| Аналитический отчёт об исполнении районного бюджета | ||||||||||||||||||||||||||
| по состоянию на 1 января 2024 года | ||||||||||||||||||||||||||
| Индекс: форма: 1-МУО | ||||||||||||||||||||||||||
| Круг представляющих лиц: уполномоченные органы по исполнению бюджета;аппараты акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | ||||||||||||||||||||||||||
| Куда представляется: уполномоченному органу по исполнению вышестоящего бюджета | ||||||||||||||||||||||||||
| Периодичность | годовая | |||||||||||||||||||||||||
| Срок представления: - для аппаратов акимов города районного значения, села, поселка, сельского округа не позднее первых пяти рабочих дней месяца, следующего за отчетным месяцем и за отчетный год - не позднее 20 января года, следующего за отчетным финансовым годом; - для уполномоченных органов по исполнению бюджета района (города областного значения) - не позднее 7-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем и за отчетный год - не позднее 25 января года, следующего за отчетным финансовым годом; - для уполномоченных органов по исполнению бюджета области (города республиканского значения, столицы) - не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом и за отчетный год - не позднее 1 февраля года, следующего за отчетным финансовым годом. |
||||||||||||||||||||||||||
| Вид бюджета | районный | |||||||||||||||||||||||||
| тысяч тенге | ||||||||||||||||||||||||||
| Код | Наименование | Сводный план финансирования на год | Сводный план финансирования на отчетный период | Принятые обязательства | Сумма непринятых обязательств (графа.8- графа 6) | Оплаченные обязательства | % исполнения (графа 10 /графа 7 x 100) | Ожидаемое исполнение плана на год* | % ожидаемого исполнения (графа 12/графа 5x100) | Ожидаемая сумма неисполнения на год (графа 12 - графа.5) | Неисполнение плана по платежам (графа 10- графа 7) | Экономия бюджетных средств за отчетный период - всего,(графа 17+ графа 18+ графа 19) | в том числе | Нераспределенный остаток резерва Правительства Республики Казахстан или местных исполнительных органов | Неосвоение за отчетный период, (графа 15- графа 16- графа 20) | в том числе причины неосвоения | Примечание (обоснование администратора бюджетных программ причин неосвоения за отчетный период) | Примечание (обоснование администратора бюджетных программ причин несвоевременного принятия либо непринятия обязательств) | ||||||||
| Администратор бюджетных программ | Программа | Подпрограмма | экономия по результатам госзакупок | экономия по фонду оплаты труда | прочая экономия | невыполненные договорные обязательства поставщиков товаров (работ, услуг) | несостоявшиеся конкурсы по государственным закупкам | управление бюджетной программой администратора бюджетных программ | прочие причины | |||||||||||||||||
| по обязательствам | по платежам | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| Всего | 4 888 294,4 | 4 888 294,4 | 4 888 294,4 | 4 880 778,5 | -7 515,9 | 4 873 393,0 | 99,7 | 4 884 563,5 | 99,9 | -3 730,9 | -14 901,4 | -7 443,6 | -7 215,9 | -2,8 | -225,0 | 0,0 | -7 457,7 | -7 457,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| из них: | ||||||||||||||||||||||||||
