| Приложение 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| к приказу Министра финансов | ||||||||||||||||||||||||||
| Республики Казахстан | ||||||||||||||||||||||||||
| от 22 ноября 2018 года | ||||||||||||||||||||||||||
| Приложение 9 | ||||||||||||||||||||||||||
| к Инструкции по проведению | ||||||||||||||||||||||||||
| бюджетного мониторинга | ||||||||||||||||||||||||||
| Аналитический отчёт об исполнении районного бюджета | ||||||||||||||||||||||||||
| по состоянию на 1 июля 2022 года | ||||||||||||||||||||||||||
| Индекс: форма: 1-МУО | ||||||||||||||||||||||||||
| Круг представляющих лиц: уполномоченные органы по исполнению бюджета;аппараты акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | ||||||||||||||||||||||||||
| Куда представляется: уполномоченному органу по исполнению вышестоящего бюджета | ||||||||||||||||||||||||||
| Периодичность | ежемесячная | |||||||||||||||||||||||||
| Срок представления: - для аппаратов акимов города районного значения, села, поселка, сельского округа не позднее первых пяти рабочих дней месяца, следующего за отчетным месяцем и за отчетный год - не позднее 20 января года, следующего за отчетным финансовым годом; - для уполномоченных органов по исполнению бюджета района (города областного значения) - не позднее 7-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем и за отчетный год - не позднее 25 января года, следующего за отчетным финансовым годом; - для уполномоченных органов по исполнению бюджета области (города республиканского значения, столицы) - не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом и за отчетный год - не позднее 1 февраля года, следующего за отчетным финансовым годом. |
||||||||||||||||||||||||||
| Вид бюджета | районный | |||||||||||||||||||||||||
| тысяч тенге | ||||||||||||||||||||||||||
| Код | Наименование | Сводный план финансирования на год | Сводный план финансирования на отчетный период | Принятые обязательства | Сумма непринятых обязательств (графа.8- графа 6) | Оплаченные обязательства | % исполнения (графа 10 /графа 7 x 100) | Ожидаемое исполнение плана на год* | % ожидаемого исполнения (графа 12/графа 5x100) | Ожидаемая сумма неисполнения на год (графа 12 - графа.5) | Неисполнение плана по платежам (графа 10- графа 7) | Экономия бюджетных средств за отчетный период - всего,(графа 17+ графа 18+ графа 19) | в том числе | Нераспределенный остаток резерва Правительства Республики Казахстан или местных исполнительных органов | Неосвоение за отчетный период, (графа 15- графа 16- графа 20) | в том числе причины неосвоения | Примечание (обоснование администратора бюджетных программ причин неосвоения за отчетный период) | Примечание (обоснование администратора бюджетных программ причин несвоевременного принятия либо непринятия обязательств) | ||||||||
| Администратор бюджетных программ | Программа | Подпрограмма | экономия по результатам госзакупок | экономия по фонду оплаты труда | прочая экономия | невыполненные договорные обязательства поставщиков товаров (работ, услуг) | несостоявшиеся конкурсы по государственным закупкам | управление бюджетной программой администратора бюджетных программ | прочие причины | |||||||||||||||||
| по обязательствам | по платежам | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| Всего | 5 526 825,3 | 5 495 031,3 | 2 235 581,1 | 3 604 464,2 | -1 890 567,1 | 2 233 800,6 | 99,9 | -1 780,5 | -1 776,6 | -1 603,3 | -32,9 | -140,3 | 0,0 | -4,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -4,0 | ||||||||
| В т.ч. | ||||||||||||||||||||||||||
| экономия по фонду оплаты труда | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| курсовая разница | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| из них: | ||||||||||||||||||||||||||
| Текущие программы | 4 355 403,4 | 4 323 609,4 | 1 936 560,1 | 2 565 993,0 | -1 757 616,4 | 1 934 780,0 | 99,9 | -1 780,1 | -1 776,1 | -1 603,3 | -32,9 | -139,9 | 0,0 | -4,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -4,0 | ||||||||
| 112 | 001 | 011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 189,5 | 189,5 | 189,5 | 189,5 | 0,0 | 189,5 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 - Экономия по фонду оплаты труда | 0,0 - Экономия по фонду оплаты труда | |||
