Аналитический отчёт об исполнении районного  бюджетапо состоянию на 1 апреля 2022 года 

                                                Приложение 4
                                                к приказу Министра финансов
                                                Республики Казахстан
                                                от 22 ноября 2018 года
                                                 
                                                Приложение 9
                                                к Инструкции по проведению
                                                бюджетного мониторинга
Аналитический отчёт об исполнении районного  бюджета
по состоянию на 1 апреля 2022 года 
                                                     
                                                     
Индекс: форма: 1-МУО                                              
Круг представляющих лиц: уполномоченные органы по исполнению бюджета;аппараты акима города районного значения, села, поселка, сельского округа                                            
Куда представляется: уполномоченному органу по исполнению вышестоящего бюджета                                          
Периодичность   ежемесячная                                            
Срок представления:
- для аппаратов акимов города районного значения, села, поселка, сельского округа не позднее первых пяти рабочих дней месяца, следующего за отчетным месяцем и за отчетный год - не позднее 20 января года, следующего за отчетным финансовым годом;
- для уполномоченных органов по исполнению бюджета района (города областного значения) - не позднее 7-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем и за отчетный год - не позднее 25 января года, следующего за отчетным финансовым годом;
- для уполномоченных органов по исполнению бюджета области (города республиканского значения, столицы) - не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом и за отчетный год - не позднее 1 февраля года, следующего за отчетным финансовым годом.		                                            
Вид бюджета   районный                                            
                                                    тысяч тенге
Код Наименование Сводный план финансирования на год Сводный план финансирования на отчетный период Принятые обязательства Сумма непринятых обязательств (графа.8- графа 6) Оплаченные обязательства % исполнения (графа 10 /графа 7 x 100) Ожидаемое исполнение плана на год* % ожидаемого исполнения (графа 12/графа 5x100) Ожидаемая сумма неисполнения на год (графа 12 - графа.5) Неисполнение плана по платежам (графа 10- графа 7) Экономия бюджетных средств за отчетный период - всего,(графа 17+ графа 18+ графа 19) в том числе Нераспределенный остаток резерва Правительства Республики Казахстан или местных исполнительных органов Неосвоение за отчетный период, (графа 15- графа 16- графа 20) в том числе причины неосвоения Примечание (обоснование администратора бюджетных программ причин неосвоения за отчетный период) Примечание (обоснование администратора бюджетных программ причин несвоевременного принятия либо непринятия обязательств)
Администратор бюджетных программ Программа Подпрограмма экономия по результатам госзакупок экономия по фонду оплаты труда прочая экономия невыполненные договорные обязательства поставщиков товаров (работ, услуг) несостоявшиеся конкурсы по государственным закупкам управление бюджетной программой администратора бюджетных программ прочие причины
по обязательствам по платежам
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
      Всего 4 737 689,1 4 656 574,1 784 395,1 1 604 823,2 -3 051 750,9 784 178,1 100,0       -217,0 -82,6 -35,3 -5,2 -42,1 0,0 -134,5 -133,6 0,0 0,0 -0,9    
      В т.ч.                                              
      экономия по фонду оплаты труда x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
      курсовая разница x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
      из них:                                              
      Текущие программы 3 848 022,1 3 766 907,1 784 395,1 923 337,3 -2 843 569,8 784 178,1 100,0       -217,0 -82,6 -35,3 -5,2 -42,1 0,0 -134,5 -133,6 0,0 0,0 -0,9    
