| Қазақстан Республикасы | ||||||||||||||||||||||||||
| Қаржы министрінің | ||||||||||||||||||||||||||
| 2018 жылғы 22 қарашадағы | ||||||||||||||||||||||||||
| № 1020 бұйрығына | ||||||||||||||||||||||||||
| 4-қосымша | ||||||||||||||||||||||||||
| Бюджеттік мониторинг | ||||||||||||||||||||||||||
| жүргізу нұсқаулығына | ||||||||||||||||||||||||||
| 9-қосымша | ||||||||||||||||||||||||||
| 2022 жылғы 1 шiлдедегі жағдай бойынша | ||||||||||||||||||||||||||
| Аудандық бюджеттің атқарылуы туралы талдамалы есеп | ||||||||||||||||||||||||||
| Индекс: 1-МУО нысаны | ||||||||||||||||||||||||||
| Ұсынатын тұлғалар тобы: бюджетті атқару жөніндегі уәкілетті органдар;аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ аппараттары | ||||||||||||||||||||||||||
| Қайда ұсынылады: жоғары тұрған бюджетті атқару жөніндегі уәкілетті органға | ||||||||||||||||||||||||||
| Мерзімділігі | ай сайын | |||||||||||||||||||||||||
| Ұсынылу мерзімі: - аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімдерінің аппараттары үшін есепті айдан кейінгі айдың алғашқы бес жұмыс күнінен кешіктірмей және есепті жылға - есепті қаржы жылынан кейінгі жылдың 20 қаңтарынан кешіктірмей; - ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетті атқару жөніндегі жергілікті уәкілетті органдары үшін есептіден кейінгі айдың 7-нен кешіктірмей және есепті жылға - есепті қаржы жылынан кейінгі жылдың 25 қаңтарынан кешіктірмей; - облыстың (республикалық маңызы бар қаланың, астананың) бюджетті атқару жөніндегі уәкілетті органдары үшін есепті тоқсаннан кейінгі айдың 15-нен кешіктірмей және есепті жылға - есепті қаржы жылынан кейінгі жылдың 1 ақпанынан кешіктірмей. |
||||||||||||||||||||||||||
| Бюджет түрі | аудандық | |||||||||||||||||||||||||
| мың теңге | ||||||||||||||||||||||||||
| Коды | Атауы | Бір жылға арналған жиынтық қаржыландыру жоспары | Есепті кезеңге арналған жиынтық қаржыландыру жоспары | Қабылданған міндеттемелер | Қабылданбаған міндеттемелер сомасы (8-баған - 6-баған) | Төленген міндеттемелер | Атқарылу % (10 - баған /7-баған x 100) | Бір жылға арналған күтілетін атқарылу * | Күтілетін атқарылу % (12- баған /5-баған x 100) | Бір жылға күтілетін атқарылмау сомасы (12- баған - 5-баған) | Төлемдер бойынша жоспарды орындамау (10- баған -7- баған) | Есепті кезеңге бюджет қаражатын үнемдеу, барлығы (17- баған +18- баған +19- баған) | оның ішінде | Қазақстан Республикасы Үкіметтің немесе ЖАО резервтерінің бөлінбеген қалдығы | Есепті кезеңге игерілмеу (15-бағ.- 16-бағ. - 20-бағ.) | оның ішінде игерілмеу себептері | Ескерту (бюджеттік бағдарламалар әкімшісінің есепті кезең үшін игерілмеу себептеріне негіздемесі) | Ескерту (бюджеттік бағдарламалар әкімшісінің міндеттемелерді уақтылы қабылдамауы не қабылдамауы себептерінің негіздемесі) | ||||||||
| Бюджеттік бағдарламалар әкімшісі | Бағдарлама | Кіші бағдарлама | мемлекеттік сатып алу нәтижлері бойынша қаражатты үнемдеу | еңбекақы төлеу қорын бойынша үнемдеу | Өзге де үнемдеу | тауарларды (жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді) жеткізушілердің орындалмаған шарттық міндеттемелері | өткізілмеген мемлекеттік сатып алу бойынша конкурстар | Бюджеттік бағдарламалар әкімшісінің бюджеттік бағдарламаны басқаруы | өзге де себептер | |||||||||||||||||
| мемлекеттік сатып алу нәтижлері бойынша қаражатты үнемдеу | ЕТҚ бойынша үнемдеу | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| Барлығы | 5 526 825,3 | 5 495 031,3 | 2 235 581,1 | 3 604 464,2 | -1 890 567,1 | 2 233 800,6 | 99,9 | -1 780,5 | -1 776,6 | -1 603,3 | -32,9 | -140,3 | 0,0 | -4,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -4,0 | ||||||||
| Оның ішінде | ||||||||||||||||||||||||||
| еңбекақы төлеу қорын бойынша үнемдеу | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| Бағамдық айырма | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| оның ішінде: | ||||||||||||||||||||||||||
| Ағымдағы бағдарламалар | 4 355 403,4 | 4 323 609,4 | 1 936 560,1 | 2 565 993,0 | -1 757 616,4 | 1 934 780,0 | 99,9 | -1 780,1 | -1 776,1 | -1 603,3 | -32,9 | -139,9 | 0,0 | -4,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -4,0 | ||||||||
| 112 | 001 | 011 | Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен | 189,5 | 189,5 | 189,5 | 189,5 | 0,0 | 189,5 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 - Еңбек ақы төлеу қоры бойынша үнемдеу | 0,0 - Еңбек ақы төлеу қоры бойынша үнемдеу | |||
| 112 | 001 | 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 18 305,0 | 18 305,0 | 658,9 | 658,4 | -17 646,6 | 658,4 | 99,9 | -0,5 | -0,5 | 0,0 | -0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 - Еңбек ақы төлеу қоры бойынша үнемдеу | 17646,6 - Тіркеуді талап етпейтін міндеттемелер | |||
| 112 | 001 | 042 | Республикалық бюджеттен жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтеріне берілетін субвенциялар есебінен | 23 737,0 | 23 737,0 | 18 158,3 | 19 500,5 | -4 236,5 | 18 155,9 | 100,0 | -2,4 | -2,4 | 0,0 | -0,2 | -2,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 - Еңбек ақы төлеу қоры бойынша үнемдеу, 2,2 - Бағаның және табиғи тұтыну көлемінің өзгеруі есебінен қалыптасқан түгел пайдаланылмаған қаражат қалдығы | 4236,5 - Тіркеуді талап етпейтін міндеттемелер | |||