| 112 | 001 | 015 | За счет средств местного бюджета | 18 305,0 | 18 305,0 | 658,9 | 658,4 | -17 646,6 | 658,4 | 99,9 | -0,5 | -0,5 | 0,0 | -0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 - Экономия по фонду оплаты труда | 17646,6 - Обязательства не требующие регистрации | |||
| 112 | 001 | 042 | За счет субвенций из республиканского бюджета на государственные услуги общего характера | 23 737,0 | 23 737,0 | 18 158,3 | 19 500,5 | -4 236,5 | 18 155,9 | 100,0 | -2,4 | -2,4 | 0,0 | -0,2 | -2,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 - Экономия по фонду оплаты труда, 2,2 - Остаток недоиспользованных средств, сложившийся за счет изменения цен и натурального объема потребления | 4236,5 - Обязательства не требующие регистрации | |||
| 122 | 001 | 011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 1 048,1 | 1 048,1 | 1 048,1 | 1 041,2 | -6,9 | 1 041,2 | 99,3 | -6,9 | -6,9 | 0,0 | -6,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,9 - Экономия по фонду оплаты труда | 6,9 - Экономия по фонду оплаты труда | |||
| 122 | 001 | 015 | За счет средств местного бюджета | 53 441,1 | 53 441,1 | 0,0 | 0,0 | -53 441,1 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 53441,1 - Обязательства не требующие регистрации | ||||
| 122 | 001 | 042 | За счет субвенций из республиканского бюджета на государственные услуги общего характера | 121 840,0 | 121 840,0 | 72 413,0 | 80 198,0 | -41 642,0 | 72 343,4 | 99,9 | -69,6 | -69,6 | 0,0 | -0,2 | -69,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 - Экономия по фонду оплаты труда, 69,4 - Остаток недоиспользованных средств, сложившийся за счет изменения цен и натурального объема потребления | 41642,0 - Срок проведения государственных закупок по плану гос.закупок, предусмотрен | |||
| 122 | 005 | 015 | За счет средств местного бюджета | 5 022,0 | 5 022,0 | 2 565,3 | 3 652,3 | -1 369,7 | 2 562,8 | 99,9 | -2,5 | -2,5 | 0,0 | -2,4 | -0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,4 - Экономия по фонду оплаты труда, 0,1 - Остаток за счет округления | 1369,7 - Обязательства не требующие регистрации | |||
| 122 | 006 | 015 | За счет средств местного бюджета | 3 597,0 | 3 597,0 | 0,0 | 0,0 | -3 597,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3597,0 - Обязательства не требующие регистрации | ||||
| 122 | 007 | 015 | За счет средств местного бюджета | 830,0 | 830,0 | 379,9 | 379,9 | -450,1 | 379,9 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 - Остаток за счет округления | 450,1 - Обязательства не требующие регистрации | |||
| 124 | 001 | 011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 5 417,5 | 5 417,5 | 5 417,5 | 5 407,8 | -9,7 | 5 407,8 | 99,8 | -9,7 | -9,7 | 0,0 | -9,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9,7 - Экономия по фонду оплаты труда | 0,4 - Остаток за счет округления, 0,0 - Экономия по фонду оплаты труда, 9,2 - Отсутствие потребности в расходовании средств в отчетном месяце | |||
| 124 | 001 | 015 | За счет средств местного бюджета | 218 862,5 | 218 862,5 | 140 839,3 | 146 355,1 | -72 507,4 | 140 830,3 | 100,0 | -9,0 | -7,2 | -0,2 | -1,3 | -5,7 | 0,0 | -1,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -1,8 | 0,2 - Экономия средств по результатам государственных закупок, 1,3 - Экономия по фонду оплаты труда, 4,6 - Остаток за счет округления, 1,1 - Остаток недоиспользованных средств, сложившийся за счет изменения цен и натурального объема потребления, 1,8 - Отсутствие потребности в расходовании средств в отчетном месяце | 0,6 - Остаток за счет округления, 0,3 - Экономия по фонду оплаты труда, 69087,6 - Отсутствие потребности в расходовании средств в отчетном месяце, 3418,8 - Срок проведения государственных закупок по плану гос.закупок, предусмотрен | |||
| 124 | 001 | 029 | За счет трансфертов из районного бюджета (города областного значения) | 145 794,3 | 145 794,3 | 8 002,7 | 7 998,7 | -137 795,6 | 7 998,7 | 100,0 | -4,0 | -3,7 | 0,0 | -2,0 | -1,7 | 0,0 | -0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -0,3 | 2,0 - Экономия по фонду оплаты труда, 1,7 - Остаток за счет округления, 0,3 - Отсутствие потребности в расходовании средств в отчетном месяце | 130322,6 - Отсутствие потребности в расходовании средств в отчетном месяце, 7473,0 - Обязательства не требующие регистрации | |||
