Местный бюджет - это централизованный денежный фонд, формируемый за счет поступлений, определенных Бюджетным кодексом Республики Казахстан, и предназначенный для финансового обеспечения задач и функций местных государственных органов района, подведомственных им государственных учреждений и реализаций государственной политики в соответствующей административно-территориальной единице.
Местный районный бюджет утверждается решением районногомаслиха
|
|
С 2009 года в РК разрабатывается бюджет на трехлетний период.
|
|
Решение Жаркаинскогорайонного маслихатаот 18 ноября 2024 года № 8С -37/2 «О внесении изменений в решение Жаркаинского районного маслихата от 22 декабря 2023 года
№ 8С-19/2 «О районном бюджете на 2024-2026 годы».
Расходы местного бюджета на 2024–2026 годы направлены на реализацию мероприятий, вытекающих из Посланий Главы государства народу Казахстана.
|
|
Таблица1
|
|
Основные параметры местного бюджета на 2024-2026 годы
|
Жаркаинский районный бюджет на 2024-2026 годы (5уточнение)
|
|
(тыс.тенге) |
|
|||
|
№ п/п |
Наименование |
2023 год (факт) |
2024 год |
2025год |
2026 год |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
|
ПОСТУПЛЕНИЯ |
5 147 372,8 |
3 272 050,5 |
2130049,0 |
2158758,0 |
|
|
1 |
Налоговые поступления |
1216793,6 |
822 080,0 |
856959,0 |
883935,0 |
|
|
2 |
Неналоговые поступления |
32505,8 |
24 281,0 |
12232,0 |
12717,0 |
|
|
3 |
Поступления от продажи основного капитала |
81772,0 |
47 684,5 |
31200,0 |
32448,0 |
|
|
4 |
Бюджетные изъятия |
|
|
|
|
|
|
5 |
Поступления целевых трансфертов |
2756768,4 |
1229849,0 |
1229658,0 |
1229658,0 |
|
|
6 |
Поступления субвенции |
1059533,0 |
1148156,0 |
0 |
0 |
|
|
7 |
Поступления от продажи финансовых активов |
|
0 |
0 |
0 |
|
|
8 |
Поступления займов |
0 |
3 538,0 |
0 |
0 |
|
|
9 |
Погашение бюджетных кредитов |
2478,4 |
2667,6 |
0 |
0 |
|
|
10 |
Остатки бюджетных средств на начало финансового года |
108273,9 |
0 |
|
|
|
|
|
РАСХОДЫ |
4701987,0 |
4 148 391,4 |
1990848,0 |
2019557,0 |
|
|
1 |
Государственные услуги общего характера |
1615987,8 |
731774,3 |
560271,0 |
572466,0 |
|
|
2 |
Оборона |
6779,9 |
19012,2 |
10658,0 |
10740,0 |
|
|
3 |
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность |
0 |
6590,0 |
13686,0 |
14233,0 |
|
|
4 |
Образование |
|
|
|
|
|
|
5 |
Социальная помощь и социальное обеспечение |
280686,1 |
309881,2 |
132602,0 |
133446,0 |
|
|
6 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
1593314,1 |
1793177,6 |
226607,0 |
409553,0 |
|
|
7 |
Культура, спорт, туризм и информационное пространство |
499851,6 |
612655,4 |
432515,0 |
434480,0 |
|
|
8 |
Топливно-энергетический комплекс и недропользование |
141000,5 |
2000,0 |
0
|
0 |
|
|
9 |
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
71380,0 |
71859,2 |
77360,0 |
78030,0 |
|
|
10 |
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность |
36069,0 |
40169,7 |
26429,0 |
26442,0 |
|
|
11 |
Транспорт и коммуникации |
22305,5 |
107225,9 |
15000,0 |
15000,0 |
|
|
12 |
Прочие |
0 |
14942,5 |
18007,0 |
18582,0 |
|
|
13 |
Обслуживание долга |
38788,8 |
38777,5 |
38578,0 |
38578,0 |
|
|
14 |
Трансферты |
395823,6 |
400325,9 |
439135,0 |
268007,0 |
|
|
15 |
Бюджетные кредиты |
0 |
3538,0 |
0 |
0 |
|
|
16 |
Погашение займов |
84300,1 |
141868,6 |
139201,0 |
139201,0 |
|
|
17 |
Приобретение финансовых активов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
18 |
-Дефицит (+профицит) бюджета |
447864,2 |
-877211,3 |
-139201,0 |
-139201,0 |
|
|
19 |
+Финансирование дефицита (-использование профицита) бюджета |
-447864,2 |
877211,3 |
139201,0 |
139201,0 |
