Доходная часть районного бюджета
Объем доходов районного бюджета на 2026 год запланирован в сумме 3 055 712,2 тыс.тенге, с увеличением на 519 630,2 тысяч тенге, в том числе:
По категории «Налоговые поступления» доходы составили в сумме 1 560 514,0 тыс.тенге , в том числе:
Увеличение плана на сумму 360 000 тыс.тенге по коду 101111 «Корпоративный подоходный налог с юридических лиц, за исключением поступлений от субъектов крупного предпринимательства и организаций нефтяного сектора».
по коду 402201 «Целевые текущие трансферты» увеличить на сумму 159 615,1 тыс.тенге, в том числе:
156 477,5 тыс.тенге- на укрепление материально-технической базы ГКП на ПХВ «Коммунсервис»;
по коду 401302 «Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов» увеличить в сумме 15,1 тыс.тенге.
15,1 тыс.тенге -трансферты из нижестоящих органов государственного управления.
Затраты районного бюджета определены в сумме 2 916 535,7 тыс.тенге,с увеличением на 519 615,1 тыс.тенге, в том числе по функциональным группам:
Государственные услуги общего характера
Затраты по данной функциональной группе определены в сумме 1 099 877,8 тенге, с увеличением против утвержденного бюджета на 314 711,8 тыс.тенге. Увеличение обусловлено:
Уменьшением расходов администраторам, допустившим образование дебиторской задолженности на 1 января 2026 года:
по аппарату маслихата района
112.001 «Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)» по подпрограмме 015 «За счет средств местного бюджета» в сумме 0,1 тыс.тенге.
по аппарату акима района
122.001 «Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)» по подпрограмме 015 «За счет средств местного бюджета» 1 297,2 тыс.тенге.
по отделу жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района
492.001 «Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции» по подпрограмме 015 «За счет средств местного бюджета» на сумму 335,3 тыс.тенге.
по отделу предпринимательства и сельского хозяйства района
454.001 «Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и сельского хозяйства» по подпрограмме 015 «За счет средств местного бюджета» на сумму 4,8 тыс.тенге.
Изменениями, уменьшающими объем затрат бюджета:
122.001 «Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)» по подпрограмме 015 «За счет средств местного бюджета» 983,0 тыс.тенге (невостребованные средства).
Изменениями, увеличивающими объем затрат бюджета:
по аппарату маслихата района
112.001 «Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)» по подпрограмме 015 «За счет средств местного бюджета» в сумме 19 500,0 тыс.тенге, на оплату труда.
по аппарату акима района
122.001 «Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)» по подпрограмме 015 «За счет средств местного бюджета» 43 072,0 тыс.тенге (на оплату труда, командировочные расходы,техническое обслуживание служебных автомобилей).
122.113 «Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам» по подпрограмме 015 «За счет средств местного бюджета» 27 733,5 тыс.тенге (на оплату труда).
по Отделу экономики и финансов района
459.001 «Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)» по подпрограмме 015 «За счет средств из местного бюджета» в сумме 24 898,8 тыс.тенге, на оплату труда, на прочие текущие затраты.
459.010 «Приватизация, управление коммунальным имуществом, пост приватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим» по подпрограмме 015 «За счет средств из местного бюджета» в сумме 450,0 тыс.тенге, на проведение оценки 5-ти объектов.
по Отделу жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района
492.001 «Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции» по подпрограмме 015 «За счет средств местного бюджета» на сумму 10 307,0тыс.тенге (3200,0 тыс.тенге-на оплату труда, 2 904,0 тысяч тенге на оплату коммунальных услуг, 986,0 тыс.тенге- на проведение технического обследования здания, 2617,0 тысяч тенге на государственную регистрацию объектов коммунальной собственности,100 тыс.тенге-на приобретение запасных частей на служебный автотранспорт,500 тыс.тенге-командировочные расходы).
492.067 «Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций» по подпрограмме 028 «За счет трансфертов из областного бюджета» на сумму 156 477,5 тыс.тенге;
492.113 «Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам» по подпрограмме 015 «За счет средств местного бюджета» 3 100,0 тыс.тенге (на установку уличного освещения в с.Тассуат)
по отделу предпринимательства и сельского хозяйства района
454.001 «Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и сельского хозяйства» по подпрограмме 015 «За счет средств местного бюджета» на сумму 19 316,0 тыс.тенге на фонд оплаты труда, командировочные расходы.
Оборона
Затраты по данной функциональной группе определены в сумме 32 240,6 тыс. тенге, с уменьшением на 4 922,4 тыс.тенге, уменьшение обусловлено:
Изменениями, уменьшающими объем затрат бюджета:
по аппарату акима района
122.006 «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения)» по подпрограмме 015 «За счет средств местного бюджета» на сумму 9 888,0 тыс.тенге (экономия по итогам государственных закупок).
Изменениями, увеличивающими объем затрат бюджета:
по аппарату акима района
122.005 «Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности» по подпрограмме 015 «За счет средств местного бюджета» на сумму 983 тыс.тенге, на оплату услуг областной больницы по проведению медицинского осмотра призывников.
122.006 «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения)» по подпрограмме 015 «За счет средств местного бюджета» на сумму 1 183,2 тыс.тенге (на приобретение полиэтиленовой плёнки в целях проведения противопаводковых мероприятий.
района).