| 122 | 001 | 011 | Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен | 1 048,1 | 1 048,1 | 1 048,1 | 1 041,2 | -6,9 | 1 041,2 | 99,3 | -6,9 | -6,9 | 0,0 | -6,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,9 - Еңбек ақы төлеу қоры бойынша үнемдеу | 6,9 - Еңбек ақы төлеу қоры бойынша үнемдеу | |||
| 122 | 001 | 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 53 441,1 | 53 441,1 | 0,0 | 0,0 | -53 441,1 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 53441,1 - Тіркеуді талап етпейтін міндеттемелер | ||||
| 122 | 001 | 042 | Республикалық бюджеттен жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтеріне берілетін субвенциялар есебінен | 121 840,0 | 121 840,0 | 72 413,0 | 80 198,0 | -41 642,0 | 72 343,4 | 99,9 | -69,6 | -69,6 | 0,0 | -0,2 | -69,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 - Еңбек ақы төлеу қоры бойынша үнемдеу, 69,4 - Бағаның және табиғи тұтыну көлемінің өзгеруі есебінен қалыптасқан түгел пайдаланылмаған қаражат қалдығы | 41642,0 - Мемлекеттік сатып алу жоспары бойынша мемлекеттік сатып алуды өткізу мерзімі | |||
| 122 | 005 | 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 5 022,0 | 5 022,0 | 2 565,3 | 3 652,3 | -1 369,7 | 2 562,8 | 99,9 | -2,5 | -2,5 | 0,0 | -2,4 | -0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,4 - Еңбек ақы төлеу қоры бойынша үнемдеу, 0,1 - Дөңгелектеу есебінен қалдық | 1369,7 - Тіркеуді талап етпейтін міндеттемелер | |||
| 122 | 006 | 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 3 597,0 | 3 597,0 | 0,0 | 0,0 | -3 597,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3597,0 - Тіркеуді талап етпейтін міндеттемелер | ||||
| 122 | 007 | 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 830,0 | 830,0 | 379,9 | 379,9 | -450,1 | 379,9 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 - Дөңгелектеу есебінен қалдық | 450,1 - Тіркеуді талап етпейтін міндеттемелер | |||
| 124 | 001 | 011 | Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен | 5 417,5 | 5 417,5 | 5 417,5 | 5 407,8 | -9,7 | 5 407,8 | 99,8 | -9,7 | -9,7 | 0,0 | -9,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9,7 - Еңбек ақы төлеу қоры бойынша үнемдеу | 0,4 - Дөңгелектеу есебінен қалдық, 0,0 - Еңбек ақы төлеу қоры бойынша үнемдеу, 9,2 - Есепті айда қаражаттың шығындалуына қажеттіліктің болмауы | |||
| 124 | 001 | 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 218 862,5 | 218 862,5 | 140 839,3 | 146 355,1 | -72 507,4 | 140 830,3 | 100,0 | -9,0 | -7,2 | -0,2 | -1,3 | -5,7 | 0,0 | -1,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -1,8 | 0,2 - Мемлекеттік сатып алу нәтижелері бойынша қаражатты үнемдеу, 1,3 - Еңбек ақы төлеу қоры бойынша үнемдеу, 4,6 - Дөңгелектеу есебінен қалдық, 1,1 - Бағаның және табиғи тұтыну көлемінің өзгеруі есебінен қалыптасқан түгел пайдаланылмаған қаражат қалдығы, 1,8 - Есепті айда қаражаттың шығындалуына қажеттіліктің болмауы | 0,6 - Дөңгелектеу есебінен қалдық, 0,3 - Еңбек ақы төлеу қоры бойынша үнемдеу, 69087,6 - Есепті айда қаражаттың шығындалуына қажеттіліктің болмауы, 3418,8 - Мемлекеттік сатып алу жоспары бойынша мемлекеттік сатып алуды өткізу мерзімі | |||
| 124 | 001 | 029 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың)бюджет қаражаты есебінен | 145 794,3 | 145 794,3 | 8 002,7 | 7 998,7 | -137 795,6 | 7 998,7 | 100,0 | -4,0 | -3,7 | 0,0 | -2,0 | -1,7 | 0,0 | -0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -0,3 | 2,0 - Еңбек ақы төлеу қоры бойынша үнемдеу, 1,7 - Дөңгелектеу есебінен қалдық, 0,3 - Есепті айда қаражаттың шығындалуына қажеттіліктің болмауы | 130322,6 - Есепті айда қаражаттың шығындалуына қажеттіліктің болмауы, 7473,0 - Тіркеуді талап етпейтін міндеттемелер | |||
| 124 | 001 | 042 | Республикалық бюджеттен жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтеріне берілетін субвенциялар есебінен | 37 747,0 | 37 747,0 | 29 457,0 | 29 803,7 | -7 943,3 | 29 452,8 | 100,0 | -4,2 | -4,2 | -2,9 | -0,6 | -0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,9 - Мемлекеттік сатып алу нәтижелері бойынша қаражатты үнемдеу, 0,6 - Еңбек ақы төлеу қоры бойынша үнемдеу, 0,7 - Дөңгелектеу есебінен қалдық | 0,4 - Еңбек ақы төлеу қоры бойынша үнемдеу, 7942,8 - Есепті айда қаражаттың шығындалуына қажеттіліктің болмауы | |||
| 124 | 008 | 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 38 779,6 | 38 779,6 | 10 895,8 | 18 332,1 | -20 447,5 | 10 894,0 | 100,0 | -1,8 | -0,2 | -0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -1,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -1,6 | 0,1 - Мемлекеттік сатып алу нәтижелері бойынша қаражатты үнемдеу, 0,0 - Дөңгелектеу есебінен қалдық, 1,6 - Есепті айда қаражаттың шығындалуына қажеттіліктің болмауы | 1805,5 - Төлемнің негізділігін растайтын құжаттардың ұсынылмауы немесе болмауы, 18111,9 - Есепті айда қаражаттың шығындалуына қажеттіліктің болмауы, 530,0 - Тіркеуді талап етпейтін міндеттемелер | |||
| 124 | 009 | 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 3 000,0 | 3 000,0 | 2 800,0 | 2 800,0 | -200,0 | 2 800,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 - Есепті айда қаражаттың шығындалуына қажеттіліктің болмауы | ||||