|
График 1
Расходы бюджета Жаркаинского района по сферам:
Структура бюджета Жаркаинского района на 2024 год
По категории «Налоговые поступления» доходы составили в сумме 822 080,0 тыс.тенге с увеличением на 3000,0 тыс.тенге в том числе:
Увеличить доход:
по коду 101205 «Индивидуальный подоходный налог с доходов иностранных граждан, не облагаемых у источника выплаты» на сумму 2000,0 тыс.тенге;
по коду 103101 «Социальный налог» на сумму 48 000,0 тыс.тенге;
по коду 105315 «Плата за пользование земельными участками» на сумму 5 000,0 тыс.тенге;
по коду 105 434 «Плата за пользование лицензиями на занятие отдельными видами деятельности» на сумму 1 500,0 тыс.тенге;
Уменьшить доход:
по коду 101111 «Корпоративный подоходный налог с юридических лиц, за исключением поступлений от субъектов крупного предпринимательства и организаций нефтяного сектора» на сумму 19 070,0 тыс.тенге;
по коду 104101 «Налог на имущество юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» на сумму 15 000,0 тыс.тенге;
по коду 105402 «Сбор за право занятия отдельными видами деятельности (сбор за выдачу лицензий на занятие отдельными видами деятельности)» на сумму 1000,0 тыс.тенге;
по коду 105429 «Регистрационный сбор, зачисляемый в местный бюджет» на сумму 430,0 тыс.тенге;
по коду 108126 «Государственная пошлина, зачисляемая в местный бюджет» на сумму 18 000 тыс.тенге;
По категории «Неналоговые поступления» доходы составили в сумме 24 281,0 тыс.тенге с увеличением на 11 396,0 тыс.тенге в том числе:
Увеличить доход:
по коду 201102 «Поступления части чистого дохода коммунальных государственных предприятий» 61,2 тыс.тенге;
по коду 204114 «Прочие штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из местного бюджета» на сумму 1047,2 тыс.тенге;
по коду 204118 «Штрафы, пени, санкции, взыскания по бюджетным кредитам (займам), выданным из местного бюджета специализированным организациям, физическим лицам» на сумму 34,0 тыс.тенге;
по коду 206107 «Возврат неиспользованных средств, ранее полученных из местного бюджета» на сумму 37,9 тыс.тенге;
по коду 206109 «Другие неналоговые поступления в местный бюджет, за исключением поступлений в Фонд поддержки инфраструктуры образования» на сумму 10 605,1 тыс.тенге;
Уменьшить доход:
по коду 201508 «Доходы от аренды имущества коммунальной собственности района (города областного значения), за исключением доходов от аренды имущества коммунальной собственности района (города областного значения), находящегося в управлении акимов города районного значения, села, поселка, сельского округа» на сумму 177,0 тыс.тенге;
по коду 201509 «Доходы от аренды жилищ из жилищного фонда, находящегося в коммунальной собственности района (города областного значения), за исключением доходов от аренды государственного имущества, находящегося в управлении акимов города районного значения, села, поселка, сельского округа» на сумму 32,2 тыс.тенге;
по коду 201706 «Вознаграждения по бюджетным кредитам, выданным из местного бюджета специализированным организациям» на сумму 1,5 тыс.тенге;
по коду 203102 «Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из местного бюджета» на сумму 178,7 тыс.тенге;
По категории «Поступления от продажи основного капитала» доходы составили в сумме 47 684,5 тыс.тенге с уменьшением на 4 397,5 тыс.тенге, в том числе:
Увеличить доход:
по коду 301102 «Поступления от продажи имущества, закрепленного за государственными учреждениями, финансируемыми из местного бюджета» на сумму 2006,7 тыс.тенге;
Уменьшить доход:
по коду 301103 «Поступления от продажи гражданам квартир» на сумму 6 404,2 тыс.тенге.