| Текущие программы | 3 834 383,6 | 3 834 383,6 | 3 834 383,6 | 3 827 234,4 | -7 149,2 | 3 819 848,9 | 99,6 | 3 830 652,7 | 99,9 | -3 730,9 | -14 534,7 | -7 077,0 | -6 849,3 | -2,8 | -224,9 | 0,0 | -7 457,7 | -7 457,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 112 | 001 | 015 | За счет средств местного бюджета | 44 490,3 | 44 490,3 | 44 490,3 | 44 489,1 | -1,2 | 44 488,7 | 100,0 | 44 490,3 | 100,0 | 0,0 | -1,6 | -1,6 | 0,0 | 0,0 | -1,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,6 - Остаток за счет округления | 1,2 - Остаток за счет округления |
| 122 | 001 | 015 | За счет средств местного бюджета | 179 405,7 | 179 405,7 | 179 405,7 | 179 389,6 | -16,1 | 179 389,6 | 100,0 | 179 405,7 | 100,0 | 0,0 | -16,1 | -16,1 | 0,0 | 0,0 | -16,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16,1 - Остаток недоиспользованных средств, сложившийся за счет изменения цен и натурального объема потребления | 16,1 - Остаток недоиспользованных средств, сложившийся за счет изменения цен и натурального объема потребления |
| 122 | 003 | 015 | За счет средств местного бюджета | 15 767,0 | 15 767,0 | 15 767,0 | 15 767,0 | 0,0 | 15 767,0 | 100,0 | 15 767,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| 122 | 003 | 028 | За счет трансфертов из областного бюджета | 17 461,0 | 17 461,0 | 17 461,0 | 17 461,0 | 0,0 | 17 461,0 | 100,0 | 17 461,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| 122 | 005 | 015 | За счет средств местного бюджета | 5 022,0 | 5 022,0 | 5 022,0 | 5 022,0 | 0,0 | 5 022,0 | 100,0 | 5 022,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 - Остаток за счет округления | 0,0 - Остаток за счет округления |
| 122 | 006 | 015 | За счет средств местного бюджета | 1 174,0 | 1 174,0 | 1 174,0 | 1 173,6 | -0,4 | 1 173,6 | 100,0 | 1 174,0 | 100,0 | 0,0 | -0,4 | -0,4 | 0,0 | 0,0 | -0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,4 - Остаток за счет округления | 0,4 - Остаток за счет округления |
| 122 | 007 | 015 | За счет средств местного бюджета | 585,0 | 585,0 | 585,0 | 584,4 | -0,6 | 584,4 | 99,9 | 585,0 | 100,0 | 0,0 | -0,6 | -0,6 | 0,0 | 0,0 | -0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,6 - Остаток за счет округления | 0,6 - Остаток за счет округления |
| 124 | 001 | 015 | За счет средств местного бюджета | 286 967,4 | 286 967,4 | 286 967,4 | 286 867,2 | -100,2 | 286 866,6 | 100,0 | 286 871,1 | 100,0 | -96,3 | -100,8 | -18,8 | -13,4 | -1,3 | -4,1 | 0,0 | -82,0 | -82,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13,4 - Экономия средств по результатам государственных закупок, 1,3 - Экономия по фонду оплаты труда, 4,1 - Остаток за счет округления, 82,0 - Отсутствие поставки товаров поставщиками | 4,2 - Остаток за счет округления, 0,9 - Экономия по фонду оплаты труда, 13,0 - Экономия средств по результатам государственных закупок, 82,0 - Несвоевременная поставка товаров поставщиками, 0,1 - Отсутствие потребности в расходовании средств в отчетном месяце |
| 124 | 001 | 029 | За счет трансфертов из районного бюджета (города областного значения) | 196 603,1 | 196 603,1 | 196 603,1 | 196 593,9 | -9,2 | 196 586,4 | 100,0 | 196 602,3 | 100,0 | -0,8 | -16,7 | -16,7 | -1,2 | -1,5 | -14,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,2 - Экономия средств по результатам государственных закупок, 1,5 - Экономия по фонду оплаты труда, 14,0 - Остаток за счет округления | 7,5 - Остаток за счет округления, 0,8 - Экономия по фонду оплаты труда, 0,4 - Экономия средств по результатам государственных закупок, 0,5 - Отсутствие потребности в расходовании средств в отчетном месяце |