| 124 | 001 | 042 | За счет субвенций из республиканского бюджета на государственные услуги общего характера | 37 747,0 | 37 747,0 | 29 457,0 | 29 803,7 | -7 943,3 | 29 452,8 | 100,0 | -4,2 | -4,2 | -2,9 | -0,6 | -0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,9 - Экономия средств по результатам государственных закупок, 0,6 - Экономия по фонду оплаты труда, 0,7 - Остаток за счет округления | 0,4 - Экономия по фонду оплаты труда, 7942,8 - Отсутствие потребности в расходовании средств в отчетном месяце | |||
| 124 | 008 | 015 | За счет средств местного бюджета | 38 779,6 | 38 779,6 | 10 895,8 | 18 332,1 | -20 447,5 | 10 894,0 | 100,0 | -1,8 | -0,2 | -0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -1,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -1,6 | 0,1 - Экономия средств по результатам государственных закупок, 0,0 - Остаток за счет округления, 1,6 - Отсутствие потребности в расходовании средств в отчетном месяце | 1805,5 - Отсутствие или непредставление документов подтверждающих обоснованность платежа, 18111,9 - Отсутствие потребности в расходовании средств в отчетном месяце, 530,0 - Обязательства не требующие регистрации | |||
| 124 | 009 | 015 | За счет средств местного бюджета | 3 000,0 | 3 000,0 | 2 800,0 | 2 800,0 | -200,0 | 2 800,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 - Отсутствие потребности в расходовании средств в отчетном месяце | ||||
| 124 | 010 | 015 | За счет средств местного бюджета | 10 309,0 | 10 309,0 | 13,2 | 7 791,0 | -2 518,1 | 13,2 | 99,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 - Экономия средств по результатам государственных закупок | 0,0 - Экономия средств по результатам государственных закупок, 2518,0 - Отсутствие потребности в расходовании средств в отчетном месяце | |||
| 124 | 011 | 015 | За счет средств местного бюджета | 23 940,2 | 23 940,2 | 10 567,5 | 12 306,9 | -11 633,3 | 10 567,1 | 100,0 | -0,4 | -0,1 | -0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -0,3 | 0,1 - Экономия средств по результатам государственных закупок, 0,3 - Отсутствие потребности в расходовании средств в отчетном месяце | 1,1 - Экономия средств по результатам государственных закупок, 11632,2 - Отсутствие потребности в расходовании средств в отчетном месяце | |||
| 124 | 011 | 029 | За счет трансфертов из районного бюджета (города областного значения) | 29 000,0 | 29 000,0 | 3 312,1 | 3 678,3 | -25 321,8 | 3 312,1 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 - Экономия средств по результатам государственных закупок | 0,0 - Экономия средств по результатам государственных закупок, 23821,7 - Отсутствие потребности в расходовании средств в отчетном месяце, 1500,0 - Обязательства не требующие регистрации | |||
| 124 | 013 | 015 | За счет средств местного бюджета | 23 135,0 | 23 135,0 | 14 427,0 | 15 147,0 | -7 988,0 | 14 427,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7457,0 - Отсутствие потребности в расходовании средств в отчетном месяце, 531,0 - Обязательства не требующие регистрации | ||||
| 124 | 022 | 015 | За счет средств местного бюджета | 174,7 | 174,7 | 63,0 | 63,0 | -111,7 | 63,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 - Экономия средств по результатам государственных закупок | 0,0 - Экономия средств по результатам государственных закупок, 111,7 - Отсутствие потребности в расходовании средств в отчетном месяце | |||
| 124 | 028 | 028 | За счет трансфертов из областного бюджета | 20 000,0 | 20 000,0 | 0,0 | 15 590,4 | -4 409,6 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4409,6 - Отсутствие потребности в расходовании средств в отчетном месяце | ||||
