ГРАЖДАНСКИЙ БЮДЖЕТ ЖАРКАИНСКОГО РАЙОНА
НА 2022-2024 ГОДЫ
Бюджет района на 2022-2024 годы сформирован в соответствии с Бюджетным и Налоговым кодексами Республики Казахстан, с учетом Единой бюджетной классификации расходов, а также согласно действующих нормативных правовых актов.
В среднесрочной перспективе ключевыми направлениями экономической политики региона будут обеспечение устойчивого роста экономики за счет ее ускоренной диверсификации через индустриализацию и развитие инфраструктуры.
Достижение целевых параметров экономического роста будет обеспечено за счет увеличения производства сельскохозяйственной и промышленной продукции. Темпы роста производства сельхозпродукции в 2021 - 2025 годах составят в среднем 100,3% в год, продукции промышленного производства – 103,2 %.
|
Показатели |
2020 г. факт |
2021 г. факт |
План |
||
|
2022 г. |
2023 г. |
2024 г. |
|||
|
Индекс промышленного производства, %. |
94,4 |
100,8 |
100,8 |
100,8 |
100,8 |
|
Индекс физического объема валовой продукции (услуг) сельского хозяйства,%. |
100,5 |
64,7 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
В бюджете района предусмотрены средства на ремонт объектов социальной сферы, на мероприятия по функционированию системы водоснабжения, на организацию эксплуатации тепловых сетей, предоставление трансфертов органам местного самоуправления.
Законом Республики Казахстан «О республиканском бюджете на 2022-2024 годы» с 1 января 2022 года установлен:
1) минимальный размер заработной платы – 60 000 тенге;
2) размер государственной базовой пенсионной выплаты – 19 450 тенге;
3) минимальный размер пенсии – 46 302 тенге;
4) месячный расчетный показатель для исчисления пособий и иных социальных выплат, а также для применения штрафных санкций, налогов и других платежей в соответствии с законодательством Республики Казахстан – 3 063 тенге;
5) величина прожиточного минимума для исчисления размеров базовых социальных выплат – 36 018 тенге.
Районный бюджет утвержден решением Жаркаинского районного маслихата от 24 декабря 2021 года № 7С-22/2 «О районном бюджете на 2022 – 2024 годы».
Поступления
Собственные доходы бюджета района в 2022 году составят 520 830,0 тысяч тенге, в 2023 году – 541443,0 тысяч тенге, в 2024 году – 563099,0 тысяч тенге.
В целом, с учетом целевых трансфертов из вышестоящих бюджетов, объем поступлений в районный бюджет на 2022 год запланирован в объеме 4 606268,0 тыс.тенге, из которых 2 280 347,0 тыс.тенге приходится на субвенцию и 1 805091,0 тыс.тенге – на целевые трансферты.
тыс.тенге
|
Поступления |
2021 год (факт) |
2022 год (план) |
2023 год (план) |
2024 год (план) |
|
Всего: доходы |
4 503 068,7 |
4 606 268,0 |
1 261 364,0 |
1 296 277,0 |
|
Налоговые поступления, в том числе: |
668 187,0 |
483 970,0 |
503 328,0 |
523 460,0 |
|
Индивидуальный подоходный налог |
24 985,2 |
961,0 |
999,0 |
1 039,0 |
|
Социальный налог |
283 883,3 |
355 705,0 |
369 933,0 |
384 731,0 |
|
Налоги на собственность |
174 410,5 |
111 731,0 |
116 200,0 |
120 848,0 |
|
Акцизы |
2 656,4 |
2 815,0 |
2 927,0 |
3 044,0 |
|
Поступления за использование природных и других ресурсов |
51 393,9 |
|
|
|
|
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности |
12 343,2 |
9 043,0 |
9 405,0 |
9 780,0 |
|
Государственная пошлина |
118 514,5 |
3 715,0 |
3 864,0 |
4 018,0 |
|
Неналоговые поступления |
22 748,0 |
17 285,0 |
17 757,0 |
18 467,0 |
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности |
6 914,6 |
7 451,0 |
7 749,0 |
8 059,0 |
|
Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета |
2,6 |
435,0 |
233,0 |
242,0 |
|
Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета |
234,1 |
|
|
|
|
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим |
71,0 |
396,0 |
412,0 |
428,0 |
|
Прочие неналоговые поступления |
15 525,7 |
9 003,0 |
9 363,0 |
9 738,0 |
|
Поступления от продажи основного капитала |
43 442,7 |
19 575,0 |
20 358,0 |
21 172,0 |
|
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями |
