Информация по бюджету на 2021 год
по ГУ «Аппарат акима района «Алматы» города Нур-Султан»
Планирование расходов ГУ «Аппарат акима района «Алматы» города Нур-Султан» (далее – Аппарат) на 2021 год осуществлено в 2020 году и утверждено решением маслихата города Нур-Султан от 11 декабря 2020 года №553/77-VI «О бюджете города Нур-Султан на 2021-2023 годы».
Аппарат является администратором следующих бюджетных программ:
1) 001 "Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе";
2) 022 «Капитальные расходы государственного органа»;
3) 008 «Освещение улиц населенных пунктов»;
4) 009 «Обеспечение санитарии населенных пунктов»;
5) 010 «Содержание мест захоронений и погребение безродных»;
6) 011 «Благоустройство и озеленение населенных пунктов».
По данным бюджетным программам на 2021-2023 годы доведен лимит бюджетных средств в общей сумме 24 млрд. 828,1 млн. тенге, в том числе:
- на 2021 год – 7 млрд. 968,1 млн. тенге;
- на 2022 год – 8 млрд. 430 млн. тенге;
- на 2023 год – 8 млрд. 430 млн. тенге;
Предусмотренные бюджетные средства на 2021 год в сумме 7 млрд. 968,1 млн. тенге будут направлены на следующие расходы (виды работ и услуг в разрезе следующих бюджетных программ), том числе:
1) По бюджетной программе 001 "Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе" предусмотрены административные расходы для обеспечения функционирования аппарата и надлежащей деятельности акима района: фонд оплаты труда сотрудников, услуги связи и интернет-услуги, аренда и содержание административного здания, приобретение канцелярских товаров, прочих запасов и расходных материалов, полиграфические услуги, услуги по обслуживанию организационной и компьютерной техники в сумме 419,2 млн. тенге.
Показателями прямого результата данной программы являются:
|
№ п/п |
Показатель прямого результата |
Единица измерения |
План на 2021 год |
|
1 |
Содержание аппарата акима района «Алматы» города Нур-Султан |
единиц |
53 |
Конечным результатом бюджетной программы является проведение общегосударственной политики исполнительной власти в сочетании с интересами и потребностями развития территории района «Алматы» города Нур-Султан.
2) По бюджетной программе 022 «Капитальные расходы государственного органа» предусмотрено 2,3 млн. тенге. По данной программе запланированы расходы, связанные с материально-техническим обеспечением сотрудников аппарата, средства будут направлены на приобретение организационной и компьютерной техники, а также прочих основных средств.
Показателями прямого результата данной программы являются:
|
№ п/п |
Показатель прямого результата |
Единица измерения |
План на 2021 год |
|
1 |
Приобретение активов |
ед. |
13 |
Конечным результатом бюджетной программы является приобретение необходимых активов для обеспечения деятельности сотрудников.
3) По бюджетной программе 008 «Освещение улиц населенных пунктов» на 2021 год предусмотрены средства в сумме 742,4 млн. тенге. Данные средства запланированы на проведение работ по текущему содержанию уличного, паркового и внутриквартального освещения, а также услуг по текущему содержанию декоративной подсветки.
Показателями прямого результата данной программы являются:
|
№ п/п |
Показатель прямого результата |
Единица измерения |
План на 2021 год |
|
1 |
Количество улиц, охваченных освещением |
ед. |
253 |
|
2 |
Количество обслуживаемых опор освещения |
ед. |
14 831 |
|
3 |
Количество обслуживаемых светильников |
ед. |
19 721 |
|
4 |
Количество объектов, обслуживаемых декоративной подсветкой |
ед. |
137 |
Конечным результатом бюджетной программы является доля удовлетворенных жалоб и обращений населения в части решения проблем освещения 2021 год - не менее 80%, 2022 год – 82%, 2023 год – 85%.
4) По бюджетной программе 009 «Обеспечение санитарии населенных пунктов» на 2021 год предусмотрены средства в сумме 4 млрд. 619,9 млн. тенге. Данные средства запланированы на проведение следующих видов работ и услуг:
- текущее содержание, уборка улиц и санитарная очистка внутриквартальных территорий;
- уборка парков и скверов;
- противопаводковые мероприятия (вывоз снега с частных секторов района и с территорий социальных объектов, откачка паводковых вод, установка временных дамб из мешкотары и т.д.);
- содержание мостов и транспортных развязок (мойка и покраска 12 мостов и транспортных развязок общей площадью 14 702 кв.м.);
- содержание и обустройство контейнерных площадок.