112 001 011 За счет трансфертов из республиканского бюджета 454,0 113,5 113,5 113,5 0,0 113,5 100,0       0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0    
112 001 042 За счет субвенций из республиканского бюджета на государственные услуги общего характера 23 737,0 23 737,0 9 004,3 10 833,1 -12 903,9 8 974,9 99,7       -29,4 -29,4 0,0 -0,5 -28,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 - Экономия по фонду оплаты труда, 16,6 - Остаток недоиспользованных средств, сложившийся за счет изменения цен и натурального объема потребления, 12,4 - Экономия по командировочным расходам 12903,9 - Обязательства не требующие регистрации
122 001 011 За счет трансфертов из республиканского бюджета 3 954,0 438,2 438,2 438,2 0,0 438,2 100,0       0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0    
122 001 042 За счет субвенций из республиканского бюджета на государственные услуги общего характера 121 840,0 121 840,0 38 322,5 46 101,9 -75 738,1 38 245,2 99,8       -77,3 -0,5 0,0 -0,1 -0,4 0,0 -76,8 -76,8 0,0 0,0 0,0 0,1 - Экономия по фонду оплаты труда, 0,4 - Остаток за счет округления, 76,8 - Несвоевременная поставка товаров поставщиками 75738,1 - Обязательства не требующие регистрации
122 005 015 За счет средств местного бюджета 5 022,0 5 022,0 758,8 3 101,7 -1 920,3 758,7 100,0       -0,1 -0,1 0,0 -0,1 -0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 - Экономия по фонду оплаты труда, 0,1 - Остаток за счет округления 1920,3 - Обязательства не требующие регистрации
122 006 015 За счет средств местного бюджета 3 597,0 3 597,0 0,0 0,0 -3 597,0 0,0 -       0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   3597,0 - Обязательства не требующие регистрации
122 007 015 За счет средств местного бюджета 830,0 830,0 379,9 379,9 -450,1 379,9 100,0       0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - Остаток за счет округления 450,1 - Срок проведения государственных закупок по плану гос.закупок, предусмотрен
124 001 011 За счет трансфертов из республиканского бюджета 15 189,0 3 030,2 3 030,2 3 029,7 -0,5 3 029,7 100,0       -0,5 -0,5 0,0 -0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 - Экономия по фонду оплаты труда 0,5 - Экономия по фонду оплаты труда
124 001 015 За счет средств местного бюджета 210 285,0 210 285,0 67 973,3 77 673,1 -132 611,9 67 955,4 100,0       -17,9 -17,2 -9,3 -0,2 -7,7 0,0 -0,7 0,0 0,0 0,0 -0,7 9,3 - Экономия средств по результатам государственных закупок, 0,2 - Экономия по фонду оплаты труда, 7,7 - Остаток за счет округления, 0,7 - Отсутствие потребности в расходовании средств в отчетном месяце 132611,9 - Отсутствие потребности в расходовании средств в отчетном месяце
124 001 042 За счет субвенций из республиканского бюджета на государственные услуги общего характера 37 747,0 37 747,0 15 335,0 15 895,0 -21 852,0 15 333,4 100,0       -1,6 -1,5 -1,2 -0,2 -0,1 0,0 -0,1 0,0 0,0 0,0 -0,1 1,2 - Экономия средств по результатам государственных закупок, 0,2 - Экономия по фонду оплаты труда, 0,1 - Остаток за счет округления, 0,1 - Отсутствие потребности в расходовании средств в отчетном месяце 21852,0 - Отсутствие потребности в расходовании средств в отчетном месяце
124 008 015 За счет средств местного бюджета 35 116,0 35 116,0 5 608,2 16 755,7 -18 360,3 5 608,1 100,0       -0,1 -0,1 0,0 0,0 -0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 - Остаток за счет округления, 0,0 - Отсутствие потребности в расходовании средств в отчетном месяце 18360,3 - Отсутствие потребности в расходовании средств в отчетном месяце
124 008 028 За счет трансфертов из областного бюджета 35 691,0 35 691,0 0,0 0,0 -35 691,0 0,0 -       0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   35691,0 - Отсутствие потребности в расходовании средств в отчетном месяце
124 009 015 За счет средств местного бюджета 3 000,0 3 000,0 0,0 0,0 -3 000,0 0,0 -       0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   3000,0 - Отсутствие потребности в расходовании средств в отчетном месяце
