| 2024 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша | ||||||||||||||||||||||||||
| Аудандық бюджеттің атқарылуы туралы талдамалы есеп | ||||||||||||||||||||||||||
| Индекс: 1-МУО нысаны | ||||||||||||||||||||||||||
| Ұсынатын тұлғалар тобы: бюджетті атқару жөніндегі уәкілетті органдар;аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ аппараттары | ||||||||||||||||||||||||||
| Қайда ұсынылады: жоғары тұрған бюджетті атқару жөніндегі уәкілетті органға | ||||||||||||||||||||||||||
| Мерзімділігі | жылдық | |||||||||||||||||||||||||
| Ұсынылу мерзімі: - аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімдерінің аппараттары үшін есепті айдан кейінгі айдың алғашқы бес жұмыс күнінен кешіктірмей және есепті жылға - есепті қаржы жылынан кейінгі жылдың 20 қаңтарынан кешіктірмей; - ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетті атқару жөніндегі жергілікті уәкілетті органдары үшін есептіден кейінгі айдың 7-нен кешіктірмей және есепті жылға - есепті қаржы жылынан кейінгі жылдың 25 қаңтарынан кешіктірмей; - облыстың (республикалық маңызы бар қаланың, астананың) бюджетті атқару жөніндегі уәкілетті органдары үшін есепті тоқсаннан кейінгі айдың 15-нен кешіктірмей және есепті жылға - есепті қаржы жылынан кейінгі жылдың 1 ақпанынан кешіктірмей. |
||||||||||||||||||||||||||
| Бюджет түрі | аудандық | |||||||||||||||||||||||||
| мың теңге | ||||||||||||||||||||||||||
| Коды | Атауы | Бір жылға арналған жиынтық қаржыландыру жоспары | Есепті кезеңге арналған жиынтық қаржыландыру жоспары | Қабылданған міндеттемелер | Қабылданбаған міндеттемелер сомасы (8-баған - 6-баған) | Төленген міндеттемелер | Атқарылу % (10 - баған /7-баған x 100) | Бір жылға арналған күтілетін атқарылу * | Күтілетін атқарылу % (12- баған /5-баған x 100) | Бір жылға күтілетін атқарылмау сомасы (12- баған - 5-баған) | Төлемдер бойынша жоспарды орындамау (10- баған -7- баған) | Есепті кезеңге бюджет қаражатын үнемдеу, барлығы (17- баған +18- баған +19- баған) | оның ішінде | Қазақстан Республикасы Үкіметтің немесе ЖАО резервтерінің бөлінбеген қалдығы | Есепті кезеңге игерілмеу (15-бағ.- 16-бағ. - 20-бағ.) | оның ішінде игерілмеу себептері | Ескерту (бюджеттік бағдарламалар әкімшісінің есепті кезең үшін игерілмеу себептеріне негіздемесі) | Ескерту (бюджеттік бағдарламалар әкімшісінің міндеттемелерді уақтылы қабылдамауы не қабылдамауы себептерінің негіздемесі) | ||||||||
| Бюджеттік бағдарламалар әкімшісі | Бағдарлама | Кіші бағдарлама | мемлекеттік сатып алу нәтижлері бойынша қаражатты үнемдеу | еңбекақы төлеу қорын бойынша үнемдеу | Өзге де үнемдеу | тауарларды (жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді) жеткізушілердің орындалмаған шарттық міндеттемелері | өткізілмеген мемлекеттік сатып алу бойынша конкурстар | Бюджеттік бағдарламалар әкімшісінің бюджеттік бағдарламаны басқаруы | өзге де себептер | |||||||||||||||||
| мемлекеттік сатып алу нәтижлері бойынша қаражатты үнемдеу | ЕТҚ бойынша үнемдеу | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| Барлығы | 4 888 294,4 | 4 888 294,4 | 4 888 294,4 | 4 880 778,5 | -7 515,9 | 4 873 393,0 | 99,7 | 4 884 563,5 | 99,9 | -3 730,9 | -14 901,4 | -7 443,6 | -7 215,9 | -2,8 | -225,0 | 0,0 | -7 457,7 | -7 457,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| оның ішінде: | ||||||||||||||||||||||||||