| 124 | 008 | 015 | За счет средств местного бюджета | 44 248,8 | 44 248,8 | 44 248,8 | 44 208,9 | -39,9 | 44 208,9 | 99,9 | 44 209,0 | 99,9 | -39,8 | -39,9 | -39,9 | -39,9 | 0,0 | -0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 39,9 - Экономия средств по результатам государственных закупок, 0,1 - Остаток за счет округления | 0,1 - Остаток за счет округления, 39,8 - Экономия средств по результатам государственных закупок |
| 124 | 009 | 015 | За счет средств местного бюджета | 1 785,0 | 1 785,0 | 1 785,0 | 1 785,0 | 0,0 | 1 785,0 | 100,0 | 1 785,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| 124 | 010 | 015 | За счет средств местного бюджета | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 0,0 | 200,0 | 100,0 | 200,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| 124 | 011 | 015 | За счет средств местного бюджета | 30 208,8 | 30 208,8 | 30 208,8 | 30 208,6 | -0,2 | 30 208,6 | 100,0 | 30 208,8 | 100,0 | 0,0 | -0,2 | -0,2 | -0,1 | 0,0 | -0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 - Экономия средств по результатам государственных закупок, 0,1 - Остаток за счет округления | 0,1 - Остаток за счет округления, 0,1 - Экономия средств по результатам государственных закупок |
| 124 | 011 | 029 | За счет трансфертов из районного бюджета (города областного значения) | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 927,0 | -73,0 | 927,0 | 92,7 | 927,0 | 92,7 | -73,0 | -73,0 | -73,0 | -73,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 73,0 - Экономия средств по результатам государственных закупок | 73,0 - Экономия средств по результатам государственных закупок |
| 124 | 013 | 015 | За счет средств местного бюджета | 26 252,9 | 26 252,9 | 26 252,9 | 26 232,0 | -20,9 | 26 232,0 | 99,9 | 26 232,1 | 99,9 | -20,8 | -20,9 | -20,9 | -20,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20,9 - Экономия средств по результатам государственных закупок | 0,0 - Остаток за счет округления, 20,9 - Экономия средств по результатам государственных закупок |
| 124 | 013 | 029 | За счет трансфертов из районного бюджета (города областного значения) | 4 600,0 | 4 600,0 | 4 600,0 | 4 600,0 | 0,0 | 4 600,0 | 100,0 | 4 600,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| 124 | 022 | 029 | За счет трансфертов из районного бюджета (города областного значения) | 9 990,0 | 9 990,0 | 9 990,0 | 9 990,0 | 0,0 | 9 990,0 | 100,0 | 9 990,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| 124 | 045 | 015 | За счет средств местного бюджета | 9 048,1 | 9 048,1 | 9 048,1 | 9 047,4 | -0,7 | 9 047,4 | 100,0 | 9 048,0 | 100,0 | -0,1 | -0,7 | -0,7 | -0,6 | 0,0 | -0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,6 - Экономия средств по результатам государственных закупок, 0,2 - Остаток за счет округления | 0,2 - Остаток за счет округления, 0,6 - Экономия средств по результатам государственных закупок |
| 124 | 045 | 028 | За счет трансфертов из областного бюджета | 384 006,1 | 384 006,1 | 384 006,1 | 384 006,0 | -0,1 | 384 006,0 | 100,0 | 384 006,1 | 100,0 | 0,0 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 - Экономия средств по результатам государственных закупок | 0,0 - Остаток за счет округления, 0,1 - Экономия средств по результатам государственных закупок |
| 124 | 045 | 029 | За счет трансфертов из районного бюджета (города областного значения) | 5 404,6 | 5 404,6 | 5 404,6 | 5 404,5 | -0,1 | 5 404,5 | 100,0 | 5 404,6 | 100,0 | 0,0 | -0,1 | -0,1 | 0,0 | 0,0 | -0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 - Экономия средств по результатам государственных закупок, 0,1 - Остаток за счет округления | 0,1 - Остаток за счет округления, 0,0 - Экономия средств по результатам государственных закупок, 0,0 - Не востребованность бюджетных средств |
