Пояснительная записка
к районному бюджету на 2023-2025 годы
Районный бюджет на 2023-2025 годы запланирован в соответствии с Бюджетным Кодексом Республики Казахстан, Трудовым кодексом РК, Единой бюджетной классификацией, действующими нормативно–правовыми актами, и рассчитан, исходя из лимита штатной численности самостоятельных исполнительных органов.
Доходы районного бюджета на 2023-2025 годы запланированы в следующих объемах:
в 2023 году- 3940370,0 тыс.тенге;
в 2024 году- 2228348,0 тыс.тенге;
в 2025 году- 2137862,0 тыс.тенге.
В общем объеме поступлений собственных доходов на 2023 год (833014 тыс.тенге) 88,7% занимают налоговые поступления, неналоговые поступления составляют 1,7%, поступления от продажи основного капитала – 9,6%.
На 2023 год доходы определены за счет следующих источников:
налоговые поступления составят 738615,0 тыс.тенге, в том числе:
- социальный налог в сумме 397788,0 тыс.тенге;
неналоговые поступления составят 14371,0 тыс.тенге;
поступления от продажи основного капитала составят в 80028,0 тыс.тенге;
поступления трансфертов составят 3107356,0 тыс.тенге, в том числе:
субвенция – 1059533,0 тыс.тенге;
трансферты -2047823,0 тыс.тенге.
Затраты районного бюджета на 2023-2025 годы запланированы в следующих объемах:
в 2023 году- 3860370,0 тыс.тенге;
в 2024 году- 2074361,0 тыс.тенге;
в 2025 году- 1983875,0 тыс.тенге.
Государственные услуги общего характера
Расходы по функциональной группе 01 «Государственные услуги общего характера» запланированы в сумме 1237813,0 тыс.тенге.
В бюджете учтены следующие затраты:
аппарат маслихата района – 42941,0 тыс.тенге;
аппарат акима района– 167520,0 тыс.тенге;
отдел экономики и финансов района – 68401,0 тыс.тенге;
отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог и жилищной инспекции района– 38597,0 тыс.тенге;
целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам – 880772,0 тыс.тенге в том числе из областного бюджета 643956,0 тыс.тенге;
Капитальные расходы государственного органа – 37882,0 тыс.тенге в том числе из областного бюджета 17461,0 тыс.тенге;
По текущему бюджету, кроме содержания аппаратов предусмотрены средства на проведение оценки имущества в целях налогообложения- 700,0 тыс.тенге, приватизацию, управление коммунальным имуществом, постприватизационную деятельность и регулирование споров, связанных с этим- 1000,0 тыс.тенге.
Расходы по функциональной группе 02 «Оборона» запланированы в сумме 8200,0 тыс.тенге.
По данной функциональной группе предусматриваются расходы на мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности- 5022,0 тыс.тенге, на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения)- 2348,0 тыс.тенге; мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы-830,0 тыс.тенге .
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность
Расходы по функциональной группе запланированы в сумме 3000,0 тыс.тенге.
По данной функциональной группе предусматриваются расходы общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность
Социальная помощь и социальное обеспечение
Расходы по функциональной группе 06 «Социальная помощь и социальное обеспечение» сложились в сумме 334936,0 тыс.тенге.
В бюджете района учтены средства:
на выплату государственной адресной социальной помощи- 20460,0 тыс.тенге, в том числе: целевые текущие трансферты из областного бюджета 13578,0 тыс.тенге;
на программу занятости- 94446,0 тыс.тенге, в том числе:
на жилищную помощь- 726,0 тыс.тенге;
на социальную помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов- 28533,0 тыс.тенге, в том числе из областного бюджета 518,0 тыс.тенге;
на материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому- 778,0 тыс.тенге;
на оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому- 2689,0 тыс.тенге;
на обеспечение деятельности центров занятости- 34527,0 тыс.тенге;
на содержание аппарата отдела занятости и социальных программ района- 56366,0 тыс.тенге;
на оплату услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат- 421,0 тыс.тенге;
оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан из областного бюджета выделено -18423,0 тыс.тенге;
размещение государственного социального заказа в неправительственном секторе – 60177,0 тыс.тенге, в том числе: целевые текущие трансферты областного бюджета – 44591,0 тыс.тенге.
обеспечение инвалидов протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения в соответствии с индивидуальной программой реабелитации инвалида-17390,0тыс.тенге, в том числе: целевые текущие трансферты из областного бюджета – 14670,0 тыс.тенге.
Жилищно-коммунальное хозяйство
Расходы по функциональной группе 07 «Жилищно-коммунальное хозяйство» сложились в сумме 1269544,0 тыс.тенге.
В бюджете запланированы средства на следующие мероприятия:
на организацию сохранения государственного жилищного фонда- 142086,0 тыс.тенге в том числе: целевые текущие трансферты из областного бюджета – 136086,0 тыс.тенге;
функционирование системы водоснабжения населенных пунктов –46089,0 тыс.тенге;
благоустройство и озеленение -2000,0 тыс.тенге;
обеспечение бесперебойного теплоснабжения - 99 960,0 тыс.тенге.
на организацию эксплуатации тепловых сетей, находящихся коммунальной собственности района- 183062,0 тыс.тенге в том числе: целевые текущие трансферты из областного бюджета – 149875,0 тыс.тенге.