| 124 | 010 | 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 10 309,0 | 10 309,0 | 13,2 | 7 791,0 | -2 518,1 | 13,2 | 99,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 - Мемлекеттік сатып алу нәтижелері бойынша қаражатты үнемдеу | 0,0 - Мемлекеттік сатып алу нәтижелері бойынша қаражатты үнемдеу, 2518,0 - Есепті айда қаражаттың шығындалуына қажеттіліктің болмауы | |||
| 124 | 011 | 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 23 940,2 | 23 940,2 | 10 567,5 | 12 306,9 | -11 633,3 | 10 567,1 | 100,0 | -0,4 | -0,1 | -0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -0,3 | 0,1 - Мемлекеттік сатып алу нәтижелері бойынша қаражатты үнемдеу, 0,3 - Есепті айда қаражаттың шығындалуына қажеттіліктің болмауы | 1,1 - Мемлекеттік сатып алу нәтижелері бойынша қаражатты үнемдеу, 11632,2 - Есепті айда қаражаттың шығындалуына қажеттіліктің болмауы | |||
| 124 | 011 | 029 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) бюджет қаражаты есебінен | 29 000,0 | 29 000,0 | 3 312,1 | 3 678,3 | -25 321,8 | 3 312,1 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 - Мемлекеттік сатып алу нәтижелері бойынша қаражатты үнемдеу | 0,0 - Мемлекеттік сатып алу нәтижелері бойынша қаражатты үнемдеу, 23821,7 - Есепті айда қаражаттың шығындалуына қажеттіліктің болмауы, 1500,0 - Тіркеуді талап етпейтін міндеттемелер | |||
| 124 | 013 | 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 23 135,0 | 23 135,0 | 14 427,0 | 15 147,0 | -7 988,0 | 14 427,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7457,0 - Есепті айда қаражаттың шығындалуына қажеттіліктің болмауы, 531,0 - Тіркеуді талап етпейтін міндеттемелер | ||||
| 124 | 022 | 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 174,7 | 174,7 | 63,0 | 63,0 | -111,7 | 63,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 - Мемлекеттік сатып алу нәтижелері бойынша қаражатты үнемдеу | 0,0 - Мемлекеттік сатып алу нәтижелері бойынша қаражатты үнемдеу, 111,7 - Есепті айда қаражаттың шығындалуына қажеттіліктің болмауы | |||
| 124 | 028 | 028 | Облыстық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен | 20 000,0 | 20 000,0 | 0,0 | 15 590,4 | -4 409,6 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4409,6 - Есепті айда қаражаттың шығындалуына қажеттіліктің болмауы | ||||
| 124 | 045 | 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 890,0 | 890,0 | 890,0 | 890,0 | 0,0 | 890,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 451 | 001 | 011 | Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен | 1 032,0 | 1 032,0 | 1 032,0 | 1 032,0 | 0,0 | 1 032,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 451 | 001 | 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 49 646,6 | 49 646,6 | 23 302,0 | 23 781,3 | -25 865,3 | 23 301,1 | 100,0 | -0,9 | -0,9 | 0,0 | 0,0 | -0,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,9 - Дөңгелектеу есебінен қалдық | 25865,3 - Дөңгелектеу есебінен қалдық | |||
| 451 | 001 | 028 | Облыстық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен | 200,0 | 200,0 | 120,0 | 200,0 | 0,0 | 120,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 451 | 002 | 011 | Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен | 26 830,0 | 26 830,0 | 2 014,0 | 2 014,0 | -24 816,0 | 2 014,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24816,0 - Дөңгелектеу есебінен қалдық | ||||
| 451 | 002 | 028 | Облыстық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен | 4 953,0 | 4 953,0 | 2 801,0 | 2 799,4 | -2 153,6 | 2 799,4 | 99,9 | -1,6 | -1,6 | 0,0 | 0,0 | -1,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,6 - Дөңгелектеу есебінен қалдық | 2153,6 - Дөңгелектеу есебінен қалдық | |||
| 451 | 002 | 047 | Республикалық бюджеттен әлеуметтік көмекке және әлеуметтік қамсыздандыруға берілетін субвенциялар есебінен | 7 000,0 | 7 000,0 | 6 355,0 | 6 355,0 | -645,0 | 6 355,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 645,0 - Дөңгелектеу есебінен қалдық | ||||
| 451 | 002 | 055 | Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін кепілдендірілген трансферт есебінен | 62 599,0 | 62 599,0 | 2 601,0 | 2 601,0 | -59 998,0 | 2 601,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 - Дөңгелектеу есебінен қалдық | 59998,0 - Дөңгелектеу есебінен қалдық | |||
| 451 | 002 | 100 | Қоғамдық жұмыстар | 7 000,0 | 7 000,0 | 0,0 | 0,0 | -7 000,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7000,0 - Дөңгелектеу есебінен қалдық | ||||
| 451 | 004 | 028 | Облыстық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен | 24 351,0 | 24 351,0 | 0,0 | 0,0 | -24 351,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24351,0 - Дөңгелектеу есебінен қалдық | ||||
| 451 | 005 | 011 | Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен | 12 098,0 | 7 088,0 | 4 600,0 | 6 019,5 | -1 068,5 | 4 597,5 | 99,9 | -2,5 | -2,5 | 0,0 | 0,0 | -2,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,5 - Дөңгелектеу есебінен қалдық | 1068,5 - Дөңгелектеу есебінен қалдық | |||