| 124 | 057 | 028 | За счет трансфертов из областного бюджета | 160 969,9 | 160 969,9 | 160 969,9 | 160 969,8 | -0,1 | 160 969,8 | 100,0 | 160 969,9 | 100,0 | 0,0 | -0,1 | -0,1 | 0,0 | 0,0 | -0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 - Остаток за счет округления | 0,1 - Остаток за счет округления |
| 451 | 001 | 015 | За счет средств местного бюджета | 59 654,4 | 59 654,4 | 59 654,4 | 59 607,3 | -47,1 | 59 607,3 | 99,9 | 59 654,4 | 100,0 | 0,0 | -47,1 | -47,1 | 0,0 | 0,0 | -47,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 47,1 - Остаток за счет округления | 47,1 - Остаток за счет округления |
| 451 | 004 | 028 | За счет трансфертов из областного бюджета | 18 733,5 | 18 733,5 | 18 733,5 | 18 733,5 | 0,0 | 18 733,5 | 100,0 | 18 733,5 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| 451 | 005 | 015 | За счет средств местного бюджета | 6 882,0 | 6 882,0 | 6 882,0 | 6 882,0 | 0,0 | 6 882,0 | 100,0 | 6 882,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| 451 | 005 | 028 | За счет трансфертов из областного бюджета | 15 010,7 | 15 010,7 | 15 010,7 | 15 010,7 | 0,0 | 15 010,7 | 100,0 | 15 010,7 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 - Остаток за счет округления | 0,0 - Остаток за счет округления |
| 451 | 006 | 015 | За счет средств местного бюджета | 347,2 | 347,2 | 347,2 | 347,2 | 0,0 | 347,2 | 100,0 | 347,2 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 - Остаток за счет округления | 0,0 - Остаток за счет округления |
| 451 | 007 | 015 | За счет средств местного бюджета | 26 290,5 | 26 290,5 | 26 290,5 | 26 290,5 | 0,0 | 26 290,5 | 100,0 | 26 290,5 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| 451 | 007 | 028 | За счет трансфертов из областного бюджета | 1 331,7 | 1 331,7 | 1 331,7 | 1 331,7 | 0,0 | 1 331,7 | 100,0 | 1 331,7 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| 451 | 010 | 015 | За счет средств местного бюджета | 770,8 | 770,8 | 770,8 | 770,7 | -0,1 | 770,7 | 100,0 | 770,8 | 100,0 | 0,0 | -0,1 | -0,1 | 0,0 | 0,0 | -0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 - Остаток за счет округления | 0,1 - Остаток за счет округления |
| 451 | 011 | 015 | За счет средств местного бюджета | 363,0 | 363,0 | 363,0 | 360,8 | -2,2 | 360,8 | 99,4 | 363,0 | 100,0 | 0,0 | -2,2 | -2,2 | 0,0 | 0,0 | -2,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,2 - Остаток за счет округления | 2,2 - Остаток за счет округления |
| 451 | 014 | 015 | За счет средств местного бюджета | 3 035,0 | 3 035,0 | 3 035,0 | 3 032,7 | -2,3 | 3 032,7 | 99,9 | 3 035,0 | 100,0 | 0,0 | -2,3 | -2,3 | 0,0 | 0,0 | -2,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,3 - Остаток за счет округления | 2,3 - Остаток за счет округления |
| 451 | 017 | 015 | За счет средств местного бюджета | 5 763,1 | 5 763,1 | 5 763,1 | 5 763,0 | -0,1 | 5 763,0 | 100,0 | 5 763,1 | 100,0 | 0,0 | -0,1 | -0,1 | 0,0 | 0,0 | -0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 - Остаток за счет округления | 0,1 - Остаток за счет округления |
| 451 | 017 | 028 | За счет трансфертов из областного бюджета | 13 162,0 | 13 162,0 | 13 162,0 | 13 161,8 | -0,2 | 13 161,8 | 100,0 | 13 162,0 | 100,0 | 0,0 | -0,2 | -0,2 | 0,0 | 0,0 | -0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 - Остаток за счет округления | 0,2 - Остаток за счет округления |