| Ағымдағы бағдарламалар | 3 834 383,6 | 3 834 383,6 | 3 834 383,6 | 3 827 234,4 | -7 149,2 | 3 819 848,9 | 99,6 | 3 830 652,7 | 99,9 | -3 730,9 | -14 534,7 | -7 077,0 | -6 849,3 | -2,8 | -224,9 | 0,0 | -7 457,7 | -7 457,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 112 | 001 | 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 44 490,3 | 44 490,3 | 44 490,3 | 44 489,1 | -1,2 | 44 488,7 | 100,0 | 44 490,3 | 100,0 | 0,0 | -1,6 | -1,6 | 0,0 | 0,0 | -1,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,6 - Дөңгелектеу есебінен қалдық | 1,2 - Дөңгелектеу есебінен қалдық |
| 122 | 001 | 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 179 405,7 | 179 405,7 | 179 405,7 | 179 389,6 | -16,1 | 179 389,6 | 100,0 | 179 405,7 | 100,0 | 0,0 | -16,1 | -16,1 | 0,0 | 0,0 | -16,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16,1 - Бағаның және табиғи тұтыну көлемінің өзгеруі есебінен қалыптасқан түгел пайдаланылмаған қаражат қалдығы | 16,1 - Бағаның және табиғи тұтыну көлемінің өзгеруі есебінен қалыптасқан түгел пайдаланылмаған қаражат қалдығы |
| 122 | 003 | 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 15 767,0 | 15 767,0 | 15 767,0 | 15 767,0 | 0,0 | 15 767,0 | 100,0 | 15 767,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| 122 | 003 | 028 | Облыстық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен | 17 461,0 | 17 461,0 | 17 461,0 | 17 461,0 | 0,0 | 17 461,0 | 100,0 | 17 461,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| 122 | 005 | 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 5 022,0 | 5 022,0 | 5 022,0 | 5 022,0 | 0,0 | 5 022,0 | 100,0 | 5 022,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 - Дөңгелектеу есебінен қалдық | 0,0 - Дөңгелектеу есебінен қалдық |
| 122 | 006 | 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 1 174,0 | 1 174,0 | 1 174,0 | 1 173,6 | -0,4 | 1 173,6 | 100,0 | 1 174,0 | 100,0 | 0,0 | -0,4 | -0,4 | 0,0 | 0,0 | -0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,4 - Дөңгелектеу есебінен қалдық | 0,4 - Дөңгелектеу есебінен қалдық |
| 122 | 007 | 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 585,0 | 585,0 | 585,0 | 584,4 | -0,6 | 584,4 | 99,9 | 585,0 | 100,0 | 0,0 | -0,6 | -0,6 | 0,0 | 0,0 | -0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,6 - Дөңгелектеу есебінен қалдық | 0,6 - Дөңгелектеу есебінен қалдық |
| 124 | 001 | 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 286 967,4 | 286 967,4 | 286 967,4 | 286 867,2 | -100,2 | 286 866,6 | 100,0 | 286 871,1 | 100,0 | -96,3 | -100,8 | -18,8 | -13,4 | -1,3 | -4,1 | 0,0 | -82,0 | -82,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13,4 - Мемлекеттік сатып алу нәтижелері бойынша қаражатты үнемдеу, 1,3 - Еңбек ақы төлеу қоры бойынша үнемдеу, 4,1 - Дөңгелектеу есебінен қалдық, 82,0 - Өнім берушілердің тауарларды жеткізбеуі | 4,2 - Дөңгелектеу есебінен қалдық, 0,9 - Еңбек ақы төлеу қоры бойынша үнемдеу, 13,0 - Мемлекеттік сатып алу нәтижелері бойынша қаражатты үнемдеу, 82,0 - Өнім берушілердің тауарларды уақтылы жеткізбеуі, 0,1 - Есепті айда қаражаттың шығындалуына қажеттіліктің болмауы |
| 124 | 001 | 029 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың)бюджет қаражаты есебінен | 196 603,1 | 196 603,1 | 196 603,1 | 196 593,9 | -9,2 | 196 586,4 | 100,0 | 196 602,3 | 100,0 | -0,8 | -16,7 | -16,7 | -1,2 | -1,5 | -14,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,2 - Мемлекеттік сатып алу нәтижелері бойынша қаражатты үнемдеу, 1,5 - Еңбек ақы төлеу қоры бойынша үнемдеу, 14,0 - Дөңгелектеу есебінен қалдық | 7,5 - Дөңгелектеу есебінен қалдық, 0,8 - Еңбек ақы төлеу қоры бойынша үнемдеу, 0,4 - Мемлекеттік сатып алу нәтижелері бойынша қаражатты үнемдеу, 0,5 - Есепті айда қаражаттың шығындалуына қажеттіліктің болмауы |