| 124 | 045 | 015 | За счет средств местного бюджета | 890,0 | 890,0 | 890,0 | 890,0 | 0,0 | 890,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 451 | 001 | 011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 1 032,0 | 1 032,0 | 1 032,0 | 1 032,0 | 0,0 | 1 032,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 451 | 001 | 015 | За счет средств местного бюджета | 49 646,6 | 49 646,6 | 23 302,0 | 23 781,3 | -25 865,3 | 23 301,1 | 100,0 | -0,9 | -0,9 | 0,0 | 0,0 | -0,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,9 - Остаток за счет округления | 25865,3 - Остаток за счет округления | |||
| 451 | 001 | 028 | За счет трансфертов из областного бюджета | 200,0 | 200,0 | 120,0 | 200,0 | 0,0 | 120,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 451 | 002 | 011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 26 830,0 | 26 830,0 | 2 014,0 | 2 014,0 | -24 816,0 | 2 014,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24816,0 - Остаток за счет округления | ||||
| 451 | 002 | 028 | За счет трансфертов из областного бюджета | 4 953,0 | 4 953,0 | 2 801,0 | 2 799,4 | -2 153,6 | 2 799,4 | 99,9 | -1,6 | -1,6 | 0,0 | 0,0 | -1,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,6 - Остаток за счет округления | 2153,6 - Остаток за счет округления | |||
| 451 | 002 | 047 | За счет субвенций из республиканского бюджета на социальную помощь и социальное обеспечение | 7 000,0 | 7 000,0 | 6 355,0 | 6 355,0 | -645,0 | 6 355,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 645,0 - Остаток за счет округления | ||||
| 451 | 002 | 055 | За счет гарантированного трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 62 599,0 | 62 599,0 | 2 601,0 | 2 601,0 | -59 998,0 | 2 601,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 - Остаток за счет округления | 59998,0 - Остаток за счет округления | |||
| 451 | 002 | 100 | Общественные работы | 7 000,0 | 7 000,0 | 0,0 | 0,0 | -7 000,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7000,0 - Остаток за счет округления | ||||
| 451 | 004 | 028 | За счет трансфертов из областного бюджета | 24 351,0 | 24 351,0 | 0,0 | 0,0 | -24 351,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24351,0 - Остаток за счет округления | ||||
| 451 | 005 | 011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 12 098,0 | 7 088,0 | 4 600,0 | 6 019,5 | -1 068,5 | 4 597,5 | 99,9 | -2,5 | -2,5 | 0,0 | 0,0 | -2,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,5 - Остаток за счет округления | 1068,5 - Остаток за счет округления | |||
| 451 | 005 | 047 | За счет субвенций из республиканского бюджета на социальную помощь и социальное обеспечение | 6 322,0 | 6 322,0 | 3 257,3 | 3 254,1 | -3 067,9 | 3 254,1 | 99,9 | -3,2 | -3,2 | 0,0 | 0,0 | -3,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,2 - Остаток за счет округления | 3067,9 - Остаток за счет округления | |||
| 451 | 006 | 015 | За счет средств местного бюджета | 678,0 | 678,0 | 678,0 | 678,0 | 0,0 | 678,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 451 | 007 | 015 | За счет средств местного бюджета | 16 458,0 | 16 458,0 | 5 959,2 | 5 959,2 | -10 498,8 | 5 959,2 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10498,8 - Остаток за счет округления | ||||
| 451 | 007 | 028 | За счет трансфертов из областного бюджета | 995,5 | 995,5 | 995,5 | 995,5 | -0,1 | 995,5 | 100,0 | -0,1 | -0,1 | 0,0 | 0,0 | -0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 - Остаток за счет округления | 0,1 - Остаток за счет округления | |||
| 451 | 007 | 047 | За счет субвенций из республиканского бюджета на социальную помощь и социальное обеспечение | 9 953,7 | 9 953,7 | 2 690,7 | 2 690,7 | -7 263,0 | 2 690,7 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7263,0 - Остаток за счет округления | ||||
| 451 | 010 | 015 | За счет средств местного бюджета | 744,0 | 744,0 | 379,6 | 379,5 | -364,5 | 379,5 | 100,0 | -0,1 | -0,1 | 0,0 | 0,0 | -0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 - Остаток за счет округления | 364,5 - Остаток за счет округления | |||
| 451 | 011 | 015 | За счет средств местного бюджета | 421,0 | 421,0 | 421,0 | 421,0 | 0,0 | 421,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 451 | 014 | 011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 454,0 | 378,0 | 378,0 | 378,0 | 0,0 | 378,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 451 | 014 | 047 | За счет субвенций из республиканского бюджета на социальную помощь и социальное обеспечение | 2 716,3 | 2 716,3 | 867,2 | 866,8 | -1 849,5 | 866,8 | 100,0 | -0,4 | -0,4 | 0,0 | 0,0 | -0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,4 - Остаток за счет округления | 1849,5 - Остаток за счет округления | |||