19 575,0 |
19 575,0 |
20 358,0 |
21 172,0 |
|
Поступления трансфертов, в том числе: |
3 512 736,8 |
4 085 438,0 |
719 921,0 |
733 178,0 |
|
Трансферты из бюджетов городов районного значения, сел, поселков |
|
|
|
|
|
Трансферты из областного бюджета |
3 512 736,8 |
4 085 438,0 |
719 921,0 |
733 178,0 |
|
Целевые текущие трансферты |
773 892,2 |
918 924,0 |
194 700,0 |
207 957,0 |
|
Целевые трансферты на развитие |
449 200,6 |
886 167,0 |
|
|
|
Субвенции |
2 289 644,0 |
2 280 347,0 |
525 221,0 |
525 221,0 |
Основными приоритетами политики бюджетных расходов в 2022-2024 годах является сохранение всех социальных обязательств района и уровня социальной поддержки граждан, при одновременном создании условий для повышения эффективности развития экономики района. При этом следует отметить, что сохранена социальная доминанта расходов, предусматривающая основную долю затрат на развитие социальной сферы. Все администраторы бюджетных программ обеспечены в полном объеме финансовыми средствами (учтены расходы на выплату заработной платы, оплаты коммунальных услуг, социальные выплаты).
В соответствии с Концепцией новой бюджетной политики в целях повышения финансовой самостоятельности и ответственности акимов, в базу расходов местных бюджетов (в объем субвенции) включены целевые текущие трансферты постоянного характера.
Бюджет района на 2022-2024годы
тыс. тенге
|
По функциональным группам |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
|
ВСЕГО |
4 533 555,0 |
1 261 364,0 |
1 296 277,0 |
|
Государственные услуги общего характера |
298 048,0 |
342 541,0 |
358 920,0 |
|
Оборона |
9 449,0 |
6 732,0 |
6 732,0 |
|
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность |
3 000,0 |
|
|
|
Социальная помощь и социальное обеспечение |
273 502,0 |
123 703,0 |
130 296,0 |
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
890 517,0 |
80 000,0 |
|
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство |
349 909,0 |
324 413,0 |
361 271,0 |
|
Топливо - энергетический комплекс и недропользование |
15 000,0 |
|
25 000,0 |
|
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
45 323,0 |
70 498,0 |
74 998,0 |
|
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность |
27 942,0 |
28 961,0 |
33 461,0 |
|
Транспорт и коммуникации |
545 118,0 |
|
|
|
Прочие |
70 572,0 |
10 828,0 |
11 261,0 |
|
Обслуживание долга |
38 789,0 |
38 578,0 |
38 578,0 |
|
Трансферты |
1 966 386,0 |
235 110,0 |
255 760,0 |
|
|
|
|
|
Оборона
Расходы по данной сфере направлены на проведение мероприятий по организации и проведению приписной и призывной компании, направленной на учет юношей призывного возраста, их приписки к призывным участкам с целью постановки их на военный учет, транспортировку призывников к призывному участку в г.Есиль.
Расходы на сферу«Оборона» на 2022-2024 годы
тыс. тенге
|
Наименование |
2022 год |
2023год |
2024 год |
|
ВСЕГО |
9 449,0 |
6 732,0 |
6 732,0 |
|
Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности |
5 022,0 |
5022,0 |
5022,0 |
|
Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района |
3597,0 |
1 330,0 |
1 330,0 |
|
Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы |
830,0 |
380,0 |
380,0 |
Социальная помощь и социальное обеспечение
В социальной сфере основным приоритетом является выполнение всех ранее принятых социальных обязательств, направленных на повышение благосостояния граждан улучшение качества жизни, поддержку и создание условий для интеграции в общество людей с ограниченными возможностями.
Обеспечение занятости населения, материальная поддержка инвалидов и ветеранов Великой Отечественной войны и других нуждающихся и слабо защищенных слоев населения – важнейшие приоритеты в государственной социальной политике.
В целом на данную сферу в бюджете района на 2022-2024 годы предусмотрено 527 501,0 тыс. тенге (в 2022 году – 273 502,0 тыс.тенге, в 2023 году –123 703,0 тыс.тенге, в 2024 году – 130 296,0 тыс.тенге).