- содержание окраин и ликвидация несанкционированных свалок;
- содержание и обслуживание стационарных модульных туалетов.
- приобретение урн,
- содержание, изготовление и установка урн.
Показателями прямого результата данной программы являются:
|
№ п/п |
Показатель прямого результата |
Единица измерения |
План на 2021 год |
|
1 |
Механизированно-ручная уборка улиц и санитарная очистка внутриквартальных площадей |
тыс.кв.м. |
19 873,6 |
|
2 |
Объем осуществленных работ по содержанию окраин и ликвидация несанкционированных свалок |
тонн |
3 163,99 |
|
3 |
Количество мостов и транспортных развязок,охваченных уборкой и содержанием |
ед. |
12 |
|
4 |
Количество парков и скверов,охваченных уборкой |
ед. |
30 |
|
5 |
Количество приобретенных урн |
шт. |
200 |
|
6 |
Содержание и обслуживание модульных туалетов |
шт. |
6 |
Конечным результатом бюджетной программы является доля удовлетворенных жалоб и обращений населения в части решения проблем санитарий территории района 2021 год - не менее 80%; 2022 год – 82 %; 2023 год – 85%.
5) По бюджетной программе 010 «Содержание мест захоронений и погребение безродных» на 2021 год предусмотрены средства в сумме 16,9 млн.тенге (содержание 8 мест для захоронения общей площадью 12 га).
Показателями прямого результата данной программы являются:
|
№ п/п |
Показатель прямого результата |
Единица измерения |
План на 2021 год |
|
1 |
Площадь содержания мест захоронений |
га |
12,0752 |
Конечным результатом бюджетной программы является обеспечение качественного содержания 8-ми мест захоронений
6) По бюджетной программе 011 «Благоустройство и озеленение населенных пунктов» предусмотрены бюджетные средства в сумме 32 млрд. 167,4 млн. тенге. Данные средства запланированы на проведение следующих видов работ и услуг:
- текущее содержание зеленых насаждений (уходные работы за деревьями, газонами, цветниками и живой изгородью);
- наружное оформление улиц и площадей района к праздникам, визитам;
- установка сцен, трибун и юрт;
- обустройство ледовых катков и снежных городков;
- текущее содержание, текущий ремонт и обустройство внутриквартальных дворов и проездов (ямочный ремонт существующего а/б покрытия проездов и дворов по району, а также установка ограждений полисадников и установка скамеек, урн и обустройство тротуаров);
- текущее содержание и обустройство (замена) спортивных, гимнастических и детских игровых площадок (замена, ремонт и дополнительная установка детских игровых элемонтов с устройством резинового покрытия, а также ремонт спортивных площадок: замена старого искусственного, резинового покрытия, ремонт ограждений, устройство оснований, а также обустройство новых спортивных площадок, установка тренажеров и ремонтно-восстановительные работы);
- текущее содержание и обустройство парковых элементов благоустройства в зонах озеленения (содержание парков и скверов: замена брусчатого, асфальтобетонного покрытия, облицовка гранита, замена накрывочных элементов, закуп скамеек в комплекте с урной, установка стационарных вазонов, а также ремонт и покраска вазонов и т.д.);
- содержание, текущий ремонт и консервация фонтанов;
- текущее содержание и текущий ремонт и обустройство элементов благоустройства малых архитектурных форм по району (ремонт гранитной плитки и брусчатки, замена-установка бортовых камней и поребрик, обустройство подпорных стен, цветников);
- текущее содержание и обустройство ограждений (покраска, текущий ремонт, замена и мойка существующих ограждений);
- текущее содержание и обустройство набережной р. Есиль, р. Акбулак (ремонт гранитной плитки, ПТШ, а/б, брусчатого покрытия, ремонт ограждений вдоль набережной, покраска скамеек и урн вдоль набережной).