| 451 | 014 | 055 | За счет гарантированного трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 521,0 | 76,0 | 76,0 | 76,0 | 0,0 | 76,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 451 | 017 | 011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 19 313,0 | 19 313,0 | 4 829,0 | 4 828,4 | -14 484,6 | 4 828,4 | 100,0 | -0,6 | -0,6 | 0,0 | 0,0 | -0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,6 - Остаток за счет округления | 14484,6 - Остаток за счет округления | |||
| 451 | 017 | 028 | За счет трансфертов из областного бюджета | 8 167,0 | 8 167,0 | 1 035,0 | 1 026,2 | -7 140,8 | 1 026,2 | 99,1 | -8,8 | -8,8 | 0,0 | 0,0 | -8,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8,8 - Остаток за счет округления | 7140,8 - Остаток за счет округления | |||
| 451 | 017 | 047 | За счет субвенций из республиканского бюджета на социальную помощь и социальное обеспечение | 3 767,0 | 3 767,0 | 125,5 | 125,4 | -3 641,6 | 125,4 | 99,9 | -0,1 | -0,1 | 0,0 | 0,0 | -0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 - Остаток за счет округления | 3641,6 - Остаток за счет округления | |||
| 451 | 021 | 028 | За счет трансфертов из областного бюджета | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 0,0 | 250,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 451 | 023 | 011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 3 761,0 | 3 177,0 | 3 065,0 | 3 064,9 | -112,1 | 3 064,9 | 100,0 | -0,1 | -0,1 | 0,0 | 0,0 | -0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 - Остаток за счет округления | 112,1 - Остаток за счет округления | |||
| 451 | 023 | 028 | За счет трансфертов из областного бюджета | 8 754,0 | 8 754,0 | 3 830,0 | 3 816,8 | -4 937,2 | 3 816,8 | 99,7 | -13,2 | -13,2 | 0,0 | 0,0 | -13,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13,2 - Остаток за счет округления | 4937,2 - Возврат без исполнения документов (по причине неправильного оформления, неверного применения специфики, не соответствия реквизитов получателей денег и др.) | |||
| 451 | 023 | 047 | За счет субвенций из республиканского бюджета на социальную помощь и социальное обеспечение | 12 183,0 | 12 183,0 | 7 553,3 | 7 892,8 | -4 290,2 | 7 552,8 | 100,0 | -0,5 | -0,5 | 0,0 | 0,0 | -0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 - Остаток за счет округления | 4290,2 - Остаток за счет округления | |||
| 451 | 023 | 055 | За счет гарантированного трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 7 079,0 | 1 012,0 | 1 012,0 | 1 012,0 | 0,0 | 1 012,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 451 | 050 | 011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 4 949,0 | 4 949,0 | 2 747,0 | 2 747,0 | -2 202,0 | 2 747,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2202,0 - Остаток за счет округления | ||||
| 451 | 054 | 011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 35 976,0 | 35 976,0 | 15 296,0 | 33 477,3 | -2 498,7 | 15 296,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2498,7 - Остаток за счет округления | ||||
| 451 | 054 | 015 | За счет средств местного бюджета | 13 199,2 | 13 199,2 | 7 440,2 | 13 199,0 | -0,2 | 7 440,2 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 - Остаток за счет округления | ||||
| 451 | 054 | 028 | За счет трансфертов из областного бюджета | 7 467,0 | 7 467,0 | 3 850,0 | 7 466,9 | -0,1 | 3 850,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 - Остаток за счет округления | ||||
| 451 | 067 | 028 | За счет трансфертов из областного бюджета | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 0,0 | 150,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 459 | 001 | 011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 671,6 | 671,6 | 671,6 | 665,3 | -6,3 | 665,3 | 99,1 | -6,3 | -6,3 | 0,0 | -6,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,3 - Экономия по фонду оплаты труда | 6,3 - Экономия по фонду оплаты труда | |||