| 451 | 005 | 047 | Республикалық бюджеттен әлеуметтік көмекке және әлеуметтік қамсыздандыруға берілетін субвенциялар есебінен | 6 322,0 | 6 322,0 | 3 257,3 | 3 254,1 | -3 067,9 | 3 254,1 | 99,9 | -3,2 | -3,2 | 0,0 | 0,0 | -3,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,2 - Дөңгелектеу есебінен қалдық | 3067,9 - Дөңгелектеу есебінен қалдық | |||
| 451 | 006 | 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 678,0 | 678,0 | 678,0 | 678,0 | 0,0 | 678,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 451 | 007 | 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 16 458,0 | 16 458,0 | 5 959,2 | 5 959,2 | -10 498,8 | 5 959,2 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10498,8 - Дөңгелектеу есебінен қалдық | ||||
| 451 | 007 | 028 | Облыстық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен | 995,5 | 995,5 | 995,5 | 995,5 | -0,1 | 995,5 | 100,0 | -0,1 | -0,1 | 0,0 | 0,0 | -0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 - Дөңгелектеу есебінен қалдық | 0,1 - Дөңгелектеу есебінен қалдық | |||
| 451 | 007 | 047 | Республикалық бюджеттен әлеуметтік көмекке және әлеуметтік қамсыздандыруға берілетін субвенциялар есебінен | 9 953,7 | 9 953,7 | 2 690,7 | 2 690,7 | -7 263,0 | 2 690,7 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7263,0 - Дөңгелектеу есебінен қалдық | ||||
| 451 | 010 | 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 744,0 | 744,0 | 379,6 | 379,5 | -364,5 | 379,5 | 100,0 | -0,1 | -0,1 | 0,0 | 0,0 | -0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 - Дөңгелектеу есебінен қалдық | 364,5 - Дөңгелектеу есебінен қалдық | |||
| 451 | 011 | 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 421,0 | 421,0 | 421,0 | 421,0 | 0,0 | 421,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 451 | 014 | 011 | Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен | 454,0 | 378,0 | 378,0 | 378,0 | 0,0 | 378,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 451 | 014 | 047 | Республикалық бюджеттен әлеуметтік көмекке және әлеуметтік қамсыздандыруға берілетін субвенциялар есебінен | 2 716,3 | 2 716,3 | 867,2 | 866,8 | -1 849,5 | 866,8 | 100,0 | -0,4 | -0,4 | 0,0 | 0,0 | -0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,4 - Дөңгелектеу есебінен қалдық | 1849,5 - Дөңгелектеу есебінен қалдық | |||
| 451 | 014 | 055 | Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін кепілдендірілген трансферт есебінен | 521,0 | 76,0 | 76,0 | 76,0 | 0,0 | 76,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 451 | 017 | 011 | Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен | 19 313,0 | 19 313,0 | 4 829,0 | 4 828,4 | -14 484,6 | 4 828,4 | 100,0 | -0,6 | -0,6 | 0,0 | 0,0 | -0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,6 - Дөңгелектеу есебінен қалдық | 14484,6 - Дөңгелектеу есебінен қалдық | |||
| 451 | 017 | 028 | Облыстық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен | 8 167,0 | 8 167,0 | 1 035,0 | 1 026,2 | -7 140,8 | 1 026,2 | 99,1 | -8,8 | -8,8 | 0,0 | 0,0 | -8,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8,8 - Дөңгелектеу есебінен қалдық | 7140,8 - Дөңгелектеу есебінен қалдық | |||
| 451 | 017 | 047 | Республикалық бюджеттен әлеуметтік көмекке және әлеуметтік қамсыздандыруға берілетін субвенциялар есебінен | 3 767,0 | 3 767,0 | 125,5 | 125,4 | -3 641,6 | 125,4 | 99,9 | -0,1 | -0,1 | 0,0 | 0,0 | -0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 - Дөңгелектеу есебінен қалдық | 3641,6 - Дөңгелектеу есебінен қалдық | |||
| 451 | 021 | 028 | Облыстық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 0,0 | 250,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 451 | 023 | 011 | Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен | 3 761,0 | 3 177,0 | 3 065,0 | 3 064,9 | -112,1 | 3 064,9 | 100,0 | -0,1 | -0,1 | 0,0 | 0,0 | -0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 - Дөңгелектеу есебінен қалдық | 112,1 - Дөңгелектеу есебінен қалдық | |||
| 451 | 023 | 028 | Облыстық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен | 8 754,0 | 8 754,0 | 3 830,0 | 3 816,8 | -4 937,2 | 3 816,8 | 99,7 | -13,2 | -13,2 | 0,0 | 0,0 | -13,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13,2 - Дөңгелектеу есебінен қалдық | 4937,2 - Орындаусыз қайтарылуы (дұрыс рәсімделмеу, дұрыс ерекшеліктің қолданбау, ақша алушының реквизиттерінің тиіс келмеу себептеріне байланысты) | |||
| 451 | 023 | 047 | Республикалық бюджеттен әлеуметтік көмекке және әлеуметтік қамсыздандыруға берілетін субвенциялар есебінен | 12 183,0 | 12 183,0 | 7 553,3 | 7 892,8 | -4 290,2 | 7 552,8 | 100,0 | -0,5 | -0,5 | 0,0 | 0,0 | -0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 - Дөңгелектеу есебінен қалдық | 4290,2 - Дөңгелектеу есебінен қалдық | |||
| 451 | 023 | 055 | Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін кепілдендірілген трансферт есебінен | 7 079,0 | 1 012,0 | 1 012,0 | 1 012,0 | 0,0 | 1 012,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 451 | 050 | 011 | Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен | 4 949,0 | 4 949,0 | 2 747,0 | 2 747,0 | -2 202,0 | 2 747,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2202,0 - Дөңгелектеу есебінен қалдық | ||||
| 451 | 054 | 011 | Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен | 35 976,0 | 35 976,0 | 15 296,0 | 33 477,3 | -2 498,7 | 15 296,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2498,7 - Дөңгелектеу есебінен қалдық | ||||
