Түсіндірме жазба
даму бағдарламаларын іске асыру туралы есепке
Жарқайың ауданы бойынша
Жарқайың ауданы әкімдігінің (бұдан әрі – әкімдік) бюджет қаражатын басқару жөніндегі қызметі 2021 жылы 2 әкімші және 11 бюджеттік даму бағдарламасы бойынша бағаланды.
1. "Тиісті қаржы жылына бөлінген қаражатты игеру"өлшемі бойынша.
Есепті 2021 жылы Жарқайың ауданының бюджеттік даму бағдарламалары бойынша орындалысы нақтыланған жоспар бойынша 471681,6 мың теңге, түзетілген бюджет 471681,6 мың теңге 471604,3 мың теңге немесе 100% орындалды. Игерілмегені 77,3 мың теңге, оның ішінде бағдарламалар бойынша:
- 472 003 015 "коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау және (немесе) салу, реконструкциялау" бағдарламасы бойынша-75,7 мың теңге игерілмеген, себебі техникалық қадағалау бойынша конкурс тұрмаған ( сот талқылаулары жүріп жатыр).
- 472 003 028 "Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау және (немесе) салу, реконструкциялау" бағдарламасы бойынша-қаражат толық көлемде игерілді.
- 472 003 048 "коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау және (немесе) салу, реконструкциялау" бағдарламасы бойынша-қаражат толық көлемде игерілді.
-472 004 015 "инженерлік - коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру" бағдарламасы бойынша-қаражат толық көлемде игерілді.
-472 004 028 "инженерлік - коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру" бағдарламасы бойынша-қаражат толық көлемде игерілді.
472 004 048 "инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру" бағдарламасы бойынша - Мемлекеттік сатып алу бойынша үнемдеуге байланысты 0,5 мың теңге сомасында ауытқу.
- 472 058 015 "ауылдық елді мекендерде сумен жабдықтау және су бұру жүйесін дамыту" бағдарламасы бойынша-қаражат толық көлемде игерілді.
- 472 058 032"ауылдық елді мекендерде сумен жабдықтау және су бұру жүйесін дамыту" бағдарламасы бойынша-қаражат толық көлемде игерілді.
- 472 058 048 "ауылдық елді мекендерде сумен жабдықтау және су бұру жүйесін дамыту" бағдарламасы бойынша-Мемлекеттік сатып алу бойынша үнемдеуге байланысты 1,0 мың теңге сомасында ауытқу . Конкурстық рәсімдер өткізілді.
- 472 008 028 "спорт объектілерін дамыту" бағдарламасы бойынша-қаражат толық көлемде игерілді.
- 492 065 028 "заңды тұлғалардың жарғылық капиталын ұлғайту" бағдарламасы бойынша қаражат толық көлемде игерілді.
Салыстыру үшін осы өлшем бойынша көрсеткіш 2021 жылы 100% - ды құрады.
2. "Мемлекеттік органның ішкі бақылау қызметтерінің қызметі" өлшемі бойынша .
Есепті кезеңде ішкі мемлекеттік аудит қызметтері бағдарламалар бойынша тексерулер жүргізген жоқ.
5. "Шығыстардың бекітілген көлеміне бюджеттік бағдарламалар әкімшісінің қайта бөлінген қаражатының көлемі"өлшемі бойынша.
Жарқайың ауданы әкімдігінің 2021 жылғы бюджеттік даму бағдарламалары бойынша бекітілген бюджет 452 0181,0 мың теңгені, нақтыланған – 471 681,6 мың теңгені құрады. Бюджетті нақтылау кезінде бюджеттік даму бағдарламалары арасында қаражатты қайта бөлу 19 600,6 мың теңге немесе 1,04 сомасында жүргізілді%
6. "Бюджеттің атқарылуы жөніндегі ұйымдастыру шаралары" өлшемі бойынша:
- 6.1 "Мемлекеттік сатып алудың жылдық жоспары тармақтарының жалпы санына Мемлекеттік сатып алу жоспарының орындалған тармақтары санының үлесі"көрсеткіші бойынша).