| 459 | 001 | 015 | За счет средств местного бюджета | 22 871,6 | 22 871,6 | 942,7 | 942,7 | -21 928,9 | 942,7 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 21928,9 - Обязательства не требующие регистрации | ||||
| 459 | 001 | 042 | За счет субвенций из республиканского бюджета на государственные услуги общего характера | 42 155,0 | 42 155,0 | 31 581,3 | 33 212,4 | -8 942,6 | 31 580,6 | 100,0 | -0,7 | -0,7 | 0,0 | -0,5 | -0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 - Экономия по фонду оплаты труда, 0,3 - Остаток за счет округления | 8942,6 - Обязательства не требующие регистрации | |||
| 459 | 003 | 015 | За счет средств местного бюджета | 56,5 | 56,5 | 56,5 | 56,5 | 0,0 | 56,5 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 459 | 003 | 042 | За счет субвенций из республиканского бюджета на государственные услуги общего характера | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 0,0 | 600,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 - Остаток за счет округления | 0,0 - Остаток за счет округления | |||
| 459 | 005 | 015 | За счет средств местного бюджета | 2 907,0 | 2 907,0 | 546,0 | 546,0 | -2 361,0 | 546,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2361,0 - Обязательства не требующие регистрации | ||||
| 459 | 006 | 015 | За счет средств местного бюджета | 75,8 | 75,8 | 75,8 | 75,8 | 0,0 | 75,8 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 459 | 010 | 042 | За счет субвенций из республиканского бюджета на государственные услуги общего характера | 1 000,0 | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 | -1 000,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1000,0 - Обязательства не требующие регистрации | ||||
| 459 | 012 | 100 | Чрезвычайный резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории района (города областного значения) | 600,0 | 600,0 | 0,0 | 0,0 | -600,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 600,0 - Обязательства не требующие регистрации | ||||
| 459 | 012 | 101 | Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) на неотложные затраты | 9 812,0 | 9 812,0 | 0,0 | 0,0 | -9 812,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9812,0 - Обязательства не требующие регистрации | ||||
| 459 | 015 | 015 | За счет средств местного бюджета | 354,0 | 354,0 | 278,1 | 338,5 | -15,5 | 278,1 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 - Остаток за счет округления | 15,5 - Обязательства не требующие регистрации | |||
| 459 | 015 | 042 | За счет субвенций из республиканского бюджета на государственные услуги общего характера | 648,0 | 648,0 | 0,0 | 641,5 | -6,5 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,5 - Обязательства не требующие регистрации | ||||
| 459 | 018 | 013 | За счет кредитов из республиканского бюджета | 4 595,0 | 4 595,0 | 0,0 | 0,0 | -4 595,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4595,0 - Обязательства не требующие регистрации | ||||
| 459 | 021 | 015 | За счет средств местного бюджета | 38 789,0 | 38 789,0 | 16 565,6 | 16 564,7 | -22 224,3 | 16 564,7 | 100,0 | -0,9 | -0,9 | 0,0 | 0,0 | -0,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,9 - Остаток за счет округления | 22224,3 - Обязательства не требующие регистрации | |||
| 459 | 024 | 045 | За счет субвенций из республиканского бюджета на образование | 1 755 126,0 | 1 755 126,0 | 1 017 839,0 | 1 017 839,0 | -737 287,0 | 1 017 839,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 737287,0 - Обязательства не требующие регистрации | ||||
| 459 | 054 | 015 | За счет средств местного бюджета | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,0 | 0,3 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 459 | 099 | 015 | За счет средств местного бюджета | 392,0 | 392,0 | 0,0 | 0,0 | -392,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 392,0 - Обязательства не требующие регистрации | ||||
| 459 | 099 | 028 | За счет трансфертов из областного бюджета | 1 286,0 | 1 286,0 | 0,0 | 0,0 | -1 286,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1286,0 - Обязательства не требующие регистрации | ||||