| 451 | 054 | 015 | За счет средств местного бюджета | 15 586,0 | 15 586,0 | 15 586,0 | 15 585,9 | -0,1 | 15 585,9 | 100,0 | 15 586,0 | 100,0 | 0,0 | -0,1 | -0,1 | 0,0 | 0,0 | -0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 - Остаток за счет округления | 0,1 - Остаток за счет округления |
| 451 | 054 | 028 | За счет трансфертов из областного бюджета | 43 532,8 | 43 532,8 | 43 532,8 | 43 410,3 | -122,5 | 43 408,8 | 99,7 | 43 532,8 | 100,0 | 0,0 | -124,0 | -124,0 | 0,0 | 0,0 | -124,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 124,0 - Остаток за счет округления | 122,5 - Остаток за счет округления |
| 456 | 001 | 015 | За счет средств местного бюджета | 33 599,0 | 33 599,0 | 33 599,0 | 33 598,5 | -0,5 | 33 598,5 | 100,0 | 33 599,0 | 100,0 | 0,0 | -0,5 | -0,5 | 0,0 | 0,0 | -0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 - Остаток за счет округления | 0,5 - Остаток за счет округления |
| 456 | 002 | 015 | За счет средств местного бюджета | 40 900,0 | 40 900,0 | 40 900,0 | 40 900,0 | 0,0 | 40 900,0 | 100,0 | 40 900,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| 456 | 003 | 015 | За счет средств местного бюджета | 10 545,7 | 10 545,7 | 10 545,7 | 10 545,3 | -0,4 | 10 545,3 | 100,0 | 10 545,7 | 100,0 | 0,0 | -0,4 | -0,4 | 0,0 | 0,0 | -0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,4 - Остаток за счет округления | 0,4 - Остаток за счет округления |
| 457 | 001 | 015 | За счет средств местного бюджета | 25 351,0 | 25 351,0 | 25 351,0 | 25 348,0 | -3,0 | 25 348,0 | 100,0 | 25 351,0 | 100,0 | 0,0 | -3,0 | -3,0 | 0,0 | 0,0 | -3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 - Остаток недоиспользованных средств, сложившийся за счет изменения цен и натурального объема потребления | 3,0 - Остаток недоиспользованных средств, сложившийся за счет изменения цен и натурального объема потребления |
| 457 | 003 | 015 | За счет средств местного бюджета | 125 248,6 | 125 248,6 | 125 248,6 | 125 248,6 | 0,0 | 125 248,6 | 100,0 | 125 248,6 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| 457 | 003 | 028 | За счет трансфертов из областного бюджета | 50 000,0 | 50 000,0 | 50 000,0 | 50 000,0 | 0,0 | 50 000,0 | 100,0 | 50 000,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| 457 | 006 | 015 | За счет средств местного бюджета | 71 776,0 | 71 776,0 | 71 776,0 | 71 775,6 | -0,4 | 71 775,6 | 100,0 | 71 776,0 | 100,0 | 0,0 | -0,4 | -0,4 | 0,0 | 0,0 | -0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,4 - Остаток за счет округления | 0,4 - Остаток за счет округления |
| 457 | 007 | 015 | За счет средств местного бюджета | 14 023,0 | 14 023,0 | 14 023,0 | 14 022,9 | -0,1 | 14 022,9 | 100,0 | 14 023,0 | 100,0 | 0,0 | -0,1 | -0,1 | 0,0 | 0,0 | -0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 - Остаток за счет округления | 0,1 - Остаток за счет округления |
| 457 | 009 | 015 | За счет средств местного бюджета | 3 788,0 | 3 788,0 | 3 788,0 | 3 788,0 | 0,0 | 3 788,0 | 100,0 | 3 788,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 - Остаток за счет округления | 0,0 - Остаток за счет округления |
