Информация по бюджету на 2020 год
по ГУ «Аппарат акима района «Алматы» города Нур-Султан»
Планирование расходов ГУ «Аппарат акима района «Алматы» города Нур-Султан» (далее – Аппарат) на 2020 год осуществлено в 2019 году и утверждено решением маслихата города Нур-Султан от 12 декабря 2019 года №456/58-VI «О бюджете города Нур-Султан на 2020-2022 годы».
Аппарат является администратором шести бюджетных программ:
1) 001 "Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе";
2) 022 «Материально-техническое оснащение государственного органа»;
3) 008 «Освещение улиц населенных пунктов»;
4) 009 «Обеспечение санитарии населенных пунктов»;
5) 010 «Содержание мест захоронений и погребение безродных»;
6) 011 «Благоустройство и озеленение населенных пунктов».
По данным бюджетным программам на 2020-2022 годы доведен лимит бюджетных средств в общей сумме 27 710 942,0 тыс. тенге, в том числе:
- на 2020 год – 9 494 030,0 тыс. тенге;
- на 2021 год – 9 070 915,0 тыс. тенге;
- на 2022 год – 9 145 997,0 тыс. тенге;
Предусмотренные бюджетные средства на 2020 год в сумме 9 494 030,0 тыс. тенге будут направлены на следующие расходы (виды работ и услуг в разрезе следующих бюджетных программ), том числе:
1) По бюджетной программе 001 "Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе" предусмотрены административные расходы для обеспечения функционирования аппарата и надлежащей деятельности акима района: фонд оплаты труда сотрудников, услуги связи и интернет-услуги, аренда и содержание административного здания, приобретение канцелярских товаров, прочих запасов и расходных материалов, полиграфические услуги, услуги по обслуживанию организационной и компьютерной техники в сумме 392 577,0 тыс. тенге.
Показателями прямого результата данной программы являются:
|
№ п/п |
Показатель прямого результата |
Единица измерения |
План на 2020 год |
|
1 |
Содержание аппарата акима района «Алматы» города Нур-Султан |
единиц |
53 |
Конечным результатом бюджетной программы является проведение общегосударственной политики исполнительной власти в сочетании с интересами и потребностями развития территории района «Алматы» города Нур-Султан.
2) По бюджетной программе 022 «Материально-техническое оснащение государственного органа» предусмотрено 2 014,0 тыс. тенге По данной программе запланированы расходы, связанные с материально-техническим обеспечением сотрудников аппарата, средства будут направлены на приобретение организационной и компьютерной техники, а также прочих основных средств.
Показателями прямого результата данной программы являются:
|
№ п/п |
Показатель прямого результата |
Единица измерения |
План на 2020 год |
|
1 |
Количество приобретенных активов |
ед. |
14 |
Конечным результатом бюджетной программы является приобретение необходимых активов.
3) По бюджетной программе 008 «Освещение улиц населенных пунктов» на 2020 год предусмотрены средства в сумме 842 446,0 тыс. тенге. Данные средства запланированы на проведение работ по текущему содержанию уличного, паркового и внутриквартального освещения, а также услуг по текущему содержанию декоративной подсветки.
Показателями прямого результата данной программы являются:
|
№ п/п |
Показатель прямого результата |
Единица измерения |
План на 2020 год |
|
1 |
Количество улиц, охваченных освещением |
ед. |
240 |
|
2 |
Количество обслуживаемых опор освещения |
ед. |
14 531 |
|
3 |
Количество обслуживаемых светильников |
ед. |
19 521 |
|
4 |
Количество объектов, обслуживаемых декоративной подсветкой |
ед. |
137 |
Конечным результатом бюджетной программы является доля удовлетворенных жалоб и обращений населения в части решения проблем освещения 2020 год - не менее 75%; 2021 год – 80%; 2022 год – 82%.