124 010 015 За счет средств местного бюджета 10 309,0 10 309,0 0,0 0,0 -10 309,0 0,0 -       0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   10309,0 - Отсутствие потребности в расходовании средств в отчетном месяце
124 011 015 За счет средств местного бюджета 17 095,0 17 095,0 1 000,0 2 450,0 -14 645,0 1 000,0 100,0       0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   14645,0 - Отсутствие потребности в расходовании средств в отчетном месяце
124 011 029 За счет трансфертов из районного бюджета (города областного значения) 24 000,0 24 000,0 0,0 0,0 -24 000,0 0,0 -       0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   24000,0 - Отсутствие потребности в расходовании средств в отчетном месяце
124 013 015 За счет средств местного бюджета 20 661,0 20 661,0 8 043,0 12 471,0 -8 190,0 8 043,0 100,0       0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   8190,0 - Отсутствие потребности в расходовании средств в отчетном месяце
124 028 028 За счет трансфертов из областного бюджета 20 000,0 20 000,0 0,0 0,0 -20 000,0 0,0 -       0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   20000,0 - Отсутствие потребности в расходовании средств в отчетном месяце
124 045 015 За счет средств местного бюджета 890,0 890,0 0,0 890,0 0,0 0,0 -       0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0    
451 001 011 За счет трансфертов из республиканского бюджета 3 094,0 516,0 516,0 516,0 0,0 516,0 100,0       0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0    
451 001 015 За счет средств местного бюджета 31 392,0 31 392,0 11 742,2 12 422,0 -18 970,0 11 728,1 99,9       -14,1 -14,1 -13,8 -0,2 -0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,8 - Экономия средств по результатам государственных закупок, 0,2 - Экономия по фонду оплаты труда, 0,1 - Остаток за счет округления 18970,0 - Срок проведения государственных закупок по плану гос.закупок, предусмотрен
451 002 011 За счет трансфертов из республиканского бюджета 26 830,0 26 830,0 692,0 692,0 -26 138,0 692,0 100,0       0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   26138,0 - Обязательства не требующие регистрации
451 002 028 За счет трансфертов из областного бюджета 4 953,0 4 953,0 526,0 525,9 -4 427,1 525,9 100,0       -0,1 -0,1 0,0 0,0 -0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 - Остаток за счет округления 4427,1 - Обязательства не требующие регистрации
451 002 047 За счет субвенций из республиканского бюджета на социальную помощь и социальное обеспечение 7 000,0 7 000,0 1 594,0 1 594,0 -5 406,0 1 594,0 100,0       0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   5406,0 - Обязательства не требующие регистрации
451 002 100 Общественные работы 7 000,0 7 000,0 0,0 0,0 -7 000,0 0,0 -       0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   7000,0 - Обязательства не требующие регистрации
451 004 028 За счет трансфертов из областного бюджета 24 351,0 24 351,0 0,0 0,0 -24 351,0 0,0 -       0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   24351,0 - Обязательства не требующие регистрации
451 005 011 За счет трансфертов из республиканского бюджета 12 098,0 5 735,0 2 585,0 5 039,6 -695,4 2 584,3 100,0       -0,7 -0,7 0,0 0,0 -0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7 - Остаток за счет округления 695,4 - Срок проведения государственных закупок по плану гос.закупок, предусмотрен
451 005 047 За счет субвенций из республиканского бюджета на социальную помощь и социальное обеспечение 6 322,0 6 322,0 679,3 679,3 -5 642,7 679,3 100,0       0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - Остаток за счет округления 5642,7 - Обязательства не требующие регистрации
451 006 015 За счет средств местного бюджета 678,0 678,0 393,2 393,1 -284,9 393,1 100,0       -0,1 -0,1 0,0 0,0 -0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 - Остаток за счет округления 284,9 - Обязательства не требующие регистрации
451 007 015 За счет средств местного бюджета 16 458,0 16 458,0 2 866,6 2 866,5 -13 591,5 2 866,5 100,0       -0,1 -0,1 0,0 0,0 -0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 - Остаток за счет округления 13591,5 - Обязательства не требующие регистрации