| 457 | 010 | 015 | За счет средств местного бюджета | 5 420,0 | 5 420,0 | 5 420,0 | 5 420,0 | 0,0 | 5 420,0 | 100,0 | 5 420,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| 457 | 032 | 015 | За счет средств местного бюджета | 9 885,0 | 9 885,0 | 9 885,0 | 9 885,0 | 0,0 | 9 885,0 | 100,0 | 9 885,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| 457 | 032 | 028 | За счет трансфертов из областного бюджета | 109 319,7 | 109 319,7 | 109 319,7 | 109 319,6 | -0,1 | 109 319,6 | 100,0 | 109 319,7 | 100,0 | 0,0 | -0,1 | -0,1 | 0,0 | 0,0 | -0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 - Остаток за счет округления | 0,1 - Остаток за счет округления |
| 459 | 001 | 015 | За счет средств местного бюджета | 75 248,5 | 75 248,5 | 75 248,5 | 75 247,9 | -0,6 | 75 247,9 | 100,0 | 75 248,5 | 100,0 | 0,0 | -0,6 | -0,6 | 0,0 | 0,0 | -0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,6 - Остаток за счет округления | 0,6 - Остаток за счет округления |
| 459 | 003 | 015 | За счет средств местного бюджета | 662,1 | 662,1 | 662,1 | 662,1 | 0,0 | 662,1 | 100,0 | 662,1 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 - Остаток за счет округления | 0,0 - Остаток за счет округления |
| 459 | 005 | 015 | За счет средств местного бюджета | 84 300,1 | 84 300,1 | 84 300,1 | 84 300,1 | 0,0 | 84 300,1 | 100,0 | 84 300,1 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| 459 | 006 | 015 | За счет средств местного бюджета | 27,3 | 27,3 | 27,3 | 27,3 | 0,0 | 27,3 | 100,0 | 27,3 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| 459 | 021 | 015 | За счет средств местного бюджета | 38 789,0 | 38 789,0 | 38 789,0 | 38 788,8 | -0,2 | 38 788,8 | 100,0 | 38 789,0 | 100,0 | 0,0 | -0,2 | -0,2 | 0,0 | 0,0 | -0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 - Остаток за счет округления | 0,2 - Остаток за счет округления |
| 459 | 024 | 015 | За счет средств местного бюджета | 58 567,0 | 58 567,0 | 58 567,0 | 58 567,0 | 0,0 | 58 567,0 | 100,0 | 58 567,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| 459 | 052 | 015 | За счет средств местного бюджета | 115 924,2 | 115 924,2 | 115 924,2 | 115 924,2 | 0,0 | 115 924,2 | 100,0 | 115 924,2 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| 459 | 054 | 015 | За счет средств местного бюджета | 10 146,1 | 10 146,1 | 10 146,1 | 10 146,1 | 0,0 | 10 146,1 | 100,0 | 10 146,1 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| 459 | 099 | 015 | За счет средств местного бюджета | 3 333,6 | 3 333,6 | 3 333,6 | 3 333,5 | -0,1 | 3 333,5 | 100,0 | 3 333,6 | 100,0 | 0,0 | -0,1 | -0,1 | 0,0 | 0,0 | -0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 - Остаток за счет округления | 0,1 - Остаток за счет округления |
| 472 | 001 | 015 | За счет средств местного бюджета | 25 989,4 | 25 989,4 | 25 989,4 | 25 989,0 | -0,4 | 25 989,0 | 100,0 | 25 989,4 | 100,0 | 0,0 | -0,4 | -0,4 | 0,0 | 0,0 | -0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,4 - Остаток за счет округления | 0,4 - Остаток за счет округления |
| 472 | 013 | 015 | За счет средств местного бюджета | 10 080,0 | 10 080,0 | 10 080,0 | 10 080,0 | 0,0 | 10 080,0 | 100,0 | 10 080,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| 472 | 098 | 011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 23 623,4 | 23 623,4 | 23 623,4 | 23 623,3 | -0,1 | 23 623,3 | 100,0 | 23 623,4 | 100,0 | 0,0 | -0,1 | -0,1 | 0,0 | 0,0 | -0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 - Остаток за счет округления | 0,1 - Остаток за счет округления |
| 472 | 098 | 015 | За счет средств местного бюджета | 1 108,7 | 1 108,7 | 1 108,7 | 1 108,7 | 0,0 | 1 108,7 | 100,0 | 1 108,7 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 - Остаток за счет округления | 0,0 - Остаток за счет округления |