4) По бюджетной программе 009 «Обеспечение санитарии населенных пунктов» на 2020 год предусмотрены средства в сумме 4 972 776,0 тыс. тенге. Данные средства запланированы на проведение следующих видов работ и услуг:
- текущее содержание, уборка улиц и санитарная очистка внутриквартальных территорий;
- уборка парков и скверов (обслуживание 6 парков, 21 сквера);
- противопаводковые мероприятия (вывоз снега с частных секторов района и с территорий социальных объектов, откачка паводковых вод, установка временных дамб из мешкотары и т.д.);
- эксплуатация ливневой канализации (ведется обслуживание 134,6 км. сетей ливневой канализации, 9 357 м. арычной системы, 14 насосных станции, 2 очистных сооружении и очистка 5 813 колодцев);
- содержание мостов и транспортных развязок (мойка и покраска 12 мостов и транспортных развязок общей площадью 14 702 кв.м.);
- ремонт и обустройство контейнерных площадок.
- содержание окраин и ликвидация несанкционированных свалок;
- содержание и обслуживание стационарных модульных туалетов.
- приобретение урн,
- содержание, изготовление и установка урн.
Показателями прямого результата данной программы являются:
|
№ п/п |
Показатель прямого результата |
Единица измерения |
План на 2020 год |
|
1 |
Механизированно-ручная уборка улиц и санитарная очистка внутриквартальных площадей |
тыс.кв.м. |
19 873,6 |
|
2 |
Протяженность эксплуатации ливневой канализации |
км. |
40,089 |
|
3 |
Объем осуществленных работ по содержанию окраин и ликвидация несанкционированных свалок |
тонн |
3 221,94 |
|
4 |
Количество мостов и транспортных развязок,охваченных уборкой и содержанием |
ед. |
12 |
|
5 |
Количество парков и скверов,охваченных уборкой |
ед. |
27 |
|
6 |
Количество приобретенных урн |
шт. |
300 |
|
7 |
Содержание и обслуживание модульных туалетов |
шт. |
6 |
Конечным результатом бюджетной программы является доля удовлетворенных жалоб и обращений населения в части решения проблем санитарий территории района 2020 год - не менее 75%; 2021 год – 80 %; 2022 год – 82%.
5) По бюджетной программе 010 «Содержание мест захоронений и погребение безродных» на 2020 год предусмотрены средства в сумме 23 920 тыс. тенге (содержание 8 мест для захоронения (5 мусульманских и 3 христианских кладбищ) общей площадью 12 га).
Показателями прямого результата данной программы являются:
|
№ п/п |
Показатель прямого результата |
Единица измерения |
План на 2020 год |
|
1 |
Площадь содержания мест захоронений |
га |
12,0752 |
Конечным результатом бюджетной программы является обеспечение качественного содержания 8-ми мест захоронений
6) По бюджетной программе 011 «Благоустройство и озеленение населенных пунктов» предусмотрены бюджетные средства в сумме 3 260 297,0 тыс. тенге. Данные средства запланированы на проведение следующих видов работ и услуг:
- текущее содержание зеленых насаждений (уходные работы за зелеными насаждениями: деревьями, газонами, цветниками и живой изгородью);
- наружное оформление улиц и площадей района к праздникам и визитам (праздничное оформление государственных праздников: Наурыз мейрамы, День Единства народов Казахстана, День защитников отечества, День победы, День защиты детей, День Города, День Конституции, День Первого Президента, День Независимости, Новый год и прочие праздники и визиты);
- установка сцен, трибун и юрт;
- обустройство снежных катков и ледовых городков;
- текущее содержание, текущий ремонт и обустройство внутриквартальных дворов и проездов (ямочный ремонт существующего а/б покрытия проездов и дворов по району, а также установка ограждений полисадников и установка скамеек, урн и обустройство тротуаров);
- текущее содержание, ремонт и замена детских игровых и спортивных гимнастических площадок (замена, ремонт и дополнительная установка детских игровых элемонтов с устройством резинового покрытия, а также ремонт спортивных площадок: замена старого искусственного, резинового покрытия, ремонт ограждений, устройство оснований, а также обустройство новых спортивных площадок, установка тренажеров и ремонтно-восстановительные работы);
- текущее содержание и обустройство парковых элементов благоустройства в зонах озеленения;
- текущее содержание и обустройство парковых элементов благоустройства в зонах озеленения (содержание парков и скверов: замена брусчатого, асфальтобетонного покрытия, облицовка гранита, замена накрывочных элементов, закуп скамеек в комплекте с урной, установка стационарных вазонов, а также ремонт и покраска вазонов и т.д.);
- содержание, текущий ремонт и консервация фонтанов;
- текущее содержание и текущий ремонт элементов благоустройства малых архитектурных форм по району (ремонт гранитной плитки и брусчатки, замена-установка бортовых камней и поребрик, обустройство подпорных стен, цветников);
- текущий ремонт, содержание ограждений (покраска, текущий ремонт, замена и мойка существующих ограждений);
- текущий ремонт набережной р. Есиль, р. Акбулак (ремонт гранитной плитки, ПТШ, а/б, брусчатого покрытия, ремонт ограждений вдоль набережной, покраска скамеек и урн вдоль набережной).
