Қаладағы аудан әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер" бағдарламасына әкімшілік ғимаратты жалға алуға 33 918,0 мың теңге сомасында қаражатты 011 "Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру" бюджеттік бағдарламасынан 33 757,0 мың теңге, 022 "Мемлекеттік органның күрделі шығыстары" бюджеттік бағдарламасынан 161,0 мың теңге мемлекеттік сатып алу нәтижелері бойынша үнемдеу есебінен ішкі қайта бөлу қолдау тапты.

Дата публикации

28 декабря 2021