| 472 | 098 | 032 | За счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 19 200,0 | 19 200,0 | 19 200,0 | 16 000,0 | -3 200,0 | 16 000,0 | 83,3 | 19 200,0 | 100,0 | 0,0 | -3 200,0 | -3 200,0 | -3 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3200,0 - Экономия средств по результатам государственных закупок | 3200,0 - Экономия средств по результатам государственных закупок |
| 492 | 001 | 015 | За счет средств местного бюджета | 108 036,5 | 108 036,5 | 108 036,5 | 108 031,6 | -4,9 | 108 031,6 | 100,0 | 108 036,5 | 100,0 | 0,0 | -4,9 | -4,9 | 0,0 | 0,0 | -4,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,9 - Остаток недоиспользованных средств, сложившийся за счет изменения цен и натурального объема потребления | 4,9 - Остаток недоиспользованных средств, сложившийся за счет изменения цен и натурального объема потребления |
| 492 | 003 | 015 | За счет средств местного бюджета | 5 824,0 | 5 824,0 | 5 824,0 | 5 824,0 | 0,0 | 5 824,0 | 100,0 | 5 824,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| 492 | 003 | 028 | За счет трансфертов из областного бюджета | 136 086,0 | 136 086,0 | 136 086,0 | 136 085,8 | -0,2 | 128 710,3 | 94,6 | 136 086,0 | 100,0 | 0,0 | -7 375,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -7 375,7 | -7 375,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7375,7 - Отставание от графика производства работ (оказание услуг) | 0,2 - Остаток за счет округления |
| 492 | 011 | 015 | За счет средств местного бюджета | 99 919,1 | 99 919,1 | 99 919,1 | 99 919,1 | 0,0 | 99 919,1 | 100,0 | 99 919,1 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 - Остаток за счет округления | 0,0 - Остаток за счет округления |
| 492 | 012 | 015 | За счет средств местного бюджета | 48 089,0 | 48 089,0 | 48 089,0 | 48 089,0 | 0,0 | 48 089,0 | 100,0 | 48 089,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| 492 | 012 | 028 | За счет трансфертов из областного бюджета | 168 463,0 | 168 463,0 | 168 463,0 | 168 463,0 | 0,0 | 168 463,0 | 100,0 | 168 463,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| 492 | 018 | 028 | За счет трансфертов из областного бюджета | 13 288,9 | 13 288,9 | 13 288,9 | 13 288,9 | 0,0 | 13 288,9 | 100,0 | 13 288,9 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| 492 | 026 | 015 | За счет средств местного бюджета | 29 682,0 | 29 682,0 | 29 682,0 | 29 682,0 | 0,0 | 29 682,0 | 100,0 | 29 682,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| 492 | 026 | 028 | За счет трансфертов из областного бюджета | 146 062,3 | 146 062,3 | 146 062,3 | 146 062,3 | 0,0 | 146 062,3 | 100,0 | 146 062,3 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| 492 | 037 | 015 | За счет средств местного бюджета | 11 859,0 | 11 859,0 | 11 859,0 | 11 859,0 | 0,0 | 11 859,0 | 100,0 | 11 859,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| 492 | 045 | 028 | За счет трансфертов из областного бюджета | 13 946,6 | 13 946,6 | 13 946,6 | 10 446,5 | -3 500,1 | 10 446,5 | 74,9 | 10 446,5 | 74,9 | -3 500,1 | -3 500,1 | -3 500,1 | -3 500,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3500,1 - Экономия средств по результатам государственных закупок | 3500,1 - Экономия средств по результатам государственных закупок |