- содержание и ремонт элементов памятников и скульптурных сооружений (по данным памятникам и сооружениям производится помывка, текущий ремонт гранитной плитки и брусчатки, замена-установка бортовых камней и поребрик, обустройство подпорных стен, цветников);
- текущее содержание «Вечного огня» (заправка газом, замена оборудований и текущий ремонт газгольдера);
- косьба бурьяна и сорной растительности;
- обустройство аншлагов-указателей;
- оформление декоративной подсветкой жилых зданий, сооружений - содержание лесонасаждений по подъездным трассам (работы по выкашиванию сорной растительности, дискованию противопожарной полосы, стрижка живой изгороди, и уборка наносного мусора по трассе Астана – Караганда);
- текущее содержание и хранение материалов при консервации элементов благоустройства и использование производственной базы (содержание базы с применением необходимой техники для приема и выгрузки материалов).
Показателями прямого результата данной программы являются:
|
№ п/п |
Показатель прямого результата |
Единица измерения |
План на 2020 год |
|
1 |
Объем содержащихся зеленых насаждений: газонов цветников деревьев живая изгородь |
кв.м. кв.м. ед. п/м |
3 474 908 33 037 158 832 46 771 |
|
2 |
Текущее содержание и обустройство (замена) спортивных, гимнастических и детских игровых площадок |
кол-во дворов |
33 |
|
3 |
Количество фонтанов, охваченных содержанием, текущим ремонтом и консервацией |
ед. |
11 |
|
4 |
Количество памятников и скульптурных сооружений, охваченных текущим содержанием и ремонтом |
ед. |
18 |
|
5 |
Количество жилых зданий и сооружений, оформленных декоративной подсветкой |
ед. |
4 |
|
6 |
Количество проведенных мероприятий по праздничному наружному оформлению улиц и площадей района |
ед. |
10 |
|
7 |
Площадь ограждений охваченных ремонтом и содержанием |
кв.м. |
32 719,89 |
|
8 |
Количество обустроенных аншлагов-указателей |
шт. |
1 006 |
|
9 |
Площадь обустроенного асфальтобетонного покрытия на внутриквартальных территориях |
кв.м. |
3 050 |
Конечным результатом бюджетной программы является доля удовлетворенных жалоб и обращений населения в части решения проблем озеленения и благоустройства района 2020 год - не менее 75%; 2021 год – 80%, 2022 год – 82%.
Информация по уточнению бюджета от 31 марта 2020 года
Решением маслихата города Нур-Султан от от 31 марта 2020 года № 480/62-VI «О внесении изменений и дополнения в решение маслихата города Нур-Султана от 12 декабря 2019 года № 456/58-VI «О бюджете города Нур-Султана на 2020-2022 годы» в связи с оптимизацией расходов были уменьшены бюджетные средства в сумме 1 671 321,0 тыс.тенге, в том числе по следующим бюджетным программам:
1) По бюджетной программе 010 «Содержание мест захоронений и погребение безродных», по подпрограмме 015 «За счет средств местного бюджета» уменьшены бюджетные средства в сумме 10 000,0 тыс.тенге;
2) По бюджетной программе 011 «Благоустройство и озеленение населенных пунктов», по подпрограмме 015 «За счет средств местного бюджета» уменьшены бюджетные средства в сумме 1 661 321,0 тыс.тенге.