2.Изменения сумм целевых трансфертов из вышестоящих бюджетов на основании
- постановления акиматаАкмолинской области от 3 октября 2024 года №А-10/467 «О внесении изменений и дополнений в постановление акиматаАкмолинской области от 22 декабря 2023 года № А-12/598» О реализации решения областного маслихата «Об областном бюджете на 2024-2026 годы»;
- "Корректировка показателей областного бюджета на 2024 год от 12 сентября 2024 года № А-9/425»;
- "Корректировка показателей областного бюджета на 2024 год от 9 октября 2024 года № А-10/484».
По категории «Поступления трансфертов» доходы составили в сумме 2 378 005,0 тыс.тенге с увеличением на 195 258,4 тыс.тенге, в том числе:
по коду 402201 «Целевые текущие трансферты» увеличить на сумму 274 437,4 тыс.тенге, в том числе:
Уменьшить на 6 581,8 тыс.тенге :
2 300,0 тыс.тенге- на ремонт объектов культуры;
2 492,0 тыс.тенге- на приобретение топлива и оплату коммунальных услуг для педагогов, проживающих в сельской местности;
369,0 тыс.тенге- на санаторно-курортное лечение ветеранам боевых действий на территории других государств;
500,0 тыс.тенге- на социальное обеспечение лиц с инвалидностью;
920,8 тыс.тенге- на размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях;
Увеличить на 281 019,2 тыс.тенге:
39 600,0 тыс.тенге -на укрепление материально-технической базы ГКП на ПХВ "Коммунсервис" (приобретение котла);
86 138,0 тыс.тенге- текущий ремонт дорожной сети села Пригородное Жаркаинского района;
9 566,3 тыс.тенге- Разработка проектно сметной документации на строительство благоустройства и инженерных сетей к 15 двухквартирным домам в селе Пригородный Жаркаинского района;
9788,9 тыс.тенге- разработка схем развития и застройки с.Пригородное;
135 926,0 тыс.тенге- на приобретение, выкуп жилья и (или) квартир жилья коммунального жилищного фонда для социально уязвимых слоев населения;
по коду 402202 «Целевые трансферты на развитие» уменьшить на сумму 79 179,9 тыс.тенге, в том числе:
Уменьшить
59 422,9 тыс.тенге- строительство инженерных сетей и благоустройство к 80-ти квартирному жилому дому (позиция 9) в микрорайоне «Молодежный» города Державинск Жаркаинского района Акмолинской области;
19 757,0 тыс.тенге- строительство инженерных сетей и благоустройство к 80-ти квартирному жилому дому (позиция 8) в мкр. «Молодежный» города Державинск Жаркаинского района.
Затраты районного бюджета определены в сумме 4 148 391,4 тыс.тенге с увеличением на 748 960,9 тыс.тенге, в том числе:
по аппарату акима района
уменьшить расходы
122.113 «Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам» по подпрограмме 015 «За счет средств местного бюджета» на сумму 2 972,7 тыс.тенге (невостребованные средства).
122.006 «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения)» по подпрограмме 015 «За счет средств местного бюджета» на сумму 598,4 тыс.тенге.
122.007 «Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы»по подпрограмме 015 «За счет средств местного бюджета» на сумму 676,4 тыс.тенге.
по Отделу экономики и финансов района
уменьшить расходы
459.010 «Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим» по подпрограмме 015 «За счет средств местного бюджета» на сумму 863,0 тыс.тенге, в связи с экономией средств.
459.012 «Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) по подпрограмме 100 «Чрезвычайный резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории района (города областного значения)» на сумму 2 273,5 тыс.тенге , невостребованные средства.
459.015 «Капитальные расходы государственного органа» по подпрограмме 015 «За счет средств местного бюджета» на сумму 8,1 тыс.тенге, в связи с экономией средств.
459.018 «Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов» на сумму 3 783,0 тыс. тенге.