Расходы на социальную помощь и социальное обеспечение на 2022-2024 годы.
тыс. тенге
|
Наименование |
2022год |
2023 год |
2024 год |
|
ВСЕГО |
273502 |
123703 |
130296 |
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения |
34486 |
49779 |
54279 |
|
Программа занятости |
45783 |
14000 |
14000 |
|
Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан |
24351 |
0 |
0 |
|
Государственная адресная социальная помощь |
18420 |
6322 |
6322 |
|
Оказание жилищной помощи |
678 |
170 |
170 |
|
Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов |
27716 |
21337 |
21868 |
|
Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому |
744 |
691 |
723 |
|
Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат |
421 |
428 |
436 |
|
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому
|
3693 |
3398 |
3398 |
|
Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида |
31247 |
3782 |
3784 |
|
Обеспечение деятельности центра занятости населения |
31627 |
14814 |
16334 |
|
Обеспечение прав и улучшение качества жизни инвалидов в Республике Казахстан |
4949 |
0 |
0 |
|
Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях
|
49927 |
8982 |
8982 |
Жилищно-коммунальное хозяйство
Основными стратегическими направлениями в жилищно-коммунальной сфере определены развитие систем водоснабжения и водоотведения, обеспечение бесперебойного электро- и теплоснабжения, модернизация и развитие жилищно-коммунального хозяйства. За счет средств бюджета района предусмотрены мероприятия на организацию эксплуатации тепловых сетей, функционирование системы водоснабжения и водоотведения в районе.
Расходы на данную сферу на 2022-2024 годы:
|
Наименование |
2022год |
2023 год |
2024 год |
|
ВСЕГО |
890517 |
|
|
|
Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда |
64675,0 |
50000,0 |
0 |
|
Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры |
54452,0 |
30000,0 |
0 |
|
Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах |
682727,0 |
0 |
0 |
|
Организация сохранения государственного жилищного фонда |
5760,0 |
0 |
0 |
|
Функционирование системы водоснабжения и водоотведения |
46089,0 |
0 |
0 |
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов |
2000,0 |
0 |
0 |
|
Организация эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения) |
34814,0 |
0 |
0 |
Культура, спорт, туризм, информационное пространство
Основными задачами деятельности сферы культуры являются удовлетворение духовных запросов населения района всех возрастных категорий, нравственное и эстетическое воспитание подрастающего поколения, сохранение национальных традиций и культуры района. В 2022 году на данные мероприятия предусмотрены средства в сумме 349909 тыс.тенге.
Одним из направлений реализации государственной политики в области спорта является создание условий для здорового образа жизни, развитие массового спорта в районе. В 2022 году для подготовки и участия спортсменов района в областных и районных соревнованиях предусмотрены средства в сумме 5420 тыс.тенге.
По данной сфере предусмотрены мероприятия на развитие государственного языка и других языков народа Казахстана в районе в сумме 11828 тыс.тенге.
В целом, на сферу культуры, спорта, туризма и информационного пространства в бюджете района на 2022-2023 годы 1 035 593тыс.тенге (в 2022 году – 349909 тыс. тенге, в 2023 году – 324413 тыс. тенге, в 2024 году – 361271 тыс.тенге).