| 459 | 099 | 051 | За счет субвенций из республиканского бюджета на сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрану окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 3 917,0 | 3 917,0 | 357,0 | 339,8 | -3 577,2 | 339,8 | 95,2 | -17,2 | -17,2 | 0,0 | 0,0 | -17,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17,2 - Остаток недоиспользованных средств, сложившийся за счет изменения цен и натурального объема потребления | 3577,2 - Обязательства не требующие регистрации | |||
| 472 | 001 | 011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 311,0 | 311,0 | 311,0 | 311,0 | 0,0 | 311,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 472 | 001 | 015 | За счет средств местного бюджета | 25 112,8 | 25 112,8 | 12 941,1 | 13 147,3 | -11 965,5 | 12 940,9 | 100,0 | -0,2 | -0,2 | 0,0 | -0,1 | -0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 - Экономия по фонду оплаты труда, 0,1 - Остаток за счет округления | 11965,5 - Обязательства не требующие регистрации | |||
| 472 | 013 | 015 | За счет средств местного бюджета | 5 984,0 | 5 984,0 | 0,0 | 4 885,6 | -1 098,4 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1098,4 - Обязательства не требующие регистрации | ||||
| 472 | 013 | 052 | За счет субвенций из республиканского бюджета на промышленность, архитектурную, градостроительную и строительную деятельность | 5 000,0 | 5 000,0 | 0,0 | 5 000,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 492 | 001 | 011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 176,0 | 176,0 | 176,0 | 176,0 | 0,0 | 176,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 492 | 001 | 015 | За счет средств местного бюджета | 19 180,9 | 19 180,9 | 3 981,7 | 5 380,4 | -13 800,5 | 3 981,6 | 100,0 | -0,1 | -0,1 | 0,0 | -0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 - Экономия по фонду оплаты труда | 13800,5 - Обязательства не требующие регистрации | |||
| 492 | 001 | 042 | За счет субвенций из республиканского бюджета на государственные услуги общего характера | 26 206,0 | 26 206,0 | 20 359,4 | 19 215,1 | -6 990,9 | 18 758,8 | 92,1 | -1 600,6 | -1 600,6 | -1 600,0 | -0,1 | -0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1600,0 - Экономия средств по результатам государственных закупок, 0,1 - Экономия по фонду оплаты труда, 0,5 - Остаток за счет округления | 6990,9 - Обязательства не требующие регистрации | |||
| 492 | 003 | 015 | За счет средств местного бюджета | 5 760,0 | 5 760,0 | 0,0 | 0,0 | -5 760,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5760,0 - Обязательства не требующие регистрации | ||||
| 492 | 003 | 028 | За счет трансфертов из областного бюджета | 100 000,0 | 100 000,0 | 0,0 | 0,0 | -100 000,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100000,0 - Срок проведения государственных закупок по плану гос.закупок, предусмотрен | ||||
| 492 | 011 | 015 | За счет средств местного бюджета | 99 960,0 | 99 960,0 | 0,0 | 99 246,0 | -714,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 714,0 - Обязательства не требующие регистрации | ||||
| 492 | 012 | 015 | За счет средств местного бюджета | 46 089,0 | 46 089,0 | 0,0 | 39 367,6 | -6 721,4 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6721,4 - Обязательства не требующие регистрации | ||||
| 492 | 018 | 015 | За счет средств местного бюджета | 2 000,0 | 2 000,0 | 0,0 | 0,0 | -2 000,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2000,0 - Срок проведения государственных закупок по плану гос.закупок, предусмотрен | ||||
| 492 | 021 | 015 | За счет средств местного бюджета | 3 000,0 | 3 000,0 | 0,0 | 0,0 | -3 000,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3000,0 - Обязательства не требующие регистрации | ||||
| 492 | 023 | 015 | За счет средств местного бюджета | 1 000,0 | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 | -1 000,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1000,0 - Обязательства не требующие регистрации | ||||