Кроме того, аппарату акима района «Алматы» города Нур-Султан были дополнительно выделены бюджетные средства в рамках программы Дорожная карта занятости в общей сумме 2 492 160,0 тыс.тенге, в том числе по следующим бюджетным программам:
1) По бюджетной программе 008 «Освещение улиц населенных пунктов», по подпрограмме 011 «За счет трансфертов из республиканского бюджета» 300 000,0 тыс.тенге на замену светильников в количестве 3 000 единиц.
2) По бюджетной программе 011 «Благоустройство и озеленение населенных пунктов» - 2 192 160,0 тыс.тенге, из них:
По подпрограмме 005 «За счет внутренних займов» 620 000,0 тыс.тенге на следующие виды работ и услуг:
- 420 000,0 тыс.тенге – текущий ремонт и обустройство общественных пространств;
- 35 000,0 тыс.тенге – текущий ремонт и обустройство общественных пространств в районе дома №32/1 по ул.Петрова;
- 165 000,0 тыс.тенге - текущий ремонт и обустройство общественных пространств в районе дома №80 по пр.Кошкарбаева;
По подпрограмме 011 «За счет трансфертов из республиканского бюджета» 1 572 160,0 тыс.тенге на следующие виды работ и услуг:
- 250 000,0 тыс.тенге - на текущее содержание зеленых насаждений;
- 250 000,0 тыс.тенге - обустройство и текущий ремонт системы поливочного водопровода;
- 400 000,0 тыс.тенге - текущее содержание и обустройство парковых элементов в зонах зеленых насаждений;
- 304 800,0 тыс.тенге - текущее содержание и обустройство внутриквартальных дворов и проездов;
- 281 760,0 тыс.тенге - текущее содержание и обустройство (замена) спортивных, гимнастических и детских игровых площадок;
- 44 535,0 тыс.тенге - благоустройства территории и парковки автомобилей по адресу: г.Нур-Султан,ул.Кажымукана, район дома №15;
- 41 065,0 тыс.тенге - благоустройства территории и парковки автомобилей по адресу: г.Нур-Султан,ул. Ғ. Мүсрепова, район дома №10/3.
Информация по уточнению бюджета от 29 мая 2020 года
Решением маслихата города Нур-Султан от 29 мая 2020 года № 492/65-VI «О внесении изменений в решение маслихата города Нур-Султана от 12 декабря 2019 года № 456/58-VI «О бюджете города Нур-Султана на 2020-2022 годы» были внесены следующие изменения.
Аппарату акима района «Алматы» дополнительно выделено 1 062 568 тыс.тенге, в том числе по следующим бюджетным программам:
- 124 287,0 тыс.тенге – по программе 008 «Освещение улиц населенных пунктов» на текущее содержание уличного, паркового и внутриквартального освещения;
- 624 000,0 тыс.тенге - по программе 009 «Обеспечение санитарии населенных пунктов» на текущее содержание, уборку улиц и внутриквартальных территорий в связи обильным выпадением осадков в виде снега в зимний период;
- 314 281,0 тыс.тенге – по программе 011 «Благоустройство и озеленение населенных пунктов» на текущее содержание зеленых насаждений.
Поддержано внутреннее перераспределение средств в сумме 20 000,0 тыс.тенге на программу 001 «Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе» на аренду административного здания с программы 009 «Обеспечение санитарии населенных пунктов» за счет экономии бюджетных средств.
Оптимизированы расходы аппарата акима района «Алматы» на общую сумму 172 508,0 тыс.тенге, из них:
1) 87 758,0 тыс.тенге - оптимизация расходов по следующим программам:
- по программе 009 «Обеспечение санитарии населенных пунктов» - 65 925,0 тыс.тенге;
- по программе 011 «Благоустройство и озеленение населенных пунктов» - 21 833,0 тыс.тенге.
2) 84 750,0 тыс.тенге – уменьшение расходов по эксплуатации сетей ливневой канализации по программе 009 «Обеспечение санитарии населенных пунктов» в связи с передачей функции.
