Информация по бюджету на 2019 год
по ГУ «Аппарат акима района «Алматы» города Астаны»
Планирование расходов ГУ «Аппарат акима района «Алматы» города Астаны» (далее – Аппарат) на 2019 год осуществлено в 2018 году и утверждено решением маслихата города Астаны от 12 декабря 2018 года № 333/42-VI «О бюджете города Астаны на 2019-2021 годы».
Аппарат является администратором шести бюджетных программ:
1) 001 "Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе";
2) 022 «Материально-техническое оснащение государственного органа»;
3) 008 «Освещение улиц населенных пунктов»;
4) 009 «Обеспечение санитарии населенных пунктов»;
5) 010 «Содержание мест захоронений и погребение безродных»;
6) 011 «Благоустройство и озеленение населенных пунктов».
По данным бюджетным программам на 2019 год доведен лимит бюджетных средств в общей сумме 8 664 201,0 тыс. тенге. Предусмотренные бюджетные средства на 2019 год будут направлены на следующие расходы (виды работ и услуг в разрезе следующих бюджетных программ), том числе:
1) По бюджетной программе 001 "Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе" предусмотрены административные расходы для обеспечения функционирования аппарата и надлежащей деятельности акима района: фонд оплаты труда сотрудников, услуги связи и интернет-услуги, аренда и содержание административного здания, приобретение канцелярских товаров, прочих запасов и расходных материалов, полиграфические услуги, услуги по обслуживанию организационной и компьютерной техники в сумме 369 630,0 тыс. тенге.
Показателями прямого результата данной программы являются:
|
№ п/п |
Показатель прямого результата |
Единица измерения |
План на 2019 год |
|
1 |
Содержание аппарата акима района «Алматы» города Астаны |
единиц |
54 |
Конечным результатом бюджетной программы является проведение общегосударственной политики исполнительной власти в сочетании с интересами и потребностями развития территории района «Алматы» города Астаны.
2) По бюджетной программе 022 «Материально-техническое оснащение государственного органа» предусмотрено 1 900,0 тыс. тенге. По данной программе запланированы расходы, связанные с материально-техническим обеспечением сотрудников аппарата, средства будут направлены на приобретение организационной и компьютерной техники, а также прочих основных средств.
Показателями прямого результата данной программы являются:
|
№ п/п |
Показатель прямого результата |
Единица измерения |
План на 2019 год |
|
1 |
Количество приобретенных активов |
ед. |
14 |
Конечным результатом бюджетной программы является приобретение необходимых активов.
3) По бюджетной программе 008 «Освещение улиц населенных пунктов» на 2019 год предусмотрены средства в сумме 617 737,0 тыс. тенге. Данные средства запланированы на проведение работ по текущему содержанию уличного, паркового и внутриквартального освещения, а также услуг по текущему содержанию декоративной подсветки.
Показателями прямого результата данной программы являются:
|
№ п/п |
Показатель прямого результата |
Единица измерения |
План на 2019 год |
|
1 |
Годовой объем потребляемой электроэнергии для текущего содержания уличного, паркового и внутриквартального освещения |
кВт/ч |
13 540 537 |
|
2 |
Количество объектов, обслуживаемых декоративной подсветкой |
ед. |
135 |
Конечным результатом бюджетной программы является доля удовлетворенных жалоб и обращений населения в части решения проблем освещения 2019 год - не менее 75%; 2020 год – 80%; 2021 год – 82%.
4) По бюджетной программе 009 «Обеспечение санитарии населенных пунктов» на 2019 год предусмотрены средства в сумме 4 972 164,0 тыс. тенге. Данные средства запланированы на проведение следующих видов работ и услуг:
- текущее содержание, уборка улиц и санитарная очистка внутриквартальных территорий;
- уборка парков и скверов;
- противопаводковые мероприятия (вывоз снега с частных секторов района и с территорий социальных объектов, откачка паводковых вод, установка временных дамб из мешкотары и т.д.);
- эксплуатация ливневой канализации;
- содержание мостов и транспортных развязок (мойка и покраска 12 мостов и транспортных развязок общей площадью 14 702 кв.м.);
- ремонт и обустройство контейнерных площадок.
- содержание окраин и ликвидация несанкционированных свалок;
- содержание и обслуживание стационарных модульных туалетов.
- приобретение урн,
- содержание, изготовление и установка урн.
Показателями прямого результата данной программы являются:
|
№ п/п |
Показатель прямого результата |
Единица измерения |
План на 2019 год |
|
1 |
Механизированно-ручная уборка улиц и санитарная очистка внутриквартальных площадей |
тыс.кв.м. |
19 873,6 |
|
2 |
Объем эксплуатации ливневой канализации |
м/час |
9 254 |
|
3 |
Объем осуществленных работ по содержанию окраин и ликвидация несанкционированных свалок |
тонн |
4 086 |
|
4 |
Площадь водной глади рек |
тыс.кв.м. |
448,1 |
|
5 |
Объем проведенных противопаводковых мероприятий |
м/час |
32 021 |
|
6 |
Количество мостов и транспортных развязок,охваченных уборкой и содержанием |
ед. |
12 |
|
7 |
Количество парков и скверов,охваченных уборкой |
ед. |
26 |
|
8 |
Количество приобретенных урн |
шт. |
250 |
|
9 |
Содержание и обслуживание модульных туалетов |
шт. |
6 |
|
10 |
Дератизация |
га |
575,8 |
|
11 |
Дезинсекция |
га |
4 933,4 |
Конечным результатом бюджетной программы является Доля удовлетворенных жалоб и обращений населения в части решения проблем санитарий территории района 2019 год - не менее 75%; 2020 год – 80 %; 2021 год – 82%.