Мемлекеттік сатып алу бойынша жоспарларды іске асыру бойынша 11 іс-шараның 9 немесе 81,8% орындалды.
- 6.2 "Мемлекеттік сатып алудың жылдық жоспарының жалпы көлеміне Мемлекеттік сатып алу жоспарының орындалған тармақтары көлемінің үлесі"көрсеткіші бойынша.
Бюджеттік даму бағдарламалары бойынша Мемлекеттік сатып алудың жылдық жоспарының жалпы көлемі 471668,9 мың теңгені құрады, 471604,3 мың теңге орындалды немесе үлесі 100% құрады.
- 6.3 "Бюджеттік инвестициялық жобалардың сметалық құнын ұлғайту фактілерінің болмауы"көрсеткіші бойынша.
Есепті жылы Бюджеттік инвестициялық жобалардың сметалық құнын ұлғайту фактілері жоқ.
- 6.4 "объектілерді белгіленген мерзімде тапсыру (енгізу)"көрсеткіші бойынша.
2021 жылы нысандарды тапсыру қарастырылмаған.
7. "Бюджеттік бағдарламаның тікелей нәтижелеріне қол жеткізу"өлшемі бойынша.
2021 жылдың есепті кезеңінде Жарқайың ауданының әкімдігі бағалауға жататын 2 (екі) ББӘ бойынша 11 (он бір) бюджеттік даму бағдарламасын іске асырды. Барлық бюджеттік даму бағдарламалары бойынша тікелей нәтижелердің орындалу пайызы 81,8% - ды құрады. Салыстыру үшін 2020 жылы бұл пайыз 33,3% - ды құрады.
* Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі-8 бағыт бойынша Тікелей нәтиже
даму бағдарламалары, оның ішінде бағдарламалар бойынша 80% - ға қол жеткізілді:
- 472.003.015" коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау және (немесе) салу, реконструкциялау " - тікелей нәтижеге шағын аудандағы сексенінші пәтерлі тұрғын үйді реконструкциялау (8-позиция) "жобаға ведомстводан тыс кешенді сараптама жүргізумен ЖСҚ әзірлеу" жобасы бойынша қол жеткізілді. Молодежный Державинск қаласы " жобалық-сметалық құжаттамасы әзірленді. Тікелей нәтижеге қол жеткізілген жоқ, өйткені техникалық қадағалау бойынша конкурс болған жоқ.
- 472.003.028" коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау және (немесе) салу, реконструкциялау" жобасы бойынша тікелей нәтижеге "шағын аудандағы сексенінші пәтерлі тұрғын үйді реконструкциялау (9 - позиция)" жобасына ведомстводан тыс кешенді сараптама жүргізу арқылы ЖСҚ әзірлеуге қол жеткізілді. "Молодежный" Жарқайың ауданы Державинск қаласы.
- 472.003.048" коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау және (немесе) салу, реконструкциялау" - жоба бойынша тікелей нәтижеге "шағын аудандағы сексенінші пәтерлі тұрғын үйді (8-позиция) реконструкциялауға кешенді мемлекеттік сараптама жүргізе отырып, ЖСҚ әзірлеуге қол жеткізілді."Молодежный қаласы Жарқайың ауданы Державинск қаласы. Жобалық-сметалық құжаттама әзірленді . Тікелей нәтижеге қол жеткізілді
- 472.004.015" коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау және (немесе) салу, реконструкциялау " - тікелей нәтижеге қол жеткізілген жоқ. Жоба бойынша шағын ауданда сексен пәтерлі тұрғын үйге инженерлік желілер салу және абаттандыру (8-позиция). Молодежный Державинск қаласының жобалық-сметалық құжаттамасы әзірленді. Тікелей нәтижеге қол жеткізілді.
- 472.004.028" коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау және (немесе) салу, реконструкциялау" - тікелей нәтижеге қол жеткізілді. Жарқайың ауданы Державинск қаласының "Молодежный" шағын ауданындағы сексен пәтерлі тұрғын үйге (9-позиция) инженерлік желілер құрылысы мен абаттандыру жобасына ведомстводан тыс кешенді сараптама жүргізумен ЖСҚ әзірлеу. Мемлекеттік сараптаманың болмауына байланысты тікелей нәтижеге қол жеткізілген жоқ.