| 124 | 008 | 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 44 248,8 | 44 248,8 | 44 248,8 | 44 208,9 | -39,9 | 44 208,9 | 99,9 | 44 209,0 | 99,9 | -39,8 | -39,9 | -39,9 | -39,9 | 0,0 | -0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 39,9 - Мемлекеттік сатып алу нәтижелері бойынша қаражатты үнемдеу, 0,1 - Дөңгелектеу есебінен қалдық | 0,1 - Дөңгелектеу есебінен қалдық, 39,8 - Мемлекеттік сатып алу нәтижелері бойынша қаражатты үнемдеу |
| 124 | 009 | 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 1 785,0 | 1 785,0 | 1 785,0 | 1 785,0 | 0,0 | 1 785,0 | 100,0 | 1 785,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| 124 | 010 | 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 0,0 | 200,0 | 100,0 | 200,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| 124 | 011 | 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 30 208,8 | 30 208,8 | 30 208,8 | 30 208,6 | -0,2 | 30 208,6 | 100,0 | 30 208,8 | 100,0 | 0,0 | -0,2 | -0,2 | -0,1 | 0,0 | -0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 - Мемлекеттік сатып алу нәтижелері бойынша қаражатты үнемдеу, 0,1 - Дөңгелектеу есебінен қалдық | 0,1 - Дөңгелектеу есебінен қалдық, 0,1 - Мемлекеттік сатып алу нәтижелері бойынша қаражатты үнемдеу |
| 124 | 011 | 029 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) бюджет қаражаты есебінен | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 927,0 | -73,0 | 927,0 | 92,7 | 927,0 | 92,7 | -73,0 | -73,0 | -73,0 | -73,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 73,0 - Мемлекеттік сатып алу нәтижелері бойынша қаражатты үнемдеу | 73,0 - Мемлекеттік сатып алу нәтижелері бойынша қаражатты үнемдеу |
| 124 | 013 | 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 26 252,9 | 26 252,9 | 26 252,9 | 26 232,0 | -20,9 | 26 232,0 | 99,9 | 26 232,1 | 99,9 | -20,8 | -20,9 | -20,9 | -20,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20,9 - Мемлекеттік сатып алу нәтижелері бойынша қаражатты үнемдеу | 0,0 - Дөңгелектеу есебінен қалдық, 20,9 - Мемлекеттік сатып алу нәтижелері бойынша қаражатты үнемдеу |
| 124 | 013 | 029 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) бюджет қаражаты есебінен | 4 600,0 | 4 600,0 | 4 600,0 | 4 600,0 | 0,0 | 4 600,0 | 100,0 | 4 600,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| 124 | 022 | 029 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың)бюджет қаражаты есебінен | 9 990,0 | 9 990,0 | 9 990,0 | 9 990,0 | 0,0 | 9 990,0 | 100,0 | 9 990,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| 124 | 045 | 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 9 048,1 | 9 048,1 | 9 048,1 | 9 047,4 | -0,7 | 9 047,4 | 100,0 | 9 048,0 | 100,0 | -0,1 | -0,7 | -0,7 | -0,6 | 0,0 | -0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,6 - Мемлекеттік сатып алу нәтижелері бойынша қаражатты үнемдеу, 0,2 - Дөңгелектеу есебінен қалдық | 0,2 - Дөңгелектеу есебінен қалдық, 0,6 - Мемлекеттік сатып алу нәтижелері бойынша қаражатты үнемдеу |
| 124 | 045 | 028 | Облыстық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен | 384 006,1 | 384 006,1 | 384 006,1 | 384 006,0 | -0,1 | 384 006,0 | 100,0 | 384 006,1 | 100,0 | 0,0 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 - Мемлекеттік сатып алу нәтижелері бойынша қаражатты үнемдеу | 0,0 - Дөңгелектеу есебінен қалдық, 0,1 - Мемлекеттік сатып алу нәтижелері бойынша қаражатты үнемдеу |