5) По бюджетной программе 010 «Содержание мест захоронений и погребение безродных» на 2019 год предусмотрены средства в сумме 23 920 тыс. тенге (содержание 8 мест для захоронения (5 мусульманских и 3 христианских кладбищ) общей площадью 12 га).
Показателями прямого результата данной программы являются:
|
№ п/п |
Показатель прямого результата |
Единица измерения |
План на 2019 год |
|
1 |
Количество обслуживаемых кладбищ |
ед. |
8 |
Конечным результатом бюджетной программы является Обеспечение качественного содержания мест захоронений общей площадью 170,1 тыс.кв.м.
6) По бюджетной программе 011 «Благоустройство и озеленение населенных пунктов» предусмотрены бюджетные средства в сумме 2 678 850,0 тыс. тенге. Данные средства запланированы на проведение следующих видов работ и услуг:
- текущее содержание зеленых насаждений (уходные работы за зелеными насаждениями: деревьями, газонами, цветниками и живой изгородью);
- наружное оформление улиц и площадей района к праздникам и визитам (праздничное оформление государственных праздников: Наурыз мейрамы, День Единства народов Казахстана, День защитников отечества, День победы, День защиты детей, День Города, День Конституции, День Первого Президента, День Независимости, Новый год и прочие праздники и визиты);
- установка сцен, трибун и юрт;
- обустройство снежных катков и ледовых городков;
- текущее содержание, текущий ремонт и обустройство внутриквартальных дворов и проездов (ямочный ремонт существующего а/б покрытия проездов и дворов по району, а также установка ограждений полисадников и установка скамеек, урн и обустройство тротуаров);
- текущее содержание, ремонт и замена детских игровых и спортивных гимнастических площадок (замена, ремонт и дополнительная установка детских игровых элемонтов с устройством резинового покрытия, а также ремонт спортивных площадок: замена старого искусственного, резинового покрытия, ремонт ограждений, устройство оснований, а также обустройство новых спортивных площадок, установка тренажеров и ремонтно-восстановительные работы);
- текущее содержание и обустройство парковых элементов благоустройства в зонах озеленения;
- текущее содержание и обустройство парковых элементов благоустройства в зонах озеленения (содержание парков и скверов: замена брусчатого, асфальтобетонного покрытия, облицовка гранита, замена накрывочных элементов, закуп скамеек в комплекте с урной, установка стационарных вазонов, а также ремонт и покраска вазонов и т.д.);
- содержание, текущий ремонт и консервация фонтанов;
- текущее содержание и текущий ремонт элементов благоустройства малых архитектурных форм по району (ремонт гранитной плитки и брусчатки, замена-установка бортовых камней и поребрик, обустройство подпорных стен, цветников);
- текущий ремонт, содержание ограждений (покраска, текущий ремонт, замена и мойка существующих ограждений);
- текущий ремонт набережной р. Есиль, р. Акбулак (ремонт гранитной плитки, ПТШ, а/б, брусчатого покрытия, ремонт ограждений вдоль набережной, покраска скамеек и урн вдоль набережной).
- содержание и ремонт элементов памятников и скульптурных сооружений (по данным памятникам и сооружениям производится помывка, текущий ремонт гранитной плитки и брусчатки, замена-установка бортовых камней и поребрик, обустройство подпорных стен, цветников);
- текущее содержание «Вечного огня» (заправка газом, замена оборудований и текущий ремонт газгольдера);
- косьба бурьяна и сорной растительности;
- обустройство аншлагов-указателей;
- оформление декоративной подсветкой жилых зданий, сооружений - содержание лесонасаждений по подъездным трассам (работы по выкашиванию сорной растительности, дискованию противопожарной полосы, стрижка живой изгороди, и уборка наносного мусора по трассе Астана – Караганда);
- текущее содержание и хранение материалов при консервации элементов благоустройства и использование производственной базы (содержание базы с применением необходимой техники для приема и выгрузки материалов).