451 007 028 За счет трансфертов из областного бюджета 766,0 766,0 459,5 459,5 -306,6 459,5 100,0       -0,1 -0,1 0,0 0,0 -0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 - Остаток за счет округления 306,6 - Срок проведения государственных закупок по плану гос.закупок, предусмотрен
451 007 047 За счет субвенций из республиканского бюджета на социальную помощь и социальное обеспечение 9 952,0 9 952,0 720,7 720,7 -9 231,3 720,7 100,0       0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   9231,3 - Обязательства не требующие регистрации
451 010 015 За счет средств местного бюджета 744,0 744,0 246,7 246,7 -497,3 246,7 100,0       0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   497,3 - Обязательства не требующие регистрации
451 011 015 За счет средств местного бюджета 421,0 421,0 421,0 421,0 0,0 421,0 100,0       0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0    
451 014 011 За счет трансфертов из республиканского бюджета 975,0 211,0 211,0 211,0 0,0 211,0 100,0       0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - Остаток за счет округления 0,0 - Остаток за счет округления
451 014 047 За счет субвенций из республиканского бюджета на социальную помощь и социальное обеспечение 2 718,0 2 718,0 340,0 340,0 -2 378,0 340,0 100,0       0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - Остаток за счет округления 2378,0 - Обязательства не требующие регистрации
451 017 011 За счет трансфертов из республиканского бюджета 19 313,0 19 313,0 2 516,0 2 516,0 -16 797,0 2 516,0 100,0       0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   16797,0 - Обязательства не требующие регистрации
451 017 028 За счет трансфертов из областного бюджета 8 167,0 8 167,0 0,0 0,0 -8 167,0 0,0 -       0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   8167,0 - Обязательства не требующие регистрации
451 017 047 За счет субвенций из республиканского бюджета на социальную помощь и социальное обеспечение 3 767,0 3 767,0 0,0 0,0 -3 767,0 0,0 -       0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   3767,0 - Обязательства не требующие регистрации
451 023 011 За счет трансфертов из республиканского бюджета 10 840,0 1 137,0 1 137,0 1 137,0 0,0 1 137,0 100,0       0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0    
451 023 028 За счет трансфертов из областного бюджета 8 604,0 8 604,0 1 875,0 1 874,8 -6 729,2 1 874,8 100,0       -0,2 -0,2 0,0 -0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 - Экономия по фонду оплаты труда 6729,2 - Обязательства не требующие регистрации
451 023 047 За счет субвенций из республиканского бюджета на социальную помощь и социальное обеспечение 12 183,0 12 183,0 5 135,0 5 662,2 -6 520,8 5 134,4 100,0       -0,6 -0,6 0,0 -0,4 -0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 - Экономия по фонду оплаты труда, 0,2 - Остаток за счет округления 6520,8 - Обязательства не требующие регистрации
451 050 011 За счет трансфертов из республиканского бюджета 4 949,0 4 949,0 455,0 455,0 -4 494,0 455,0 100,0       0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   4494,0 - Обязательства не требующие регистрации
451 054 011 За счет трансфертов из республиканского бюджета 33 478,0 33 478,0 6 834,0 33 477,3 -0,7 6 834,0 100,0       0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   0,7 - Остаток недоиспользованных средств, сложившийся за счет изменения цен и натурального объема потребления
451 054 015 За счет средств местного бюджета 8 982,0 8 982,0 3 897,0 8 981,8 -0,2 3 897,0 100,0       0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   0,2 - Остаток недоиспользованных средств, сложившийся за счет изменения цен и натурального объема потребления
451 054 028 За счет трансфертов из областного бюджета 7 467,0 7 467,0 1 749,0 7 466,9 -0,1 1 749,0 100,0       0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   0,1 - Остаток недоиспользованных средств, сложившийся за счет изменения цен и натурального объема потребления
459 001 011 За счет трансфертов из республиканского бюджета 1 692,0 428,8 428,8 428,7 -0,1 428,7 100,0       -0,1 -0,1 0,0 -0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 - Экономия по фонду оплаты труда 0,1 - Экономия по фонду оплаты труда