| 451 | 054 | 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 13 199,2 | 13 199,2 | 7 440,2 | 13 199,0 | -0,2 | 7 440,2 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 - Дөңгелектеу есебінен қалдық | ||||
| 451 | 054 | 028 | Облыстық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен | 7 467,0 | 7 467,0 | 3 850,0 | 7 466,9 | -0,1 | 3 850,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 - Дөңгелектеу есебінен қалдық | ||||
| 451 | 067 | 028 | Облыстық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 0,0 | 150,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 459 | 001 | 011 | Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен | 671,6 | 671,6 | 671,6 | 665,3 | -6,3 | 665,3 | 99,1 | -6,3 | -6,3 | 0,0 | -6,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,3 - Еңбек ақы төлеу қоры бойынша үнемдеу | 6,3 - Еңбек ақы төлеу қоры бойынша үнемдеу | |||
| 459 | 001 | 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 22 871,6 | 22 871,6 | 942,7 | 942,7 | -21 928,9 | 942,7 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 21928,9 - Тіркеуді талап етпейтін міндеттемелер | ||||
| 459 | 001 | 042 | Республикалық бюджеттен жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтеріне берілетін субвенциялар есебінен | 42 155,0 | 42 155,0 | 31 581,3 | 33 212,4 | -8 942,6 | 31 580,6 | 100,0 | -0,7 | -0,7 | 0,0 | -0,5 | -0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 - Еңбек ақы төлеу қоры бойынша үнемдеу, 0,3 - Дөңгелектеу есебінен қалдық | 8942,6 - Тіркеуді талап етпейтін міндеттемелер | |||
| 459 | 003 | 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 56,5 | 56,5 | 56,5 | 56,5 | 0,0 | 56,5 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 459 | 003 | 042 | Республикалық бюджеттен жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтеріне берілетін субвенциялар есебінен | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 0,0 | 600,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 - Дөңгелектеу есебінен қалдық | 0,0 - Дөңгелектеу есебінен қалдық | |||
| 459 | 005 | 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 2 907,0 | 2 907,0 | 546,0 | 546,0 | -2 361,0 | 546,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2361,0 - Тіркеуді талап етпейтін міндеттемелер | ||||
| 459 | 006 | 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 75,8 | 75,8 | 75,8 | 75,8 | 0,0 | 75,8 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 459 | 010 | 042 | Республикалық бюджеттен жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтеріне берілетін субвенциялар есебінен | 1 000,0 | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 | -1 000,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1000,0 - Тіркеуді талап етпейтін міндеттемелер | ||||
| 459 | 012 | 100 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) аумағындағы табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайларды жоюға арналған ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органының төтенше резерві | 600,0 | 600,0 | 0,0 | 0,0 | -600,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 600,0 - Тіркеуді талап етпейтін міндеттемелер | ||||
| 459 | 012 | 101 | Шұғыл шығындарға арналған ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органының резерві | 9 812,0 | 9 812,0 | 0,0 | 0,0 | -9 812,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9812,0 - Тіркеуді талап етпейтін міндеттемелер | ||||
| 459 | 015 | 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 354,0 | 354,0 | 278,1 | 338,5 | -15,5 | 278,1 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 - Дөңгелектеу есебінен қалдық | 15,5 - Тіркеуді талап етпейтін міндеттемелер | |||
| 459 | 015 | 042 | Республикалық бюджеттен жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтеріне берілетін субвенциялар есебінен | 648,0 | 648,0 | 0,0 | 641,5 | -6,5 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,5 - Тіркеуді талап етпейтін міндеттемелер | ||||
| 459 | 018 | 013 | Республикалық бюджеттен берілген кредиттер есебінен | 4 595,0 | 4 595,0 | 0,0 | 0,0 | -4 595,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4595,0 - Тіркеуді талап етпейтін міндеттемелер | ||||
| 459 | 021 | 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 38 789,0 | 38 789,0 | 16 565,6 | 16 564,7 | -22 224,3 | 16 564,7 | 100,0 | -0,9 | -0,9 | 0,0 | 0,0 | -0,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,9 - Дөңгелектеу есебінен қалдық | 22224,3 - Тіркеуді талап етпейтін міндеттемелер | |||
| 459 | 024 | 045 | Республикалық бюджеттен білім беру субвенциялары есебінен | 1 755 126,0 | 1 755 126,0 | 1 017 839,0 | 1 017 839,0 | -737 287,0 | 1 017 839,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 737287,0 - Тіркеуді талап етпейтін міндеттемелер | ||||
| 459 | 054 | 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,0 | 0,3 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 459 | 099 | 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 392,0 | 392,0 | 0,0 | 0,0 | -392,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 392,0 - Тіркеуді талап етпейтін міндеттемелер | ||||