| 124 | 045 | 029 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) бюджет қаражаты есебінен | 5 404,6 | 5 404,6 | 5 404,6 | 5 404,5 | -0,1 | 5 404,5 | 100,0 | 5 404,6 | 100,0 | 0,0 | -0,1 | -0,1 | 0,0 | 0,0 | -0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 - Мемлекеттік сатып алу нәтижелері бойынша қаражатты үнемдеу, 0,1 - Дөңгелектеу есебінен қалдық | 0,1 - Дөңгелектеу есебінен қалдық, 0,0 - Мемлекеттік сатып алу нәтижелері бойынша қаражатты үнемдеу, 0,0 - Бюджет қаражатының талап етілмеуі |
| 124 | 057 | 028 | Облыстық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен | 160 969,9 | 160 969,9 | 160 969,9 | 160 969,8 | -0,1 | 160 969,8 | 100,0 | 160 969,9 | 100,0 | 0,0 | -0,1 | -0,1 | 0,0 | 0,0 | -0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 - Дөңгелектеу есебінен қалдық | 0,1 - Дөңгелектеу есебінен қалдық |
| 451 | 001 | 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 59 654,4 | 59 654,4 | 59 654,4 | 59 607,3 | -47,1 | 59 607,3 | 99,9 | 59 654,4 | 100,0 | 0,0 | -47,1 | -47,1 | 0,0 | 0,0 | -47,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 47,1 - Дөңгелектеу есебінен қалдық | 47,1 - Дөңгелектеу есебінен қалдық |
| 451 | 004 | 028 | Облыстық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен | 18 733,5 | 18 733,5 | 18 733,5 | 18 733,5 | 0,0 | 18 733,5 | 100,0 | 18 733,5 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| 451 | 005 | 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 6 882,0 | 6 882,0 | 6 882,0 | 6 882,0 | 0,0 | 6 882,0 | 100,0 | 6 882,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| 451 | 005 | 028 | Облыстық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен | 15 010,7 | 15 010,7 | 15 010,7 | 15 010,7 | 0,0 | 15 010,7 | 100,0 | 15 010,7 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 - Дөңгелектеу есебінен қалдық | 0,0 - Дөңгелектеу есебінен қалдық |
| 451 | 006 | 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 347,2 | 347,2 | 347,2 | 347,2 | 0,0 | 347,2 | 100,0 | 347,2 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 - Дөңгелектеу есебінен қалдық | 0,0 - Дөңгелектеу есебінен қалдық |
| 451 | 007 | 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 26 290,5 | 26 290,5 | 26 290,5 | 26 290,5 | 0,0 | 26 290,5 | 100,0 | 26 290,5 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| 451 | 007 | 028 | Облыстық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен | 1 331,7 | 1 331,7 | 1 331,7 | 1 331,7 | 0,0 | 1 331,7 | 100,0 | 1 331,7 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| 451 | 010 | 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 770,8 | 770,8 | 770,8 | 770,7 | -0,1 | 770,7 | 100,0 | 770,8 | 100,0 | 0,0 | -0,1 | -0,1 | 0,0 | 0,0 | -0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 - Дөңгелектеу есебінен қалдық | 0,1 - Дөңгелектеу есебінен қалдық |
| 451 | 011 | 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 363,0 | 363,0 | 363,0 | 360,8 | -2,2 | 360,8 | 99,4 | 363,0 | 100,0 | 0,0 | -2,2 | -2,2 | 0,0 | 0,0 | -2,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,2 - Дөңгелектеу есебінен қалдық | 2,2 - Дөңгелектеу есебінен қалдық |
| 451 | 014 | 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 3 035,0 | 3 035,0 | 3 035,0 | 3 032,7 | -2,3 | 3 032,7 | 99,9 | 3 035,0 | 100,0 | 0,0 | -2,3 | -2,3 | 0,0 | 0,0 | -2,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,3 - Дөңгелектеу есебінен қалдық | 2,3 - Дөңгелектеу есебінен қалдық |
| 451 | 017 | 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 5 763,1 | 5 763,1 | 5 763,1 | 5 763,0 | -0,1 | 5 763,0 | 100,0 | 5 763,1 | 100,0 | 0,0 | -0,1 | -0,1 | 0,0 | 0,0 | -0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 - Дөңгелектеу есебінен қалдық | 0,1 - Дөңгелектеу есебінен қалдық |