459 001 042 За счет субвенций из республиканского бюджета на государственные услуги общего характера 42 155,0 42 155,0 15 237,0 17 580,0 -24 575,0 15 179,7 99,6       -57,3 -0,6 0,0 -0,4 -0,1 0,0 -56,8 -56,8 0,0 0,0 0,0 0,4 - Экономия по фонду оплаты труда, 0,1 - Остаток за счет округления, 56,8 - Несвоевременная поставка товаров поставщиками 24575,0 - Обязательства не требующие регистрации
459 003 042 За счет субвенций из республиканского бюджета на государственные услуги общего характера 600,0 600,0 0,0 0,0 -600,0 0,0 -       0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   600,0 - Срок проведения государственных закупок по плану гос.закупок, предусмотрен
459 005 015 За счет средств местного бюджета 2 907,0 2 907,0 254,0 254,0 -2 653,0 254,0 100,0       0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   2653,0 - Срок проведения государственных закупок по плану гос.закупок, предусмотрен
459 006 015 За счет средств местного бюджета 75,8 75,8 75,8 75,8 0,0 75,8 100,0       0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0    
459 010 042 За счет субвенций из республиканского бюджета на государственные услуги общего характера 1 000,0 1 000,0 0,0 0,0 -1 000,0 0,0 -       0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   1000,0 - Обязательства не требующие регистрации
459 012 100 Чрезвычайный резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории района (города областного значения) 600,0 600,0 0,0 0,0 -600,0 0,0 -       0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   600,0 - Обязательства не требующие регистрации
459 012 101 Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) на неотложные затраты 9 812,0 9 812,0 0,0 0,0 -9 812,0 0,0 -       0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   9812,0 - Обязательства не требующие регистрации
459 015 015 За счет средств местного бюджета 354,0 354,0 0,0 0,0 -354,0 0,0 -       0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   354,0 - Обязательства не требующие регистрации
459 015 042 За счет субвенций из республиканского бюджета на государственные услуги общего характера 648,0 648,0 0,0 0,0 -648,0 0,0 -       0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   648,0 - Обязательства не требующие регистрации
459 018 013 За счет кредитов из республиканского бюджета 4 595,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -       0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0    
459 021 015 За счет средств местного бюджета 38 789,0 38 789,0 0,4 0,4 -38 788,6 0,4 88,9       0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - Остаток за счет округления 38788,6 - Срок проведения государственных закупок по плану гос.закупок, предусмотрен
459 024 045 За счет субвенций из республиканского бюджета на образование 1 755 126,0 1 755 126,0 424 147,0 424 147,0 -1 330 979,0 424 147,0 100,0       0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   1330979,0 - Срок проведения государственных закупок по плану гос.закупок, предусмотрен
459 054 015 За счет средств местного бюджета 0,3 0,3 0,3 0,3 0,0 0,3 100,0       0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0    
459 099 015 За счет средств местного бюджета 392,0 392,0 0,0 0,0 -392,0 0,0 -       0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   392,0 - Срок проведения государственных закупок по плану гос.закупок, предусмотрен
459 099 028 За счет трансфертов из областного бюджета 1 286,0 1 286,0 0,0 0,0 -1 286,0 0,0 -       0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   1286,0 - Срок проведения государственных закупок по плану гос.закупок, предусмотрен
459 099 051 За счет субвенций из республиканского бюджета на сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрану окружающей среды и животного мира, земельные отношения 3 917,0 3 917,0 177,0 176,2 -3 740,8 176,2 99,5       -0,8 -0,8 0,0 0,0 -0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8 - Остаток за счет округления 3740,8 - Срок проведения государственных закупок по плану гос.закупок, предусмотрен