| 459 | 099 | 028 | Облыстық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен | 1 286,0 | 1 286,0 | 0,0 | 0,0 | -1 286,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1286,0 - Тіркеуді талап етпейтін міндеттемелер | ||||
| 459 | 099 | 051 | Республикалық бюджеттен ауыл, су, орман, балық шаруашылығына, ерекше қорғалатын табиғи аумақтарға, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғауға, жер қатынастарына берілетін субвенциялар есебінен | 3 917,0 | 3 917,0 | 357,0 | 339,8 | -3 577,2 | 339,8 | 95,2 | -17,2 | -17,2 | 0,0 | 0,0 | -17,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17,2 - Бағаның және табиғи тұтыну көлемінің өзгеруі есебінен қалыптасқан түгел пайдаланылмаған қаражат қалдығы | 3577,2 - Тіркеуді талап етпейтін міндеттемелер | |||
| 472 | 001 | 011 | Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен | 311,0 | 311,0 | 311,0 | 311,0 | 0,0 | 311,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 472 | 001 | 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 25 112,8 | 25 112,8 | 12 941,1 | 13 147,3 | -11 965,5 | 12 940,9 | 100,0 | -0,2 | -0,2 | 0,0 | -0,1 | -0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 - Еңбек ақы төлеу қоры бойынша үнемдеу, 0,1 - Дөңгелектеу есебінен қалдық | 11965,5 - Тіркеуді талап етпейтін міндеттемелер | |||
| 472 | 013 | 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 5 984,0 | 5 984,0 | 0,0 | 4 885,6 | -1 098,4 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1098,4 - Тіркеуді талап етпейтін міндеттемелер | ||||
| 472 | 013 | 052 | Республикалық бюджеттен өнеркәсіпке, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметіне берілетін субвенциялар есебінен | 5 000,0 | 5 000,0 | 0,0 | 5 000,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 492 | 001 | 011 | Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен | 176,0 | 176,0 | 176,0 | 176,0 | 0,0 | 176,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 492 | 001 | 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 19 180,9 | 19 180,9 | 3 981,7 | 5 380,4 | -13 800,5 | 3 981,6 | 100,0 | -0,1 | -0,1 | 0,0 | -0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 - Еңбек ақы төлеу қоры бойынша үнемдеу | 13800,5 - Тіркеуді талап етпейтін міндеттемелер | |||
| 492 | 001 | 042 | Республикалық бюджеттен жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтеріне берілетін субвенциялар есебінен | 26 206,0 | 26 206,0 | 20 359,4 | 19 215,1 | -6 990,9 | 18 758,8 | 92,1 | -1 600,6 | -1 600,6 | -1 600,0 | -0,1 | -0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1600,0 - Мемлекеттік сатып алу нәтижелері бойынша қаражатты үнемдеу, 0,1 - Еңбек ақы төлеу қоры бойынша үнемдеу, 0,5 - Дөңгелектеу есебінен қалдық | 6990,9 - Тіркеуді талап етпейтін міндеттемелер | |||
| 492 | 003 | 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 5 760,0 | 5 760,0 | 0,0 | 0,0 | -5 760,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5760,0 - Тіркеуді талап етпейтін міндеттемелер | ||||
| 492 | 003 | 028 | Облыстық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен | 100 000,0 | 100 000,0 | 0,0 | 0,0 | -100 000,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100000,0 - Мемлекеттік сатып алу жоспары бойынша мемлекеттік сатып алуды өткізу мерзімі | ||||
| 492 | 011 | 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 99 960,0 | 99 960,0 | 0,0 | 99 246,0 | -714,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 714,0 - Тіркеуді талап етпейтін міндеттемелер | ||||
| 492 | 012 | 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 46 089,0 | 46 089,0 | 0,0 | 39 367,6 | -6 721,4 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6721,4 - Тіркеуді талап етпейтін міндеттемелер | ||||
| 492 | 018 | 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 2 000,0 | 2 000,0 | 0,0 | 0,0 | -2 000,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2000,0 - Мемлекеттік сатып алу жоспары бойынша мемлекеттік сатып алуды өткізу мерзімі | ||||
| 492 | 021 | 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 3 000,0 | 3 000,0 | 0,0 | 0,0 | -3 000,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3000,0 - Тіркеуді талап етпейтін міндеттемелер | ||||
| 492 | 023 | 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 1 000,0 | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 | -1 000,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1000,0 - Тіркеуді талап етпейтін міндеттемелер | ||||
| 492 | 026 | 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 8 479,0 | 8 479,0 | 8 479,0 | 8 479,0 | 0,0 | 8 479,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 492 | 026 | 028 | Облыстық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен | 149 735,9 | 149 735,9 | 100 000,0 | 149 735,9 | 0,0 | 100 000,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 492 | 026 | 048 | Республикалық бюджеттен тұрғын үй-коммуналдық шаруашылыққа берілетін субвенциялар есебінен | 26 335,0 | 26 335,0 | 26 335,0 | 26 335,0 | 0,0 | 26 335,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 492 | 037 | 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 5 500,0 | 5 500,0 | 3 704,5 | 3 704,5 | -1 795,5 | 3 704,5 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 - Дөңгелектеу есебінен қалдық | 1795,5 - Тіркеуді талап етпейтін міндеттемелер | |||