Показателями прямого результата данной программы являются:
|
№ п/п |
Показатель прямого результата |
Единица измерения |
План на 2019 год |
|
1 |
Объем содержащихся зеленых насаждений: газонов цветников деревьев живая изгородь |
кв.м. кв.м. ед. п/м |
2 527 000 33 037 134 548 46 771 |
|
2 |
Текущее содержание, ремонт и замена детских игровых площадок |
кол-во
|
28 |
|
3 |
Текущее содержание и ремонт спортивных площадок |
кол-во, нов/ремонт |
22/30 |
|
4 |
Количество фонтанов, охваченных содержанием, текущим ремонтом и консервацией |
ед. |
11 |
|
5 |
Площадь обустроенных ледовых катков и снежных городков |
м2 |
51 870 |
|
6 |
Количество проведенных мероприятий по установке сцен, трибун и юрт |
ед. |
5 |
|
7 |
Количество памятников и скульптурных сооружений, охваченных текущим содержанием и ремонтом |
ед. |
18 |
|
8 |
Количество жилых зданий и сооружений, оформленных декоративной подсветкой |
ед. |
5 |
|
9 |
Количество проведенных мероприятий по праздничному наружному оформлению улиц и площадей района |
ед. |
10 |
|
10 |
Объем израсходованного газа на текущее содержание «Вечного огня» |
кг |
30 000 |
|
11 |
Площадь ограждений охваченных ремонтом и содержанием |
кв.м. |
32 719,89 |
|
12 |
Объем работ по содержанию и увеличению территории лесонасаждений на подъездных трассах: количество деревьев, охваченных содержанием |
шт. |
4 076 |
|
13 |
Площадь территорий охваченной косьбой бурьяна и сорной растительности |
кв.м. |
370 000 |
|
14 |
Количество обустроенных аншлагов-указателей |
шт. |
1 989 |
|
15 |
Площадь обустроенного асфальтобетонного покрытия на внутриквартальных территориях |
кв.м. |
4 201 |
Конечным результатом бюджетной программы является Доля удовлетворенных жалоб и обращений населения в части решения проблем озеленения и благоустройства района 2019 год - не менее 75%; 2020 год – 80%, 2021 год – 82%.
Информация по уточнению бюджета от 6 марта 2019 года
Решением маслихата города Астаны от 6 марта 2019 года № 354/45-VI «О внесении изменений и дополнения в решение маслихата города Астаны от 12 декабря 2018 года № 333/42-VI «О бюджете города Астаны на 2019-2021 годы» Аппарату акима района «Алматы» города Астаны по бюджетной программе 011 «Благоустройство и озеленение населенных пунктов» были дополнительно выделены бюджетные средства в сумме 94 000,0 тыс.тенге на текущее содержание и обустройство элементов благоустройства малых архитектурных форм по району
Информация по уточнению бюджета от 30 мая 2019 года
Решением маслихата города Нур-Султан от 30 мая 2019 года № 384/50-VI «О внесении изменений в решение маслихата города Астаны от 12 декабря 2018 года № 333/42-VI «О бюджете города Астаны на 2019-2021 годы» Аппарату акима района «Алматы» города Нур-Султан были дополнительно выделены бюджетные средства в общей сумме 166 269,0 тыс.тенге, в том числе по следующим бюджетным программам:
1) по бюджетной программе 001 «Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа» были дополнительно выделены бюджетные средства в сумме 12 869,0 тыс. тенге на услуги по печати, обработке и доставке единого платежного документа до потребителей (налог на транспорт, имущество и земельный налог);
2) по бюджетной программе 011 «Благоустройство и озеленение населенных пунктов» были дополнительно выделены бюджетные средства в сумме 153 400,0 тыс. тенге, из них:
- 70 000,0 тыс.тенге – на текущее содержание и текущий ремонт элементов благоустройства по району;
- 83 400,0 тыс.тенге – на наружное оформление улиц и площадей района к праздникам и визитам.
Информация по уточнению бюджета от 23 августа 2019 года
Решением маслихата города Нур-Султан от 23 августа 2019 года № 414/54-VI «О внесении изменений в решение маслихата города Нур-Султан от 12 декабря 2018 года № 333/42-VI «О бюджете города Нур-Султан на 2019-2021 годы» Аппарату акима района «Алматы» города Нур-Султан были дополнительно выделены бюджетные средства в общей сумме 280 000,0 тыс.тенге, в том числе по следующим бюджетным программам:
1) по бюджетной программе 009 «Обеспечение санитарии населенных пунктов» дополнительно выделено 170 000,0 тыс.тенге на механизированную уборку улиц;
2) по бюджетной программе 011 «Благоустройство и озеленение населенных пунктов» дополнительно выделено 110 000,0 тыс.тенге на текущее содержание зеленых насаждений.
Информация по уточнению бюджета от 15 ноября 2019 года
Решением маслихата города Нур-Султана от 15 ноября 2019 года № 449/57-VI «О внесении изменений и дополнения в решение маслихата города Нур-Султана от 12 декабря 2018 года № 333/42-VI «О бюджете города Нур-Султана на 2019-2021 годы» Аппарату акима района «Алматы» города Нур-Султан по бюджетной программе 001 «Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа» были дополнительно выделены бюджетные средства в общей сумме 30 000,0 тыс.тенге на полиграфические услуги, на текущий ремонт и обслуживание организационной и компьютерной техники, на переплет документов и обслуживание локальной сети.