| 492 | 026 | 015 | За счет средств местного бюджета | 8 479,0 | 8 479,0 | 8 479,0 | 8 479,0 | 0,0 | 8 479,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 492 | 026 | 028 | За счет трансфертов из областного бюджета | 149 735,9 | 149 735,9 | 100 000,0 | 149 735,9 | 0,0 | 100 000,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 492 | 026 | 048 | За счет субвенций из республиканского бюджета на жилищно-коммунальное хозяйство | 26 335,0 | 26 335,0 | 26 335,0 | 26 335,0 | 0,0 | 26 335,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 492 | 037 | 015 | За счет средств местного бюджета | 5 500,0 | 5 500,0 | 3 704,5 | 3 704,5 | -1 795,5 | 3 704,5 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 - Остаток за счет округления | 1795,5 - Обязательства не требующие регистрации | |||
| 492 | 045 | 015 | За счет средств местного бюджета | 2 000,0 | 2 000,0 | 0,0 | 1 069,1 | -930,9 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 930,9 - Обязательства не требующие регистрации | ||||
| 492 | 045 | 028 | За счет трансфертов из областного бюджета | 320 000,0 | 320 000,0 | 29 028,0 | 320 000,0 | 0,0 | 29 028,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 492 | 077 | 028 | За счет трансфертов из областного бюджета | 60 000,0 | 60 000,0 | 15 120,0 | 50 400,0 | -9 600,0 | 15 120,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9600,0 - Обязательства не требующие регистрации | ||||
| 806 | 001 | 011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 421,3 | 421,3 | 421,3 | 421,3 | 0,0 | 421,3 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 806 | 001 | 015 | За счет средств местного бюджета | 53 731,7 | 53 731,7 | 19 429,1 | 19 763,5 | -33 968,2 | 19 428,5 | 100,0 | -0,6 | -0,6 | 0,0 | -0,4 | -0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,4 - Экономия по фонду оплаты труда, 0,2 - Остаток за счет округления | 33968,2 - Обязательства не требующие регистрации | |||
| 806 | 001 | 051 | За счет субвенций из республиканского бюджета на сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрану окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 10 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 0,0 | 10 000,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 806 | 007 | 015 | За счет средств местного бюджета | 500,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | -500,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 - Обязательства не требующие регистрации | ||||
| 806 | 012 | 015 | За счет средств местного бюджета | 160,0 | 160,0 | 0,0 | 0,0 | -160,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 160,0 - Обязательства не требующие регистрации | ||||
| 819 | 001 | 011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 624,0 | 624,0 | 624,0 | 624,0 | 0,0 | 624,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 819 | 001 | 015 | За счет средств местного бюджета | 46 104,2 | 46 104,2 | 16 648,1 | 16 860,4 | -29 243,8 | 16 638,7 | 99,9 | -9,4 | -9,4 | 0,0 | -1,4 | -8,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,4 - Экономия по фонду оплаты труда, 8,0 - Остаток недоиспользованных средств, сложившийся за счет изменения цен и натурального объема потребления | 29243,8 - Обязательства не требующие регистрации | |||
| 819 | 004 | 011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 599,0 | 599,0 | 415,0 | 414,9 | -184,1 | 414,9 | 100,0 | -0,1 | -0,1 | 0,0 | -0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 - Экономия по фонду оплаты труда | 184,1 - Обязательства не требующие регистрации | |||
| 819 | 004 | 015 | За счет средств местного бюджета | 7 227,9 | 7 227,9 | 2 977,1 | 3 216,7 | -4 011,2 | 2 976,7 | 100,0 | -0,4 | -0,4 | 0,0 | 0,0 | -0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,4 - Остаток за счет округления | 4011,2 - Обязательства не требующие регистрации | |||
| 819 | 004 | 055 | За счет гарантированного трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 597,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 819 | 005 | 015 | За счет средств местного бюджета | 16 716,0 | 16 716,0 | 7 716,0 | 16 716,0 | 0,0 | 7 716,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 819 | 005 | 049 | За счет субвенций из республиканского бюджета на культуру, спорт, туризм и информационное пространство | 24 184,0 | 24 184,0 | 13 057,0 | 24 184,0 | 0,0 | 13 057,0 | 100,0 | ||||||||||||||||