| 451 | 017 | 028 | Облыстық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен | 13 162,0 | 13 162,0 | 13 162,0 | 13 161,8 | -0,2 | 13 161,8 | 100,0 | 13 162,0 | 100,0 | 0,0 | -0,2 | -0,2 | 0,0 | 0,0 | -0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 - Дөңгелектеу есебінен қалдық | 0,2 - Дөңгелектеу есебінен қалдық |
| 451 | 054 | 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 15 586,0 | 15 586,0 | 15 586,0 | 15 585,9 | -0,1 | 15 585,9 | 100,0 | 15 586,0 | 100,0 | 0,0 | -0,1 | -0,1 | 0,0 | 0,0 | -0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 - Дөңгелектеу есебінен қалдық | 0,1 - Дөңгелектеу есебінен қалдық |
| 451 | 054 | 028 | Облыстық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен | 43 532,8 | 43 532,8 | 43 532,8 | 43 410,3 | -122,5 | 43 408,8 | 99,7 | 43 532,8 | 100,0 | 0,0 | -124,0 | -124,0 | 0,0 | 0,0 | -124,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 124,0 - Дөңгелектеу есебінен қалдық | 122,5 - Дөңгелектеу есебінен қалдық |
| 456 | 001 | 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 33 599,0 | 33 599,0 | 33 599,0 | 33 598,5 | -0,5 | 33 598,5 | 100,0 | 33 599,0 | 100,0 | 0,0 | -0,5 | -0,5 | 0,0 | 0,0 | -0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 - Дөңгелектеу есебінен қалдық | 0,5 - Дөңгелектеу есебінен қалдық |
| 456 | 002 | 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 40 900,0 | 40 900,0 | 40 900,0 | 40 900,0 | 0,0 | 40 900,0 | 100,0 | 40 900,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| 456 | 003 | 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 10 545,7 | 10 545,7 | 10 545,7 | 10 545,3 | -0,4 | 10 545,3 | 100,0 | 10 545,7 | 100,0 | 0,0 | -0,4 | -0,4 | 0,0 | 0,0 | -0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,4 - Дөңгелектеу есебінен қалдық | 0,4 - Дөңгелектеу есебінен қалдық |
| 457 | 001 | 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 25 351,0 | 25 351,0 | 25 351,0 | 25 348,0 | -3,0 | 25 348,0 | 100,0 | 25 351,0 | 100,0 | 0,0 | -3,0 | -3,0 | 0,0 | 0,0 | -3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 - Бағаның және табиғи тұтыну көлемінің өзгеруі есебінен қалыптасқан түгел пайдаланылмаған қаражат қалдығы | 3,0 - Бағаның және табиғи тұтыну көлемінің өзгеруі есебінен қалыптасқан түгел пайдаланылмаған қаражат қалдығы |
| 457 | 003 | 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 125 248,6 | 125 248,6 | 125 248,6 | 125 248,6 | 0,0 | 125 248,6 | 100,0 | 125 248,6 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| 457 | 003 | 028 | Облыстық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен | 50 000,0 | 50 000,0 | 50 000,0 | 50 000,0 | 0,0 | 50 000,0 | 100,0 | 50 000,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| 457 | 006 | 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 71 776,0 | 71 776,0 | 71 776,0 | 71 775,6 | -0,4 | 71 775,6 | 100,0 | 71 776,0 | 100,0 | 0,0 | -0,4 | -0,4 | 0,0 | 0,0 | -0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,4 - Дөңгелектеу есебінен қалдық | 0,4 - Дөңгелектеу есебінен қалдық |
| 457 | 007 | 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 14 023,0 | 14 023,0 | 14 023,0 | 14 022,9 | -0,1 | 14 022,9 | 100,0 | 14 023,0 | 100,0 | 0,0 | -0,1 | -0,1 | 0,0 | 0,0 | -0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 - Дөңгелектеу есебінен қалдық | 0,1 - Дөңгелектеу есебінен қалдық |
| 457 | 009 | 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 3 788,0 | 3 788,0 | 3 788,0 | 3 788,0 | 0,0 | 3 788,0 | 100,0 | 3 788,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 - Дөңгелектеу есебінен қалдық | 0,0 - Дөңгелектеу есебінен қалдық |
