Освоение финансовых средств
|
Источник финансирования |
План, млн. тенге |
Факт, млн. тенге |
Причины неиспользования |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
Республиканский бюджет |
405541,9 |
405310,7 |
Экономия по результатам государственных закупок, несвоевременное выполнение обязательств поставщиками, перенос сроков реализации проектов |
|
Местный бюджет |
234182,5 |
232310,4 |
|
|
Национальный фонд |
93976,9 |
91843,4 |
|
|
Всего |
733701,3 |
729464,5 |
Аналитическая записка
План развития Акмолинской области на 2021-2025 годы, утвержден решением сессии Акмолинского областного маслихата от 13 декабря 2021 года №7С-12-3.
В Плане развития Акмолинской области на 2021‑2025 годы предусмотрено 7 целей, 143 плановых значения, из них по итогам 2022 года (по состоянию на 28 февраля 2023 года) отмечается достижение 83 плановых значений целевых индикаторов, 20 плановых значений целевых индикаторов не достигнуто, по 31 - не опубликованы (или не сформированы) данные по итогам отчетного года, по 9 - не предусмотрено плановое значение на 2022 год.
В том числе по направлению 1 «Благополучие граждан» на 2022 год предусмотрено 3 цели, 51 плановое значение целевых индикаторов. Достигнуто 33 плановых значения целевых индикаторов.
По направлению 2 «Качество институтов» предусмотрено 2 цели, 22 плановых значений целевых индикаторов. Достигнуто 18 плановых значений целевых индикаторов.
По направлению 3 «Сильная экономика» предусмотрено 2 цели, 70 плановых значений целевых индикаторов. Достигнуто 32 плановых значения целевых индикаторов.
1) План развития области направлен на достижение целевых показателей 7 общенациональных приоритетов Национального плана развития Республики Казахстан до 2025 года.
Согласно имеющимся предварительным данным обеспечено достижение 7 целевых показателей общенационального приоритета «Справедливая социальная политика», в том числе снижение уровня безработицы до 4,8%, создание 22167 рабочих мест, в том числе 14999 постоянных рабочих места.
Обеспечено достижение 11 целевых показателей общенационального приоритета «Доступная и эффективная система здравоохранения», в том числе снижение младенческой смертности до 4,58 ед. на 1000 родившихся живыми.
Во исполнение общенационального приоритета «Качественное образование» достигнуты 13 показателей национальных проектов «Качественное образование «Білімді ұлт», «Технологический рывок за счет цифровизации, науки и инноваций».
В рамках общенационального приоритета «Культивирование ценностей патриотизма» достигнуты 12 показателей национального проекта «Ұлттық Рухани Жаңғыру».
Согласно предварительным данным по общенациональному приоритету «Построение диверсифицированной и инновационной экономики» достигнуты 11 показателей национальных проектов «Устойчивый экономический рост, направленный на повышение благосостояния казахстанцев», «Национального проекта по развитию агропромышленного комплекса на 2021-2025 годы».
Во исполнение общенационального приоритета «Сбалансированное территориальное развитие» достигнут 21 показатель национальных проектов «Сильные регионы – драйвер развития страны», «Технологический рывок за счет цифровизации, науки и инноваций», «Жасыл Қазақстан».
Информация о влиянии невыполненных мероприятий на социально-экономическую, общественно-политическую ситуацию в регионе, стране:
В отчетном периоде основными факторами, повлиявшими на ход реализации Плана развития являлись неблагоприятные погодные условия, а также последствия пандемии коронавируса. Невыполнение мероприятий выражается снижением уровня удовлетворенности населения области качеством оказания услуг в сферах здравоохранения, образования, окружающей среды и др.
Информация об уровне фактического объема предоставленных государственных услуг от запланированных:
Согласно действующему Реестру местными исполнительными органами оказываются 177 видов государственных услуг, в том числе 167 видов, или 94%, предусмотрено к оказанию через портал «Электронного правительства».
За 2022 год оказано более 8 млн. государственных услуг, из них в электронном формате 7,8 млн. услуг, через Государственную корпорацию «Правительство для граждан» - 60 тыс. услуг, в бумажном виде – 73 тыс. услуг.
Сведения о проведенных контрольных мероприятиях:
Счетным комитетом по контролю за исполнением республиканского бюджета в 2022 году проведена перепроверка достижения целей Программы развития территорий Акмолинской области на 2016-2020 годы, Программы развития территорий Акмолинской области на 2021-2025 годы, Ревизионной комиссией – анализ реализации Плана развития Акмолинской области на 2021-2025 годы.
Выводы и предложения:
Цели, целевые индикаторы, предусмотренные Планом на 2022 год, частично выполнены. По предварительным данным рост экономики составит 4%.
Задействуются конкурентные преимущества, приоритеты развития и резервы роста экономики региона, которыми являются развитие АПК и пищевой промышленности, обрабатывающей промышленности за счет обеспечения спроса и повышения конкурентоспособности производимой продукции, производства строительных материалов, жилищного строительства и туризма.
За счет всех источников финансирования в 2022 году планировалось освоить 733701,3 млн. тенге, фактически освоено 729464,5 млн. тенге, или 99,4%. В том числе за счет республиканского бюджета предусмотрено 405541,9 млн. тенге, освоено 405310,7 млн. тенге или 99,9% от плана; за счет местного бюджета предусмотрено 234182,5 млн. тенге, освоено 232310,4 млн. тенге, что составляет 99,2%; за счет Национального фонда предусмотрено 93976,9 млн. тенге, освоено 91843,4 млн. тенге, что составляет 97,7%.
Администраторами бюджетных программ принимаются меры по улучшению финансирования мероприятий и их своевременному выполнению, продолжается работа по реализации инвестиционных проектов.
Перед руководителями областных управлений, акимами районов и городов поставлена задача по улучшению взаимодействия с заинтересованными государственными органами и усилению координации работы подведомственных учреждений и хозяйствующих субъектов по достижению показателей, предусмотренных в национальных проектах и плане развития области, с применением методов проектного управления, повышению уровня удовлетворенности населения качеством и доступностью медицинских услуг, предоставляемых медицинскими учреждениями, уровня удовлетворенности населения качеством дошкольного / среднего образования, уровня удовлетворенности населения экологическим качеством жизни.