- содержание и текущий ремонт элементов памятников и скульптурных сооружений (по данным памятникам и сооружениям производится помывка, текущий ремонт гранитной плитки и брусчатки, замена-установка бортовых камней и поребрик, обустройство подпорных стен, цветников);
- текущее содержание «Вечного огня» (заправка газом, замена оборудований и текущий ремонт газгольдера);
- косьба бурьяна и сорной растительности;
- обустройство аншлагов-указателей;
- содержание лесонасаждений по подъездным трассам (работы по выкашиванию сорной растительности, дискованию противопожарной полосы, стрижка живой изгороди, и уборка наносного мусора по трассе Астана – Караганда);
- текущее содержание и хранение материалов при консервации элементов благоустройства и использование производственной базы (содержание базы с применением необходимой техники для приема и выгрузки материалов).
Показателями прямого результата данной программы являются:
|
№ п/п |
Показатель прямого результата |
Единица измерения |
План на 2021 год |
|
1 |
Объем содержащихся зеленых насаждений: газонов цветников деревьев живая изгородь |
кв.м. кв.м. ед. п/м |
3 474 908 21 025 161 115 46 771 |
|
2 |
Текущее содержание и обустройство (замена) спортивных, гимнастических и детских игровых площадок: - ремонтно-восстановительные работы во внутриквартальных территориях |
кол-во дворов |
20 |
|
3 |
Количество фонтанов, охваченных содержанием, текущим ремонтом и консервацией |
ед. |
11 |
|
4 |
Количество памятников и скульптурных сооружений, охваченных текущим содержанием и ремонтом |
ед. |
18 |
|
5 |
Количество проведенных мероприятий по праздничному наружному оформлению улиц и площадей района |
ед. |
8 |
|
6 |
Площадь ограждений охваченных ремонтом и содержанием |
кв.м. |
32 719,89 |
|
7 |
Количество обустроенных аншлагов-указателей |
шт. |
500 |
|
8 |
Обустройство асфальтобетонного покрытия по текущему содержанию и обустройству внутриквартальных дворов и проездов |
кв.м. |
589 |
|
9 |
Обустройство ледового катка |
ед. |
1 |
Конечным результатом бюджетной программы является Доля удовлетворенных жалоб и обращений населения в части решения проблем озеленения и благоустройства района 2021 год – не менее 80%, 2022 год – 82%, 2023 год – 85%.
Информация по уточнению бюджета от 10 марта 2021 года
Решением маслихата города Нур-Султан от 10 марта 2021 года № 11/2-VII «О внесении изменений в решение маслихата города Нур-Султана от 11 декабря 2020 года № 553/77-VI «О бюджете города Нур-Султана на 2021-2023 годы» аппарату акима района «Алматы» города Нур-Султан были дополнительно выделены бюджетные средства по бюджетной программе 011 «Благоустройство и озеленение населенных пунктов» в общей сумме 890 000,0 тыс.тенге, в том числе на следующие виды работ и услуг:
- 590 000,0 тыс.тенге – на обустройство общественных пространств по района «Алматы»;
- 300 000,0 тыс.тенге – текущее содержание, обустройство (замена) спортивных, гимнастических и детских игровых площадок.
Информация по уточнению бюджета от 4 июня 2021 года
Решением маслихата города Нур-Султана от 4 июня 2021 года № 42/6-VII «О внесении изменений в решение маслихата города Нур-Султана от 11 декабря 2020 года № 553/77-VI «О бюджете города Нур-Султана на 2021-2023 годы» аппарату акима района «Алматы» города Нур-Султан были дополнительно выделены бюджетные средства в общей сумме 1 620 000,0 тыс.тенге, из них:
21 068,0 тыс.тенге - по бюджетной программе 001 «Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе» на услуги по печати, обработке и доставке единого платежного документа до потребителей;
100 000,0 тыс.тенге - по бюджетной программе 008 «Освещение улиц населенных пунктов» на текущее содержание уличного, паркового и внутриквартального освещения;
178 932,0 тыс.тенге - по бюджетной программе 009 «Обеспечение санитарии населенных пунктов» на механизированную уборку улиц;
1 320 000,0 тыс.тенге - по бюджетной программе 011 «Благоустройство и озеленение населенных пунктов», в том числе на следующие виды работ и услуг:
- 100 000,0 тыс.тенге - на текущее содержание и обустройство внутриквартальных дворов и проездов;
- 1 190 000,0 тыс.тенге - на обустройство общественных пространств;
- 30 000,0 тыс.тенге - на содержание лесонасаждений по подъездным трассам.