| 492 | 045 | 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 2 000,0 | 2 000,0 | 0,0 | 1 069,1 | -930,9 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 930,9 - Тіркеуді талап етпейтін міндеттемелер | ||||
| 492 | 045 | 028 | Облыстық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен | 320 000,0 | 320 000,0 | 29 028,0 | 320 000,0 | 0,0 | 29 028,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 492 | 077 | 028 | Облыстық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен | 60 000,0 | 60 000,0 | 15 120,0 | 50 400,0 | -9 600,0 | 15 120,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9600,0 - Тіркеуді талап етпейтін міндеттемелер | ||||
| 806 | 001 | 011 | Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен | 421,3 | 421,3 | 421,3 | 421,3 | 0,0 | 421,3 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 806 | 001 | 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 53 731,7 | 53 731,7 | 19 429,1 | 19 763,5 | -33 968,2 | 19 428,5 | 100,0 | -0,6 | -0,6 | 0,0 | -0,4 | -0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,4 - Еңбек ақы төлеу қоры бойынша үнемдеу, 0,2 - Дөңгелектеу есебінен қалдық | 33968,2 - Тіркеуді талап етпейтін міндеттемелер | |||
| 806 | 001 | 051 | Республикалық бюджеттен ауыл, су, орман, балық шаруашылығына, ерекше қорғалатын табиғи аумақтарға, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғауға, жер қатынастарына берілетін субвенциялар есебінен | 10 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 0,0 | 10 000,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 806 | 007 | 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 500,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | -500,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 - Тіркеуді талап етпейтін міндеттемелер | ||||
| 806 | 012 | 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 160,0 | 160,0 | 0,0 | 0,0 | -160,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 160,0 - Тіркеуді талап етпейтін міндеттемелер | ||||
| 819 | 001 | 011 | Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен | 624,0 | 624,0 | 624,0 | 624,0 | 0,0 | 624,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 819 | 001 | 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 46 104,2 | 46 104,2 | 16 648,1 | 16 860,4 | -29 243,8 | 16 638,7 | 99,9 | -9,4 | -9,4 | 0,0 | -1,4 | -8,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,4 - Еңбек ақы төлеу қоры бойынша үнемдеу, 8,0 - Бағаның және табиғи тұтыну көлемінің өзгеруі есебінен қалыптасқан түгел пайдаланылмаған қаражат қалдығы | 29243,8 - Тіркеуді талап етпейтін міндеттемелер | |||
| 819 | 004 | 011 | Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен | 599,0 | 599,0 | 415,0 | 414,9 | -184,1 | 414,9 | 100,0 | -0,1 | -0,1 | 0,0 | -0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 - Еңбек ақы төлеу қоры бойынша үнемдеу | 184,1 - Тіркеуді талап етпейтін міндеттемелер | |||
| 819 | 004 | 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 7 227,9 | 7 227,9 | 2 977,1 | 3 216,7 | -4 011,2 | 2 976,7 | 100,0 | -0,4 | -0,4 | 0,0 | 0,0 | -0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,4 - Дөңгелектеу есебінен қалдық | 4011,2 - Тіркеуді талап етпейтін міндеттемелер | |||
| 819 | 004 | 055 | Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін кепілдендірілген трансферт есебінен | 597,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 819 | 005 | 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 16 716,0 | 16 716,0 | 7 716,0 | 16 716,0 | 0,0 | 7 716,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 819 | 005 | 049 | Республикалық бюджеттен мәдениетке, спортқа, туризмге және ақпараттық кеңістiкке берілетін субвенциялар есебінен | 24 184,0 | 24 184,0 | 13 057,0 | 24 184,0 | 0,0 | 13 057,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 819 | 007 | 011 | Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен | 11 053,0 | 7 688,0 | 6 337,0 | 6 337,0 | -1 351,0 | 6 337,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1351,0 - Тіркеуді талап етпейтін міндеттемелер | ||||
| 819 | 007 | 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 1 375,1 | 1 375,1 | 0,0 | 0,0 | -1 375,1 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1375,1 - Тіркеуді талап етпейтін міндеттемелер | ||||
| 819 | 007 | 049 | Республикалық бюджеттен мәдениетке, спортқа, туризмге және ақпараттық кеңістiкке берілетін субвенциялар есебінен | 50 853,0 | 50 853,0 | 27 831,0 | 28 160,8 | -22 692,2 | 27 830,8 | 100,0 | -0,2 | -0,2 | 0,0 | 0,0 | -0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 - Дөңгелектеу есебінен қалдық | 22692,2 - Тіркеуді талап етпейтін міндеттемелер | |||
| 819 | 007 | 055 | Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін кепілдендірілген трансферт есебінен | 4 495,0 | 764,0 | 764,0 | 764,0 | 0,0 | 764,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 819 | 008 | 011 | Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен | 956,0 | 956,0 | 637,0 | 637,0 | -319,0 | 637,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 319,0 - Тіркеуді талап етпейтін міндеттемелер | ||||