| 492 | 067 | 028 | За счет трансфертов из областного бюджета | 372 372,2 | 372 372,2 | 372 372,2 | 372 372,2 | 0,0 | 372 372,2 | 100,0 | 372 372,2 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| 492 | 106 | 000 | Проведение мероприятий за счет чрезвычайного резерва местного исполнительного органа для ликвидации чрезвычайных ситуаций социального, природного и техногенного характера | 9 700,0 | 9 700,0 | 9 700,0 | 9 700,0 | 0,0 | 9 700,0 | 100,0 | 9 700,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| 492 | 107 | 000 | Проведение мероприятий за счет резерва местного исполнительного органа на неотложные затраты | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 0,0 | 500,0 | 100,0 | 500,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| 806 | 001 | 015 | За счет средств местного бюджета | 68 047,2 | 68 047,2 | 68 047,2 | 68 046,5 | -0,7 | 68 046,5 | 100,0 | 68 047,2 | 100,0 | 0,0 | -0,7 | -0,7 | 0,0 | 0,0 | -0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,7 - Остаток за счет округления | 0,7 - Остаток за счет округления |
| Программы развития | 1 053 910,8 | 1 053 910,8 | 1 053 910,8 | 1 053 544,1 | -366,7 | 1 053 544,1 | 100,0 | 1 053 910,8 | 100,0 | 0,0 | -366,7 | -366,7 | -366,6 | 0,0 | -0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 472 | 003 | 028 | За счет трансфертов из областного бюджета | 300 600,3 | 300 600,3 | 300 600,3 | 300 600,3 | 0,0 | 300 600,3 | 100,0 | 300 600,3 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 - Остаток за счет округления | 0,0 - Остаток за счет округления |
| 472 | 004 | 015 | За счет средств местного бюджета | 3 726,1 | 3 726,1 | 3 726,1 | 3 359,5 | -366,6 | 3 359,5 | 90,2 | 3 726,1 | 100,0 | 0,0 | -366,6 | -366,6 | -366,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 366,6 - Экономия средств по результатам государственных закупок | 366,6 - Экономия средств по результатам государственных закупок |
| 472 | 004 | 028 | За счет трансфертов из областного бюджета | 7 950,0 | 7 950,0 | 7 950,0 | 7 950,0 | 0,0 | 7 950,0 | 100,0 | 7 950,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| 472 | 058 | 011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 436 351,0 | 436 351,0 | 436 351,0 | 436 351,0 | 0,0 | 436 351,0 | 100,0 | 436 351,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| 472 | 058 | 028 | За счет трансфертов из областного бюджета | 164 282,8 | 164 282,8 | 164 282,8 | 164 282,8 | 0,0 | 164 282,8 | 100,0 | 164 282,8 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| 492 | 019 | 028 | За счет трансфертов из областного бюджета | 14 242,6 | 14 242,6 | 14 242,6 | 14 242,5 | -0,1 | 14 242,5 | 100,0 | 14 242,6 | 100,0 | 0,0 | -0,1 | -0,1 | 0,0 | 0,0 | -0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 - Остаток за счет округления | 0,1 - Остаток за счет округления |
| 492 | 019 | 032 | За счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 126 758,0 | 126 758,0 | 126 758,0 | 126 758,0 | 0,0 | 126 758,0 | 100,0 | 126 758,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Руководитель местного уполномоченного органа по исполнению бюджета | Б.Ахметова | |||||||||||||||||||||||||
| _____________________________ | ||||||||||||||||||||||||||
| (подпись) | (расшифровка подписи) | |||||||||||||||||||||||||
| Руководитель структурного подразделения местного уполномоченного органа,ответственного за формирование отчета | ||||||||||||||||||||||||||
| _______________________ | Б.Жакен | |||||||||||||||||||||||||
| (подпись) | (расшифровка подписи) | |||||||||||||||||||||||||