Информация по уточнению бюджета от 25 августа 2021 года
Решением маслихата города Нур-Султана от 25 августа 2021 года № 75/11-VII «О внесении изменений в решение маслихата города Нур-Султана от 11 декабря 2020 года № 553/77-VI «О бюджете города Нур-Султана на 2021-2023 годы» аппарату акима района «Алматы» города Нур-Султан были дополнительно выделены бюджетные средства в общей сумме 1 081 310,0 тыс.тенге, из них:
30 310,0 тыс.тенге - по бюджетной программе 001 «Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе», в том числе: 3 000,0 тыс. тенге - на приобретение офисной бумаги (формат А4), 110,0 тыс.тенге – на услуги по предоставлению доступа (к серверу) МЕКЕМЕ «Бюджетное планирование и финансирование», 200,0 тыс.тенге - на услуги по сопровождению программного продукта МЕКЕМЕ «Бюджетное планирование и финансирование», 11 668,0 тыс. тенге – на текущий ремонт и системно-техническое сопровождение и обслуживание организационной и компьютерной техники, 11 668,0 тыс. тенге – на текущий ремонт и системно-техническое сопровождение и обслуживание периферийного оборудования, 3 664,0 тыс. тенге – на услуги по заправке картриджей.
50 000,0 тыс.тенге - по бюджетной программе 008 «Освещение улиц населенных пунктов» на текущее содержание декоративной подсветки;
650 000,0 тыс.тенге - по бюджетной программе 009«Обеспечение санитарии населенных пунктов», в том числе на следующие виды работ и услуг:
- 518 368,0 тыс. тенге – на текущее содержание, уборка улиц и внутриквартальных территорий;
- 70 000,0 тыс. тенге – на содержание снежной свалки;
- 61 632,0 тыс. тенге – на уборку парков и скверов.
351000,0 тыс.тенге - по бюджетной программе 011 «Благоустройство и озеленение населенных пунктов», на текущее содержание зеленых насаждений.
Информация по уточнению бюджета от 11 ноября 2021 года
Решением маслихата города Нур-Султана от 11 ноября 2021 года № 96/14-VII «О внесении изменений в решение маслихата города Нур-Султана от 11 декабря 2020 года № 553/77-VI «О бюджете города Нур-Султана на 2021-2023 годы» аппарату акима района «Алматы» города Нур-Султан были внесены следующие изменения:
Аппарату акима района «Алматы» поддержено дополнительное финансирование в сумме 977 млн. 326 тыс. тенге, из них:
- 30 млн. 326 тыс. тенге – по программе 001 «Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе», из них:
- 9 млн. 111 тыс. тенге – согласно Постановлению Правительства РК от 30 июня 2021 года № 451дсп «О некоторых вопросах оплаты труда политических и административных государственных служащих» произошли изменения должностных окладов в части увеличения. Расчет был составлен по проекту штатного расписания, а также по протоколу заседания комиссии по определению стажа работы по направлениям в соответствии с квалификационными требованиями госслужащих с учетом повышения стажа по состоянию на 30 июня 2021 года;
- 1 млн. 215 тыс. тенге – на выплаты командировочных расходов;
- 20 млн. тенге - на полиграфические услуги.
- 777 млн. тенге - по программе 009 «Обеспечение санитарии населенных пунктов», из них:
- 772 000,0 тыс. тенге – на текущее содержание, уборка улиц и внутриквартальных территорий;
- 5 000,0 тыс. тенге – на текущее содержание и обслуживание стационарных модульных туалетов.
- 3 млн. тенге – по программе 010 «Содержание мест захоронений и погребение безродных» на текущее содержание и устройства ограждения;
- 167 млн. тенге - по программе 011 «Благоустройство и озеленение населенных пунктов», из них:
- 117 млн. тенге – на содержание зеленых насаждений;
- 50 млн. тенге – на наружное оформление улиц и площадей района к праздникам и визитам.
Поддержано внутреннее перераспределение средств в сумме 39 млн. 411 тыс. тенге на программу 001 «Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе» на аренду административного здания с бюджетных программ 009 "Обеспечение санитарии населенных пунктов" в сумме 13 млн. 133 тыс. тенге, 011 "Благоустройство и озеленение населенных пунктов" в сумме 25 млн. 099 тыс. тенге, 022 "Капитальные расходы государственного органа" в сумме 1 млн. 179 тыс. тенге.