| 819 | 008 | 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 10 233,0 | 10 233,0 | 4 958,7 | 5 290,6 | -4 942,4 | 4 958,6 | 100,0 | -0,1 | -0,1 | 0,0 | 0,0 | -0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 - Дөңгелектеу есебінен қалдық | 4942,4 - Тіркеуді талап етпейтін міндеттемелер | |||
| 819 | 008 | 055 | Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін кепілдендірілген трансферт есебінен | 959,0 | 159,0 | 159,0 | 159,0 | 0,0 | 159,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 819 | 009 | 011 | Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен | 17 727,0 | 13 633,0 | 9 469,0 | 9 469,0 | -4 164,0 | 9 469,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4164,0 - Тіркеуді талап етпейтін міндеттемелер | ||||
| 819 | 009 | 049 | Республикалық бюджеттен мәдениетке, спортқа, туризмге және ақпараттық кеңістiкке берілетін субвенциялар есебінен | 109 057,0 | 109 057,0 | 66 448,0 | 66 448,0 | -42 609,0 | 66 448,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 42609,0 - Тіркеуді талап етпейтін міндеттемелер | ||||
| 819 | 009 | 055 | Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін кепілдендірілген трансферт есебінен | 8 888,0 | 1 763,0 | 1 763,0 | 1 763,0 | 0,0 | 1 763,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 819 | 014 | 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 3 788,0 | 3 788,0 | 0,0 | 0,0 | -3 788,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3788,0 - Тіркеуді талап етпейтін міндеттемелер | ||||
| 819 | 015 | 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 5 420,0 | 5 420,0 | 4 798,0 | 4 798,0 | -622,0 | 4 798,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 622,0 - Тіркеуді талап етпейтін міндеттемелер | ||||
| 819 | 032 | 028 | Облыстық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен | 27 000,0 | 27 000,0 | 20 249,6 | 20 249,6 | -6 750,4 | 20 249,6 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6750,4 - Тіркеуді талап етпейтін міндеттемелер | ||||
| Даму бағдарламалары | 1 171 421,9 | 1 171 421,9 | 299 021,0 | 1 038 471,2 | -132 950,7 | 299 020,6 | 100,0 | -0,4 | -0,4 | 0,0 | 0,0 | -0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| 472 | 003 | 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 200,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | -200,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 - Тіркеуді талап етпейтін міндеттемелер | ||||
| 472 | 003 | 028 | Облыстық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен | 64 475,0 | 64 475,0 | 0,0 | 52 122,3 | -12 352,7 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12352,7 - Тіркеуді талап етпейтін міндеттемелер | ||||
| 472 | 004 | 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 200,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | -200,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 - Тіркеуді талап етпейтін міндеттемелер | ||||
| 472 | 004 | 028 | Облыстық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен | 48 550,4 | 48 550,4 | 0,0 | 1 758,9 | -46 791,5 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 46791,5 - Тіркеуді талап етпейтін міндеттемелер | ||||
| 472 | 008 | 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | -100,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 - Тіркеуді талап етпейтін міндеттемелер | ||||
| 472 | 010 | 028 | Облыстық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен | 2 208,0 | 2 208,0 | 0,0 | 0,0 | -2 208,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2208,0 - Тіркеуді талап етпейтін міндеттемелер | ||||
| 472 | 058 | 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 3 000,0 | 3 000,0 | 0,0 | 0,0 | -3 000,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3000,0 - Тіркеуді талап етпейтін міндеттемелер | ||||
| 472 | 058 | 032 | Қазақстан Республикасы Ұлттық қорынан бөлінетін нысаналы трансферт есебінен | 528 119,0 | 528 119,0 | 145 165,0 | 528 119,0 | 0,0 | 145 164,6 | 100,0 | -0,4 | -0,4 | 0,0 | 0,0 | -0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,4 - Дөңгелектеу есебінен қалдық | ||||
| 472 | 058 | 055 | Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін кепілдендірілген трансферт есебінен | 418 471,0 | 418 471,0 | 115 856,0 | 418 471,0 | 0,0 | 115 856,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 492 | 019 | 028 | Облыстық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен | 15 000,0 | 15 000,0 | 0,0 | 0,0 | -15 000,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15000,0 - Тіркеуді талап етпейтін міндеттемелер | ||||
| 492 | 065 | 028 | Облыстық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен | 91 098,5 | 91 098,5 | 38 000,0 | 38 000,0 | -53 098,5 | 38 000,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 53098,5 - Тіркеуді талап етпейтін міндеттемелер | ||||
| _______________________ | ____________________________ | |||||||||||||||||||||||||
| (қолы) | (қолды таратып жазу) | |||||||||||||||||||||||||
| _______________________ | ____________________________ | |||||||||||||||||||||||||
| (қолы) | (қолды таратып жазу) | |||||||||||||||||||||||||