| 457 | 010 | 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 5 420,0 | 5 420,0 | 5 420,0 | 5 420,0 | 0,0 | 5 420,0 | 100,0 | 5 420,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| 457 | 032 | 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 9 885,0 | 9 885,0 | 9 885,0 | 9 885,0 | 0,0 | 9 885,0 | 100,0 | 9 885,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| 457 | 032 | 028 | Облыстық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен | 109 319,7 | 109 319,7 | 109 319,7 | 109 319,6 | -0,1 | 109 319,6 | 100,0 | 109 319,7 | 100,0 | 0,0 | -0,1 | -0,1 | 0,0 | 0,0 | -0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 - Дөңгелектеу есебінен қалдық | 0,1 - Дөңгелектеу есебінен қалдық |
| 459 | 001 | 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 75 248,5 | 75 248,5 | 75 248,5 | 75 247,9 | -0,6 | 75 247,9 | 100,0 | 75 248,5 | 100,0 | 0,0 | -0,6 | -0,6 | 0,0 | 0,0 | -0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,6 - Дөңгелектеу есебінен қалдық | 0,6 - Дөңгелектеу есебінен қалдық |
| 459 | 003 | 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 662,1 | 662,1 | 662,1 | 662,1 | 0,0 | 662,1 | 100,0 | 662,1 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 - Дөңгелектеу есебінен қалдық | 0,0 - Дөңгелектеу есебінен қалдық |
| 459 | 005 | 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 84 300,1 | 84 300,1 | 84 300,1 | 84 300,1 | 0,0 | 84 300,1 | 100,0 | 84 300,1 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| 459 | 006 | 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 27,3 | 27,3 | 27,3 | 27,3 | 0,0 | 27,3 | 100,0 | 27,3 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| 459 | 021 | 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 38 789,0 | 38 789,0 | 38 789,0 | 38 788,8 | -0,2 | 38 788,8 | 100,0 | 38 789,0 | 100,0 | 0,0 | -0,2 | -0,2 | 0,0 | 0,0 | -0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 - Дөңгелектеу есебінен қалдық | 0,2 - Дөңгелектеу есебінен қалдық |
| 459 | 024 | 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 58 567,0 | 58 567,0 | 58 567,0 | 58 567,0 | 0,0 | 58 567,0 | 100,0 | 58 567,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| 459 | 052 | 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 115 924,2 | 115 924,2 | 115 924,2 | 115 924,2 | 0,0 | 115 924,2 | 100,0 | 115 924,2 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| 459 | 054 | 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 10 146,1 | 10 146,1 | 10 146,1 | 10 146,1 | 0,0 | 10 146,1 | 100,0 | 10 146,1 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| 459 | 099 | 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 3 333,6 | 3 333,6 | 3 333,6 | 3 333,5 | -0,1 | 3 333,5 | 100,0 | 3 333,6 | 100,0 | 0,0 | -0,1 | -0,1 | 0,0 | 0,0 | -0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 - Дөңгелектеу есебінен қалдық | 0,1 - Дөңгелектеу есебінен қалдық |
| 472 | 001 | 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 25 989,4 | 25 989,4 | 25 989,4 | 25 989,0 | -0,4 | 25 989,0 | 100,0 | 25 989,4 | 100,0 | 0,0 | -0,4 | -0,4 | 0,0 | 0,0 | -0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,4 - Дөңгелектеу есебінен қалдық | 0,4 - Дөңгелектеу есебінен қалдық |
| 472 | 013 | 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 10 080,0 | 10 080,0 | 10 080,0 | 10 080,0 | 0,0 | 10 080,0 | 100,0 | 10 080,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| 472 | 098 | 011 | Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен | 23 623,4 | 23 623,4 | 23 623,4 | 23 623,3 | -0,1 | 23 623,3 | 100,0 | 23 623,4 | 100,0 | 0,0 | -0,1 | -0,1 | 0,0 | 0,0 | -0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 - Дөңгелектеу есебінен қалдық | 0,1 - Дөңгелектеу есебінен қалдық |