- 472.004.048" коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау және (немесе) салу, реконструкциялау" - тікелей нәтижеге қол жеткізілді. "Шағын ауданындағы сексен пәтерлі тұрғын үйге инженерлік желілер құрылысы және абаттандыру жобасына ведомстводан тыс кешенді сараптама жүргізумен ЖСҚ әзірлеу (8-позиция). "Молодежный" Жарқайың ауданы Державинск қаласы " - жобалық-сметалық құжаттамасы әзірленді. Тікелей нәтижеге қол жеткізілді.
- 472.058.015 "ауылдық елді мекендерде сумен жабдықтау жүйесін дамыту" - Шойындыкөл ауылының жер асты көздерінен сумен жабдықтау желілерін реконструкциялау жобасы бойынша тікелей нәтижеге қол жеткізілді.
- 472.058.032 "ауылдық елді мекендерде сумен жабдықтау жүйесін дамыту" жобасы бойынша тікелей нәтижеге Ақмола облысы, Жарқайың ауданы, Державинск қаласының сумен жабдықтау жүйесін қайта жаңарту (3-кезек) қол жеткізілді.
- 472.058.048 "ауылдық елді мекендерде сумен жабдықтау жүйесін дамыту" Шойындыкөл ауылының жер асты көздерінен сумен жабдықтау желілерін қайта жаңарту бойынша ЖСҚ және МС түзету жобасы бойынша тікелей нәтижеге қол жеткізілді. 14.10.20 ж. № 53 шарт "сәулетші "құрылыс тобы"ЖШС-мен 14.05.2021 ж. № 5 қосымша келісім.
- 472.008. 028 "спорт объектілерін дамыту" - тікелей нәтижеге "ведомстводан тыс кешенді сараптама жүргізумен жобалау-сметалық құжаттаманы әзірлеу, Жарқайың ауданының Державинск қаласында жүзу бассейнінің құрылысы" жобасы бойынша қол жеткізілді. Жобалық-сметалық құжаттама әзірленді. Тікелей нәтижеге қол жеткізілді.
* Ауданның тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары және тұрғын үй инспекциясы бөлімі-1-ші даму бағдарламасы бойынша тікелей нәтижеге 100% - ға қол жеткізілді, оның ішінде:
- 492.065. 015.028" заңды тұлғалардың жарғылық капиталын ұлғайту " - тікелей нәтижеге қол жеткізілді. "UmPRO (УмПРО)" ЖШС-мен 31.05.21 ж. №6 шарт. Шот-фактура № ESF-171140034836-20211123-25240951 23.11.2021 Ж.N KS00263/21-1 төлем тапсырмасы 2021 Ж. "25"қарашадағы қорларды босатуға 21.07.21 ж. №57 арнайы техниканы сатып алуға арналған жүкқұжат аралас машина КО-560 (илосос жабдығы бар канал жуу машинасы).
9. "Бюджеттік бағдарламалар нәтижелілігінің көрсеткіштерін жоспарлау сапасы"өлшемі бойынша.
Барлық бағаланатын бюджеттік бағдарламалар бойынша сандық өлшенетін және бағалауға жататын нәтижелілік көрсеткіштері көзделген.
10. "Бюджеттік бағдарламаны орындаудың тиімділігі.
Бағаланатын 11 бюджеттік бағдарлама бойынша орындау тиімділігінің орташа пайызы 2021 жылы 81,8% (2020 жылы – 33,3%) құрады.
11. "Дебиторлық берешектің болмауы"критерийі бойынша.
01.01.2022 жылғы жағдай бойынша бюджеттік даму бағдарламалары бойынша дебиторлық берешек жоқ.
12. "Кредиторлық берешектің болмауы"өлшемі бойынша
01.01.2022 жылғы жағдай бойынша бюджеттік даму бағдарламалары бойынша кредиторлық берешек жоқ.
Бөлім басшысы Б. А. Ахметова