459.021 «Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета» по подпрограмме 015 «За счет средств местного бюджета» на сумму 1,5 тыс. тенге.
459.099 «Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов» по подпрограмме 015 «За счет средств местного бюджета» на сумму 1 197,8 тыс.тенге ,невостребованные средства.
увеличить расходы
459.001 «Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)» по подпрограмме 015 «За счет средств местного бюджета» на сумму 2 068,9 тыс.тенгена содержание аппарата.
По Отделу занятости и социальных программ района
уменьшить расходы
451.004 «Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан» по подпрограмме 028 «За счет трансфертов из областного бюджета» на сумму 2 492,0 тыс.тенге;
451.005 «Государственная адресная социальная помощь» по подпрограмме 015 «За счет средств местного бюджета» на сумму 2 105,2 тыс.тенге невостребованные средства;
451.006 «Оказание жилищной помощи» по подпрограмме 015 «За счет трансфертов из областного бюджета» на сумму 513,6 тыс.тенге;
451.007 «Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов» по подпрограмме 028 «За счет трансфертов из областного бюджета» на сумму 369,0 тыс.тенге;
451.010 «Материальное обеспечение детей с инвалидностью, воспитывающихся и обучающихся на дому» поподпрограмме 015 «За счет средств местного бюджета» на сумму 221,6 тыс.тенге, экономия средств.
451.011 «Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат» 015 «За счет средств местного бюджета» на сумму 136,9 тыс.тенге, экономия средств.
451.017 «Обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой реабилитации лица с инвалидностью» по подпрограмме 028 «За счет трансфертов из областного бюджета» на сумму 500,0 тыс.тенге;
451.021 «Капитальные расходы государственного органа» поподпрограмме 015 «За счет средств местного бюджета» на сумму 340,7 тыс.тенге, экономия средств.
451.054 «Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях» по подпрограмме 015 «За счет средств местного бюджета» на сумму 159,9 тыс.тенге, экономия средств; 028 «За счет трансфертов из областного бюджета» на сумму 920,8 тыс.тенге.
увеличить расходы
451.001 «Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения» поподпрограмме 015 «За счет средств местного бюджета» на сумму 1502,8 тыс.тенге на командировочные расходы, коммунальные услуги, и прочие расходы .
451.004 «Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан» по подпрограмме 015 «За счет трансфертов из областного бюджета» на сумму 54,9 тыс.тенге.
по Отделу жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района
уменьшить расходы
492.003 «Организация сохранения государственного жилищного фонда» по подпрограммам 015 «За счет средств местного бюджета» на сумму 1 085,0 тыс.тенге;
492.012 «Функционирование системы водоснабжения и водоотведения» по подпрограммам 015 «За счет средств местного бюджета» на сумму 40 811,0 тыс.тенге, невостребованные средства.
492.018 «Благоустройство и озеленение населенных пунктов» по подпрограммам 015 «За счет средств местного бюджета» на сумму 4 850,8 тыс.тенге, невостребованные средства.
492.019 «Развитие теплоэнергетической системы» по подпрограмме 015 «За счет средств местного бюджета» на сумму 2 000,0 тыс.тенге, невостребованные средства.
492.021 «Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах» по подпрограмме 015 «За счет средств местного бюджета» на сумму 1 984,9 тыс.тенге, в связи с экономией средств.
492.045 «Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов» поподпрограмме 015 «За счет средств местного бюджета» на сумму 557,7 тыс.тенге , невостребованные средства.
492.113 «Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам» по подпрограмме 015 «За счет средств местного бюджета» на сумму 624,5 тыс.тенге, в связи с экономией средств по итогам государственных закупок.
увеличить расходы
492.001 «Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции» по подпрограмме 015 «За счет средств местного бюджета» на сумму 700,0 тыс.тенге на изготовление технического паспорта.
492.023 «Обеспечение функционирования автомобильных дорог» поподпрограмме 028 «За счет трансфертов из областного бюджета» на сумму 86 138,0 тыс.тенге.
492.026 «Организация эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения)» по подпрограмме 015 «За счет средств местного бюджета» на сумму 50 000,0 тыс.тенге, на завершение отопительного сезона 2023-2024 годов теплоснабжающим предприятиям (приобретение угля).