| 472 | 098 | 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 1 108,7 | 1 108,7 | 1 108,7 | 1 108,7 | 0,0 | 1 108,7 | 100,0 | 1 108,7 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 - Дөңгелектеу есебінен қалдық | 0,0 - Дөңгелектеу есебінен қалдық |
| 472 | 098 | 032 | Қазақстан Республикасы Ұлттық қорынан бөлінетін нысаналы трансферт есебінен | 19 200,0 | 19 200,0 | 19 200,0 | 16 000,0 | -3 200,0 | 16 000,0 | 83,3 | 19 200,0 | 100,0 | 0,0 | -3 200,0 | -3 200,0 | -3 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3200,0 - Мемлекеттік сатып алу нәтижелері бойынша қаражатты үнемдеу | 3200,0 - Мемлекеттік сатып алу нәтижелері бойынша қаражатты үнемдеу |
| 492 | 001 | 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 108 036,5 | 108 036,5 | 108 036,5 | 108 031,6 | -4,9 | 108 031,6 | 100,0 | 108 036,5 | 100,0 | 0,0 | -4,9 | -4,9 | 0,0 | 0,0 | -4,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,9 - Бағаның және табиғи тұтыну көлемінің өзгеруі есебінен қалыптасқан түгел пайдаланылмаған қаражат қалдығы | 4,9 - Бағаның және табиғи тұтыну көлемінің өзгеруі есебінен қалыптасқан түгел пайдаланылмаған қаражат қалдығы |
| 492 | 003 | 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 5 824,0 | 5 824,0 | 5 824,0 | 5 824,0 | 0,0 | 5 824,0 | 100,0 | 5 824,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| 492 | 003 | 028 | Облыстық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен | 136 086,0 | 136 086,0 | 136 086,0 | 136 085,8 | -0,2 | 128 710,3 | 94,6 | 136 086,0 | 100,0 | 0,0 | -7 375,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -7 375,7 | -7 375,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7375,7 - Жұмыстарды жүргізу (қызметтерді көрсету) кестесінен артта қалу | 0,2 - Дөңгелектеу есебінен қалдық |
| 492 | 011 | 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 99 919,1 | 99 919,1 | 99 919,1 | 99 919,1 | 0,0 | 99 919,1 | 100,0 | 99 919,1 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 - Дөңгелектеу есебінен қалдық | 0,0 - Дөңгелектеу есебінен қалдық |
| 492 | 012 | 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 48 089,0 | 48 089,0 | 48 089,0 | 48 089,0 | 0,0 | 48 089,0 | 100,0 | 48 089,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| 492 | 012 | 028 | Облыстық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен | 168 463,0 | 168 463,0 | 168 463,0 | 168 463,0 | 0,0 | 168 463,0 | 100,0 | 168 463,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| 492 | 018 | 028 | Облыстық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен | 13 288,9 | 13 288,9 | 13 288,9 | 13 288,9 | 0,0 | 13 288,9 | 100,0 | 13 288,9 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| 492 | 026 | 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 29 682,0 | 29 682,0 | 29 682,0 | 29 682,0 | 0,0 | 29 682,0 | 100,0 | 29 682,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| 492 | 026 | 028 | Облыстық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен | 146 062,3 | 146 062,3 | 146 062,3 | 146 062,3 | 0,0 | 146 062,3 | 100,0 | 146 062,3 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| 492 | 037 | 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 11 859,0 | 11 859,0 | 11 859,0 | 11 859,0 | 0,0 | 11 859,0 | 100,0 | 11 859,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| 492 | 045 | 028 | Облыстық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен | 13 946,6 | 13 946,6 | 13 946,6 | 10 446,5 | -3 500,1 | 10 446,5 | 74,9 | 10 446,5 | 74,9 | -3 500,1 | -3 500,1 | -3 500,1 | -3 500,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3500,1 - Мемлекеттік сатып алу нәтижелері бойынша қаражатты үнемдеу | 3500,1 - Мемлекеттік сатып алу нәтижелері бойынша қаражатты үнемдеу |