Расходы наданную сферу на 2022-2024 годы
тыс. тенге
|
Наименование |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
|
ВСЕГО |
349909 |
324413 |
361271 |
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области внутренней политики, культуры, развития языков и спорта |
30374 |
47749 |
52249 |
|
Поддержка культурно-досуговой работы |
135672 |
131077 |
147256 |
|
Функционирование районных библиотек |
66401 |
72873 |
89052 |
|
Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана |
11828 |
16639 |
16339 |
|
Услуги по проведению государственной информационной политики |
40900 |
36000 |
36000 |
|
Реализация мероприятий в сфере молодежной политики |
8426 |
11167 |
1167 |
|
Капитальные расходы государственного органа |
27000 |
0 |
0 |
|
Проведение спортивных соревнований на районном уровне |
3788 |
3788 |
3788 |
|
Подготовка и участие членов сборных команд района по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях |
5420 |
5420 |
5420 |
|
Развитие объектов спорта |
100 |
0 |
0 |
Топливно-энергетический комплекс и недропользование
Расходы на сферу «Топливно-энергетический комплекс и недропользование» на 2022-2024 годы
|
Наименование |
2022год |
2023год |
2024год |
|
ВСЕГО |
15000 |
0 |
25000 |
|
Развитие теплоэнергетической системы |
15000 |
|
25000 |
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды, земельные отношения
Расходы на сферу«Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды, земельные отношения» на 2022-2024 годы
тыс. тенге
|
Наименование |
2022год |
2023год |
2024год |
|
ВСЕГО |
45323 |
70498 |
74998 |
|
Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов |
5595 |
3917 |
3917 |
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития сельского хозяйства, земельных отношений и предпринимательства |
39228 |
66581 |
71081 |
|
Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек |
500 |
|
|
В районе реализуются меры социальной поддержки специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и агропромышленного комплекса прибывшим для работы и проживания в сельские населенные пункты - предоставление единовременных подъемных пособий в размере 100 месячных расчетных показателей на одного специалиста на сумму 306,3 тыс. тенге и льготные бюджетные кредиты для приобретения жилья в размере 1500 месячных расчетных показателей на сумму 4 595 тыс. тенге.
В 2022 году на подъемные пособия предусмотрены бюджетные средства в размере 5595,0 тыс. тенге на 18 специалистов и на бюджетные кредиты 4595 тыс. тенге на 1 специалиста.
Промышленность, архитектурная, градостроительная
и строительная деятельность
Расходы на сферу «Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность» на 2022-2024 годы
тыс. тенге
|
Наименование |
2022год |
2023год |
2024 год |
|
ВСЕГО |
27942 |
28961 |
33461 |
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства, архитектуры и градостроительства |
16958 |
28961 |
33461 |
|
Разработка схем градостроительного развития территории района и генеральных планов населенных пунктов |
10984 |
0 |
0 |
Транспорт и коммуникации
Расходы бюджета района в сфере транспорта и коммуникаций будут направлены на финансирование мероприятий по улучшению состояния автомобильных дорог районного значения и сельских населенных пунктов.В результате проведенных работ увеличится доля автомобильных дорог местного значения, находящихся в хорошем и удовлетворительном состоянии.
Расходы наданную сферу на 2022-2024 годы
тыс. тенге
|
Наименование |
2022 год |
2023 год |
2024год |
|
ВСЕГО |
545118 |
0 |
0 |
|
Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов |
538618 |
0 |
0 |
|
Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым городским (сельским), пригородным и внутрирайонным сообщениям |
5500 |
0 |
0 |
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог |
1000 |
0 |
0 |
Прочие
Расходы на сферу«Прочие» на 2022-2024 годы
тыс. тенге
|
Наименование |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
|
ВСЕГО |
70572 |
10828 |
11261 |
|
Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі» |
60000 |
0 |
0 |
|
Резерв местного исполнительного органа района |
10412 |
10828 |
11261 |
|
Поддержка предпринимательской деятельности |
160 |
0 |
0 |
В объем затрат по данной сфере предусмотрены средства за счет бюджета области в сумме 60000,0тыс.тенгев рамках реализации мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі».
Предусмотрен резерв местного исполнительного органа в сумме 32501,0 тыс.тенге на неотложные затраты.
Мероприятия, предусмотренные в бюджете района на 2022 год, позволят обеспечить все действующие обязательства, при сохранении уровня социальной поддержки граждан и одновременном создании условий для дальнейшего развития района, повышения эффективности экономики и бюджетной сферы.
Обслуживание долга
Расходы на сферу«Обслуживание долга» на 2022-2024 годы
тыс. тенге
|
Наименование |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
|
ВСЕГО |
38789 |
38578 |
38578 |
|
Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета» |
38789 |
38578 |
38578 |
Трансферты
тыс. тенге
|
Наименование |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
|
ВСЕГО |
1966386 |
235110 |
255760 |
|
Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства |
1755126 |
0 |
0 |
|
Субвенции |
211260 |
235110 |
255760 |
Дефицит (профицит) бюджета
|
Функциональная группа |
Сумма (тыс. тенге) |
|||
|
Подфункцияональная группа |
||||
|
|
Администратор бюджетной программы |
|||
|
|
Бюджетная программа Наименование |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета |
-153987 |
||
|
|
VI.Финансирование дефицита (профицита) бюджета |
153987 |
||