В связи с образовавшейся экономией по результатам государственных закупок по итогам проведенных конкурсных процедур по Дорожной карте занятости, уменьшена сумма экономии в размере 555 050,0 тыс.тенге по следующим программам:
1) по программе 008 «Освещение улиц населенных пунктов», подпрограмме 011 «За счет трансфертов из республиканского бюджета» - 7 500,0 тыс.тенге;
2) по бюджетной программе 011 «Благоустройство и озеленение населенных пунктов» - 547 550,0 тыс.тенге, из них:
- по подпрограмме 005 «За счет внутренних займов» - 171 510,0 тыс.тенге;
- по подпрограмме 011 «За счет трансфертов из республиканского бюджета» - 376 040,0 тыс.тенге.
Информация по уточнению бюджета от 14 августа 2020 года
Решением маслихата города Нур-Султан от 14 августа 2020 года № 523/70-VI «О внесении изменений в решение маслихата города Нур-Султана от 12 декабря 2019 года № 456/58-VI «О бюджете города Нур-Султана на 2020-2022 годы» были внесены следующие изменения.
Аппарату акима района «Алматы» дополнительно выделено 632 751,0 тыс.тенге, в том числе по следующим бюджетным программам:
- 7 751,0 тыс.тенге – по программе 001 «Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе» на услуги по печати, обработке и доставке единого платежного документа до потребителей (налог на транспорт, имущество и земельный налог);
- 375 000,0 тыс.тенге - по программе 009 «Обеспечение санитарии населенных пунктов» на содержание снежной свалки и на текущее содержание, уборку улиц и внутриквартальных территорий в связи обильным выпадением осадков в виде снега в зимний период 2019-2020г;
- 250 000,0 тыс.тенге – по программе 011 «Благоустройство и озеленение населенных пунктов» на текущий ремонт и обустройство общественного пространства, на текущий ремонт и обустройство внутриквартальных дворов и проездов и на текущее содержание и обустройство (замену) спортивных, гимнастических и детских игровых площадок.
Поддержано внутреннее перераспределение средств в сумме 20 000,0 тыс.тенге на программу 001 «Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе» на аренду административного здания с программы 009 «Обеспечение санитарии населенных пунктов» за счет экономии бюджетных средств.
Информация по уточнению бюджета от 30 ноября 2020 года
Решением маслихата города Нур-Султан от 30 ноября 2020 года № 550/76-VI «О внесении изменений в решение маслихата города Нур-Султана от 12 декабря 2019 года № 456/58-VI «О бюджете города Нур-Султана на 2020-2022 годы» были внесены следующие изменения.
Аппарату акима района «Алматы» предусмотрено дополнительное финансирование в сумме 1 млрд. 130 млн. 601 тыс. тенге, из них:
- 37 млн. 009 тыс. тенге – по программе 008 «Освещение улиц населенных пунктов» на проведение работ по текущему содержанию декоративной подсветки зданий;
- 350 млн. тенге - по программе 009 «Обеспечение санитарии населенных пунктов», из них:
- 50 млн. тенге – на уборку парков и скверов;
- 100 млн. тенге – на механизированную уборку улиц;
- 200 млн. тенге – на текущее содержание, уборку улиц и внутриквартальных территорий;
- 743 млн. 592 тыс. тенге - по программе 011 «Благоустройство и озеленение населенных пунктов», из них:
- 300 млн. тенге – на содержание зеленых насаждений;
- 283 млн. 592 тыс. тенге – на наружное оформление улиц и площадей района к праздникам и визитам;
- 140 млн. тенге – на обустройство фасадного освещения на жилых зданиях;
- 20 млн. тенге – на изготовление малой архитектурной формы «Ұлы арманнанс үлкен қала».
Поддержано внутреннее перераспределение средств в сумме 27 млн. 291 тыс. тенге на программу 001 «Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе» на аренду административного здания, а также на прочие услуги с бюджетных программ 009 "Обеспечение санитарии населенных пунктов" в сумме 17 млн. 071 тыс. тенге, 010 "Содержание мест захоронений и погребение безродных" в сумме 6 млн. 729 тыс. тенге, 011 "Благоустройство и озеленение населенных пунктов" в сумме 2 млн. 490 тыс. тенге, 022 "Капитальные расходы государственного органа" в сумме 1 млн. 001 тыс. тенге за счет экономии бюджетных средств.