| 492 | 067 | 028 | Облыстық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен | 372 372,2 | 372 372,2 | 372 372,2 | 372 372,2 | 0,0 | 372 372,2 | 100,0 | 372 372,2 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| 492 | 106 | 000 | Әлеуметтік, табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайларды жою үшін жергілікті атқарушы органның төтенше резерві есебінен іс-шаралар өткізу | 9 700,0 | 9 700,0 | 9 700,0 | 9 700,0 | 0,0 | 9 700,0 | 100,0 | 9 700,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| 492 | 107 | 000 | Жергілікті атқарушы органның шұғыл шығындарға арналған резервінің есебінен іс-шаралар өткізу | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 0,0 | 500,0 | 100,0 | 500,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| 806 | 001 | 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 68 047,2 | 68 047,2 | 68 047,2 | 68 046,5 | -0,7 | 68 046,5 | 100,0 | 68 047,2 | 100,0 | 0,0 | -0,7 | -0,7 | 0,0 | 0,0 | -0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,7 - Дөңгелектеу есебінен қалдық | 0,7 - Дөңгелектеу есебінен қалдық |
| Даму бағдарламалары | 1 053 910,8 | 1 053 910,8 | 1 053 910,8 | 1 053 544,1 | -366,7 | 1 053 544,1 | 100,0 | 1 053 910,8 | 100,0 | 0,0 | -366,7 | -366,7 | -366,6 | 0,0 | -0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 472 | 003 | 028 | Облыстық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен | 300 600,3 | 300 600,3 | 300 600,3 | 300 600,3 | 0,0 | 300 600,3 | 100,0 | 300 600,3 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 - Дөңгелектеу есебінен қалдық | 0,0 - Дөңгелектеу есебінен қалдық |
| 472 | 004 | 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 3 726,1 | 3 726,1 | 3 726,1 | 3 359,5 | -366,6 | 3 359,5 | 90,2 | 3 726,1 | 100,0 | 0,0 | -366,6 | -366,6 | -366,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 366,6 - Мемлекеттік сатып алу нәтижелері бойынша қаражатты үнемдеу | 366,6 - Мемлекеттік сатып алу нәтижелері бойынша қаражатты үнемдеу |
| 472 | 004 | 028 | Облыстық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен | 7 950,0 | 7 950,0 | 7 950,0 | 7 950,0 | 0,0 | 7 950,0 | 100,0 | 7 950,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| 472 | 058 | 011 | Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен | 436 351,0 | 436 351,0 | 436 351,0 | 436 351,0 | 0,0 | 436 351,0 | 100,0 | 436 351,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| 472 | 058 | 028 | Облыстық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен | 164 282,8 | 164 282,8 | 164 282,8 | 164 282,8 | 0,0 | 164 282,8 | 100,0 | 164 282,8 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| 492 | 019 | 028 | Облыстық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен | 14 242,6 | 14 242,6 | 14 242,6 | 14 242,5 | -0,1 | 14 242,5 | 100,0 | 14 242,6 | 100,0 | 0,0 | -0,1 | -0,1 | 0,0 | 0,0 | -0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 - Дөңгелектеу есебінен қалдық | 0,1 - Дөңгелектеу есебінен қалдық |
| 492 | 019 | 032 | Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан бөлінетін нысаналы трансферт есебінен | 126 758,0 | 126 758,0 | 126 758,0 | 126 758,0 | 0,0 | 126 758,0 | 100,0 | 126 758,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||