472 001 011 За счет трансфертов из республиканского бюджета 1 039,0 147,0 147,0 146,2 -0,8 146,2 99,4       -0,8 -0,8 0,0 -0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8 - Экономия по фонду оплаты труда 0,8 - Экономия по фонду оплаты труда
472 001 015 За счет средств местного бюджета 15 919,0 15 919,0 5 701,3 6 094,2 -9 824,8 5 689,8 99,8       -11,5 -11,5 -11,0 -0,3 -0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11,0 - Экономия средств по результатам государственных закупок, 0,3 - Экономия по фонду оплаты труда, 0,2 - Остаток недоиспользованных средств, сложившийся за счет изменения цен и натурального объема потребления 9824,8 - Срок проведения государственных закупок по плану гос.закупок, предусмотрен
472 013 015 За счет средств местного бюджета 5 984,0 5 984,0 0,0 0,0 -5 984,0 0,0 -       0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   5984,0 - Срок проведения государственных закупок по плану гос.закупок, предусмотрен
472 013 052 За счет субвенций из республиканского бюджета на промышленность, архитектурную, градостроительную и строительную деятельность 5 000,0 5 000,0 0,0 0,0 -5 000,0 0,0 -       0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   5000,0 - Срок проведения государственных закупок по плану гос.закупок, предусмотрен
492 001 011 За счет трансфертов из республиканского бюджета 528,0 88,0 88,0 87,9 -0,1 87,9 99,9       -0,1 -0,1 0,0 -0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 - Экономия по фонду оплаты труда 0,1 - Экономия по фонду оплаты труда
492 001 042 За счет субвенций из республиканского бюджета на государственные услуги общего характера 26 206,0 26 206,0 7 396,2 9 075,3 -17 130,7 7 395,7 100,0       -0,5 -0,5 0,0 -0,3 -0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 - Экономия по фонду оплаты труда, 0,2 - Остаток недоиспользованных средств, сложившийся за счет изменения цен и натурального объема потребления 17130,7 - Обязательства не требующие регистрации
492 003 015 За счет средств местного бюджета 5 760,0 5 760,0 0,0 0,0 -5 760,0 0,0 -       0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   5760,0 - Срок проведения государственных закупок по плану гос.закупок, предусмотрен
492 012 015 За счет средств местного бюджета 46 089,0 46 089,0 0,0 0,0 -46 089,0 0,0 -       0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   46089,0 - Срок проведения государственных закупок по плану гос.закупок, предусмотрен
492 018 015 За счет средств местного бюджета 2 000,0 2 000,0 0,0 0,0 -2 000,0 0,0 -       0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   2000,0 - Срок проведения государственных закупок по плану гос.закупок, предусмотрен
492 021 015 За счет средств местного бюджета 3 000,0 3 000,0 0,0 0,0 -3 000,0 0,0 -       0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   3000,0 - Срок проведения государственных закупок по плану гос.закупок, предусмотрен
492 023 015 За счет средств местного бюджета 1 000,0 1 000,0 0,0 0,0 -1 000,0 0,0 -       0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   1000,0 - Срок проведения государственных закупок по плану гос.закупок, предусмотрен
492 026 015 За счет средств местного бюджета 8 479,0 8 479,0 8 479,0 8 479,0 0,0 8 479,0 100,0       0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0    
492 026 048 За счет субвенций из республиканского бюджета на жилищно-коммунальное хозяйство 26 335,0 26 335,0 26 335,0 26 335,0 0,0 26 335,0 100,0       0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0    
492 037 015 За счет средств местного бюджета 5 500,0 5 500,0 1 673,2 1 673,2 -3 826,8 1 673,2 100,0       0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - Остаток за счет округления 3826,8 - Срок проведения государственных закупок по плану гос.закупок, предусмотрен
492 045 028 За счет трансфертов из областного бюджета 538 618,0 538 618,0 0,0 0,0 -538 618,0 0,0 -       0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   538618,0 - Срок проведения государственных закупок по плану гос.закупок, предусмотрен
492 077 028 За счет трансфертов из областного бюджета 60 000,0 60 000,0 0,0 50 400,0 -9 600,0 0,0 -       0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   9600,0 - Срок проведения государственных закупок по плану гос.закупок, предусмотрен