492.037 «Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым городским (сельским), пригородным и внутрирайонным сообщениям» на сумму 2 060,5тыс.тенге.
492.067 «Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций» по подпрограмме 015 «За счет средств местного бюджета» на сумму 5 661,8 тыс.тенге, на приобретение котлов ; 028 «За счет трансфертов из областного бюджета» на сумму 39 600,0 тыс.тенге.
Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта района
уменьшить расходы
457.006 « Функционирование районных (городских) библиотек» поподпрограммам: 011 «За счет трансфертов из республиканского бюджета» на сумму 8,0 тыс.тенге, 015 «За счет средств местного бюджета» на сумму 2 150,0 тыс.тенге.
457.009 «Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне» поподпрограммам 015 «За счет средств местного бюджета на сумму 1 245,4 тыс.тенге;
457.032 «Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций» поподпрограмме 015 «За счет средств местного бюджета» на сумму 1 407,7 тыс.тенге; 028 «За счет трансфертов из областного бюджета» на сумму 2300,0 тыс.тенге.
увеличить расходы
457.001 «Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры, развития языков, физической культуры и спорта» поподпрограмме 015 «За счет средств местного бюджета» на сумму 6 542,2 тыс.тенге, (на погашение задолженности по налогам за 2023 год, могли заблокировать счет ,на программу Парус 1С, на командировочные расходы; на зарплату отделу культуры, на зарплату и налоги отдела физ.культуры (новый отдел),выплата 4-х окладов рук.отдела культуры).
457.003 «Поддержка культурно-досуговой работы» поподпрограммам: 011 «За счет трансфертов из республиканского бюджета» на сумму 8,0 тыс.тенге, 015 «За счет средств местного бюджета» на сумму 24 371,9 тыс.тенге.
457.010 «Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях» 625,6 тыс.тенге.
Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района
уменьшить расходы
472.004 «Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры» по подпрограммам: 015 «За счет средств местного бюджета» на сумму 5 245,0 тыс.тенге, 028 «За счет трансфертов из областного бюджета» на сумму 19 757,0 тыс.тенге; 032 «За счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан» на сумму 59 422,0 тыс.тенге.
472.013 «Разработка схем градостроительного развития территории района, генеральных планов городов районного (областного) значения, поселков и иных сельских населенных пунктов» поподпрограмме 015 «За счет средств местного бюджета» на сумму 8 280,0 тыс.тенге.
472.098 «Приобретение жилья коммунального жилищного фонда» по подпрограммам 015 «За счет средств местного бюджета» на сумму 8,0 тыс.тенге.
увеличить расходы
472.001 «Услуги по реализации государственной политики в области строительства, архитектуры и градостроительства на местном уровне» поподпрограмме 015 «За счет средств местного бюджета» на сумму 732,8 тыс.тенге.
472.004 «Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры» 028 «За счет трансфертов из областного бюджета» на сумму 9 566,3 тыс.тенге.
472.013 «Разработка схем градостроительного развития территории района, генеральных планов городов районного (областного) значения, поселков и иных сельских населенных пунктов» поподпрограмме 028 «За счет трансфертов из областного бюджета» на сумму 9 788,9 тыс.тенге.
472.098 «Приобретение жилья коммунального жилищного фонда» по подпрограммам 028 «За счет трансфертов из областного бюджета» на сумму 135 926,0 тыс.тенге, 034 «За счет кредитов из областного бюджета из средств внутренних займов» на сумму 543 704,0 тыс.тенге.
Отдел сельского хозяйства, земельных отношений и предпринимательства района
уменьшить расходы
806.001 « Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития сельского хозяйства, земельных отношений и предпринимательства» по подпрограмме 015 «За счет средств местного бюджета» на сумму 2 000,0 тыс.тенге ,невостребованные средства.
701203 «Займы, получаемые местным исполнительным органом района (города областного значения)» увеличены на сумму 539 921,0 тыс.тенге.
Дефицит бюджета - (- 877 211,3)тыс.тенге.
Дефицит бюджета - 877 211,3 тыс.тенге