Бюджет развития запланирован в сумме 796347,0 тыс.тенге, в том числе:
на развитие системы водоснабжения и водоотведения – 531083,0 тыс.тенге в том числе «Реконструкция системы водоснабжения (3 очередь) г.Державинск, Жаркаинского района, Акмолинской области» из республиканского бюджета выделено в сумме 436351,0 тыс.тенге, из областного бюджета 50000,0 тыс.тенге;
проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда- 225000,0 тысяч тенге в том числе из областного бюджета на сумму 200000,0 тыс.тенге (Реконструкция 80-ти квартирного жилого дома (позиция 8) в мкр. «Молодежный» города Державинск);
проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры-40264,0 тысяч тенге в том числе из областного бюджета на сумму 27707,0 тыс.тенге (Строительство инженерных сетей и благоустройство к 80-ти квартирному жилому дому (позиция 8) в мкр. «Молодежный» города Державинск).
Культура, спорт, туризм и
информационное пространство
Расходы по функциональной группе 08 «Культура, спорт, туризм и информационное пространство» предусмотрены в объеме 475942,0 тыс.тенге.
В бюджете запланированы средства на следующие мероприятия:
на поддержку культурно-досуговой работы- 155998,0 тыс.тенге;
на содержание аппаратов – 57727,0 тыс.тенге;
на проведение спортивных соревнований на районном уровне- 3788,0 тыс.тенге;
на подготовку и участие членов сборных команд района по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях- 5420,0 тыс.тенге;
на функционирование районных (городских) библиотек – 77126,0 тыс.тенге;
на развитие государственного языка и других языков народа Казахстана – 14023,0 тыс.тенге;
на услуги по проведению государственной информационной политики – 40900,0 тыс.тенге;
на капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организации -109885,0 тыс.тенге в том числе: из областного бюджета – 100 000,0 тыс.тенге;
на реализацию региональной программы в сфере молодежной политики– 11075,0 тыс. тенге;
Топливно-энергетический комплекс и недропользование
Расходы по функциональной группе 09 «Топливно-энергетический комплекс и недропользование» предусмотрены в объеме 149875,0 тыс.тенге.
По программе «Развитие теплоэнергетической системы» выделенные трансферты из областного бюджета в сумме 149875,0 тыс.тенге на Реконструкцию теплосети в г.Державинск, Жаркаинский района, Акмолинской области, участок № 2: от котельной № 13 - ул. Ленина.
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особоохраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения
Расходы по функциональной группе 10 «Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особоохраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения» предусмотрены в сумме 70311,0 тыс.тенге.
В бюджете учтены расходы:
на реализацию мер по оказанию социальной поддержки специалистов-4506,0 тыс.тенге;
на содержание аппарата – 65805,0 тыс.тенге ;
Промышленность, архитектурная, градостроительная
и строительная деятельность
Расходы по функциональной группе 11 «Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность» предусмотрены в сумме 33144,0 тыс.тенге.
В бюджете учтены расходы:
на содержание аппарата – 23144,0 тыс.тенге;
на разработку схем градостроительного развития территории района и генеральных планов населенных пунктов- 10000,0 тыс.тенге.
Транспорт и коммуникации
Расходы по функциональной группе 12 «Транспорт и коммуникации» предусмотрены в сумме 11000,0 тыс.тенге.
В бюджете учтены расходы:
-на обеспечение функционирования автомобильных дорог через отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района- 1000,0 тыс.тенге;
-на субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым городским (сельским), пригородным и внутрирайонным сообщениям- 10000,0 тыс.тенге.
Прочие
Расходы по функциональной группе 13 «Прочие» предусмотрены в сумме 16656,0 тыс.тенге.
В бюджете учтены расходы:
резерв местного исполнительного органа района запланирован на уровне 2% от собственных поступлений в районный бюджет и составил- 16656,0 тыс.тенге;
Обслуживание долга
Расходы по функциональной группе 14 «Обслуживание долга» предусмотрены в сумме 38790,0 тыс.тенге, по бюджетной программе 021 «Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета».
Трансферты
Расходы по функциональной группе 15 «Трансферты» предусмотрены в сумме 211159,0 тыс.тенге в том числе: по бюджетной программе 038 «Субвенции» -211260,0 тыс.тенге.
III. Чистое бюджетное кредитование
Бюджетные кредиты. Пердуссмотрены бюджетные кредиты в сумме 5175,0 тыс.тенге.
Погашение бюджетных кредитов. По коду 501106 «Погашение бюджетных кредитов, выданных из местного бюджета специализированным организациям» запланировано погашение бюджетных кредитов в сумме 2965,0 тыс.тенге.
IV.Сальдо по операциям с финансовыми активами
Дефицит бюджета составляет- 77790,0 тыс.тенге.
Поступление займов.
Общая сумма займов по бюджетным кредитам –5175,0 тыс.тенге.
Погашение займов.
На погашение основного долга по бюджетным кредитам, выделенных в 2010-2019 годах для реализации мер социальной поддержки специалистов предусмотрено- 2965,0 тыс.тенге; погашение долга местного исполнительного органа по реконструкции и строительству систем тепло-водоснабжения и водоотведения -80000,0 тыс.тенге .
Руководитель
отдела экономики и
финансов района
Жаркаинского района Б.Ахметова