806 001 011 За счет трансфертов из республиканского бюджета 983,0 259,3 259,3 259,3 0,0 259,3 100,0       0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0    
806 001 015 За счет средств местного бюджета 28 245,0 28 245,0 5 555,4 6 251,8 -21 993,2 5 554,8 100,0       -0,6 -0,6 0,0 -0,3 -0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 - Экономия по фонду оплаты труда, 0,3 - Остаток недоиспользованных средств, сложившийся за счет изменения цен и натурального объема потребления 21993,2 - Обязательства не требующие регистрации
806 001 051 За счет субвенций из республиканского бюджета на сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрану окружающей среды и животного мира, земельные отношения 10 000,0 10 000,0 9 395,0 9 394,9 -605,1 9 394,9 100,0       -0,1 -0,1 0,0 0,0 -0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 - Остаток недоиспользованных средств, сложившийся за счет изменения цен и натурального объема потребления 605,1 - Обязательства не требующие регистрации
806 007 015 За счет средств местного бюджета 500,0 500,0 0,0 0,0 -500,0 0,0 -       0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   500,0 - Срок проведения государственных закупок по плану гос.закупок, предусмотрен
806 012 015 За счет средств местного бюджета 160,0 160,0 0,0 0,0 -160,0 0,0 -       0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   160,0 - Срок проведения государственных закупок по плану гос.закупок, предусмотрен
819 001 011 За счет трансфертов из республиканского бюджета 1 331,0 404,0 404,0 403,9 -0,1 403,9 100,0       -0,1 -0,1 0,0 -0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 - Экономия по фонду оплаты труда 0,1 - Экономия по фонду оплаты труда
819 001 015 За счет средств местного бюджета 29 043,0 29 043,0 7 418,3 7 816,5 -21 226,5 7 416,6 100,0       -1,7 -1,7 0,0 -0,3 -1,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 - Экономия по фонду оплаты труда, 0,6 - Остаток за счет округления, 0,7 - Экономия по командировочным расходам 21226,5 - Срок проведения государственных закупок по плану гос.закупок, предусмотрен
819 004 011 За счет трансфертов из республиканского бюджета 1 196,0 200,0 200,0 200,0 0,0 200,0 100,0       0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0    
819 004 015 За счет средств местного бюджета 7 230,0 7 230,0 1 306,0 1 655,8 -5 574,2 1 305,8 100,0       -0,2 -0,2 0,0 0,0 -0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 - Остаток недоиспользованных средств, сложившийся за счет изменения цен и натурального объема потребления 5574,2 - Срок проведения государственных закупок по плану гос.закупок, предусмотрен
819 005 015 За счет средств местного бюджета 16 716,0 16 716,0 0,0 0,0 -16 716,0 0,0 -       0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   16716,0 - Срок проведения государственных закупок по плану гос.закупок, предусмотрен
819 005 049 За счет субвенций из республиканского бюджета на культуру, спорт, туризм и информационное пространство 24 184,0 24 184,0 6 807,0 6 807,0 -17 377,0 6 807,0 100,0       0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   17377,0 - Срок проведения государственных закупок по плану гос.закупок, предусмотрен
819 007 011 За счет трансфертов из республиканского бюджета 15 548,0 3 169,0 3 169,0 3 169,0 0,0 3 169,0 100,0       0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0    
819 007 049 За счет субвенций из республиканского бюджета на культуру, спорт, туризм и информационное пространство 50 853,0 50 853,0 15 642,0 16 592,0 -34 261,0 15 642,0 100,0       0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   34261,0 - Срок проведения государственных закупок по плану гос.закупок, предусмотрен
819 008 011 За счет трансфертов из республиканского бюджета 1 915,0 319,0 319,0 319,0 0,0 319,0 100,0       0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0    
819 008 015 За счет средств местного бюджета 9 913,0 9 913,0 2 505,0 3 007,0 -6 906,0 2 505,0 100,0       0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   6906,0 - Обязательства не требующие регистрации
819 009 011 За счет трансфертов из республиканского бюджета 26 615,0 4 735,0 4 735,0 4 735,0 0,0 4 735,0 100,0       0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0    
819 009 049 За счет субвенций из республиканского бюджета на культуру, спорт, туризм и информационное пространство 109 057,0 109 057,0 36 792,0 36 792,0 -72 265,0 36 792,0 100,0       0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   72265,0 - Обязательства не требующие регистрации
819 014 015 За счет средств местного бюджета 3 788,0 3 788,0 0,0 0,0 -3 788,0 0,0 -       0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   3788,0 - Срок проведения государственных закупок по плану гос.закупок, предусмотрен
819 015 015 За счет средств местного бюджета 5 420,0 5 420,0 2 150,0 2 150,0 -3 270,0 2 150,0 100,0       0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   3270,0 - Срок проведения государственных закупок по плану гос.закупок, предусмотрен
819 032 028 За счет трансфертов из областного бюджета 27 000,0 27 000,0 0,0 0,0 -27 000,0 0,0 -       0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   27000,0 - Срок проведения государственных закупок по плану гос.закупок, предусмотрен
      Программы развития 889 667,0 889 667,0 0,0 681 485,9 -208 181,1 0,0 -       0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0    
472 003 015 За счет средств местного бюджета 200,0 200,0 0,0 0,0 -200,0 0,0 -       0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   200,0 - Срок проведения государственных закупок по плану гос.закупок, предусмотрен
472 003 028 За счет трансфертов из областного бюджета 64 475,0 64 475,0 0,0 0,0 -64 475,0 0,0 -       0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   64475,0 - Срок проведения государственных закупок по плану гос.закупок, предусмотрен
472 004 015 За счет средств местного бюджета 200,0 200,0 0,0 0,0 -200,0 0,0 -       0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   200,0 - Срок проведения государственных закупок по плану гос.закупок, предусмотрен
472 004 028 За счет трансфертов из областного бюджета 54 252,0 54 252,0 0,0 1 758,9 -52 493,1 0,0 -       0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   52493,1 - Срок проведения государственных закупок по плану гос.закупок, предусмотрен
472 008 015 За счет средств местного бюджета 100,0 100,0 0,0 0,0 -100,0 0,0 -       0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   100,0 - Срок проведения государственных закупок по плану гос.закупок, предусмотрен
472 058 015 За счет средств местного бюджета 3 000,0 3 000,0 0,0 0,0 -3 000,0 0,0 -       0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   3000,0 - Срок проведения государственных закупок по плану гос.закупок, предусмотрен
472 058 028 За счет трансфертов из областного бюджета 151 608,0 151 608,0 0,0 151 608,0 0,0 0,0 -       0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0    
472 058 032 За счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан 528 119,0 528 119,0 0,0 528 119,0 0,0 0,0 -       0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0    
492 019 028 За счет трансфертов из областного бюджета 15 000,0 15 000,0 0,0 0,0 -15 000,0 0,0 -       0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   15000,0 - Срок проведения государственных закупок по плану гос.закупок, предусмотрен
492 065 028 За счет трансфертов из областного бюджета 72 713,0 72 713,0 0,0 0,0 -72 713,0 0,0 -       0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   72713,0 - Обязательства не требующие регистрации
                                                     
                                                     
                                         
                                       
  _______________________   ____________________________                            
                (подпись)   (расшифровка подписи)                            
                                         
                                       
  _______________________   ____________________________                            
                (подпись)   (расшифровка подписи)                            
Дата публикации
01 апреля 2022