Социальная помощь и социальное обеспечение
Затраты по данной функциональной группе определены в сумме 384 045,8 тенге, с увеличением на 25 275,8 тыс.тенге. Увеличение обусловлено:
Уменьшением расходов администраторам, допустившим образование дебиторской задолженности на 1 января 2026 года:
По отделу занятости и социальных программ района (города областного значения)
451.001 «Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения» по подпрограмме 015 «За счет средств местного бюджета» на сумму 709,9 тыс.тенге.
451.014 «Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому» по подпрограмме 015 «За счет средств местного бюджета» на сумму 18,6 тыс.тенге.
Изменения, уменьшающие объем затрат бюджета:
451.001 «Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения» по подпрограмме 015 «За счет средств местного бюджета» на сумму 415,3 тыс.тенге (невостребованные средства);
Изменения, увеличивающие объем затрат бюджета:
По отделу занятости и социальных программ района (города областного значения)
451.001 «Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения» по подпрограмме 015 «За счет средств местного бюджета» на сумму 20 419,6 тыс.тенге, на оплату труда.
451.015 «Территориальные центры социального обслуживания пенсионеров и лиц с инвалидностью» по подпрограмме 015 «За счет средств местного бюджета» на сумму 6000,0 тыс.тенге, на оплату труда, коммунальные услуги, услуги связи)
Жилищно-коммунальное хозяйство
Затраты по данной функциональной группе определены в сумме 627 148,5 тыс.тенге с увеличением против утвержденного бюджета на 49 970,5 тыс.тенге.
Увеличение обусловлено:
Изменениями, увеличивающими объем затрат бюджета:
По Отделу строительства, архитектуры и градостроительства района
472.003 «Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда» по подпрограмме 015 «За счет средств местного бюджета» на сумму 4 039,8 тыс.тенге (на завершение строительства 80-ти квартирного жилого дома позиция 8 в мкр.Молодежный).
472.004 «Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры» по подпрограмме 015 «За счет средств местного бюджета» на сумму 19 756,0 тыс.тенге (на строительство инженерных сетей к 80-ти квартирному жилому дому позиция 8 в мкр.Молодежный)
по Отделу жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района
492.026 «Организация эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения)» по подпрограмме 015 «За счет средств местного бюджета» на сумму 26 174,1 тыс.тенге, на завершение отопительного сезона 2026 года теплоснабжающим предприятиям (приобретение угля).
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
Затраты по данной функциональной группе определены в сумме 556 161,7 тыс.тенге с увеличением против утвержденного бюджета на 114 344,7 тыс.тенге. Увеличение обусловлено:
Уменьшением расходов администраторам, допустившим образование дебиторской задолженности на 1 января 2026 года:
По Отделу культуры и развития языков района (города областного значения)
455.006 «Функционирование районных (городских) библиотек» по подпрограммам: 015 «За счет средств местного бюджета» на сумму 13,0 тыс.тенге.
455.007 «Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана» по подпрограммам: 015 «За счет средств местного бюджета» на сумму 12,6 тыс.тенге.
По Отделу внутренней политики района (города областного значения)
456.001 «Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан» по подпрограмме 015 «За счет средств местного бюджета» на сумму 1,0 тыс.тенге.
456.003 «Реализация мероприятий в сфере молодежной политики» по подпрограмме 015 «За счет средств местного бюджета» на сумму 43,0 тыс.тенге.
По Отделу физической культуры и спорта района(города областного значения)
465.001 «Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта» по подпрограмме 015 «За счет средств местного бюджета» на сумму 312,2 тыс.тенге.
Изменениями, уменьшающими объем затрат бюджета:
По Отделу культуры и развития языков района (города областного значения)
455.003 «Поддержка культурно-досуговой работы» по подпрограммам: 015 «За счет средств местного бюджета» на сумму 19 119,3 тыс.тенге (невостребованные средства).
Изменениями, увеличивающими объем затрат бюджета:
По Отделу культуры и развития языков района (города областного значения)
455.001 «Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры» по подпрограмме 015 «За счет средств местного бюджета» на сумму 5 749,2 тыс.тенге, на фонд оплаты труда.
455.003 «Поддержка культурно-досуговой работы» по подпрограмме 015 «За счет средств местного бюджета» на сумму 79 501,3 тыс.тенге на фонд оплаты труда.
455.006 «Функционирование районных (городских) библиотек» по подпрограмме 015 «За счет средств местного бюджета» на сумму 19 009,0 тыс.тенге на фонд оплаты труда.
455.007 «Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана» по подпрограмме 015 «За счет средств местного бюджета» на сумму 5 426,0 тыс.тенге на фонд оплаты труда.
По Отделу внутренней политики района (города областного значения)
456.001 «Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в
области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан» по подпрограмме 015 «За счет средств местного бюджета» на сумму 12 878,5 тыс.тенге (10 001,0 тыс.тенге на оплату труда,2000 т.т.-для изготовление баннеров и приобретение подарков, 877,5 тыс.тенге-недостаток средств по программе «Жасыл Ел».
456.003 «Реализация мероприятий в сфере молодежной политики» по подпрограмме 015 «За счет средств местного бюджета» на сумму 4 474,5 тыс.тенге на оплату труда.
По Отделу физической культуры и спорта района(города областного значения)
465.001 «Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта» по подпрограмме 015 «За счет средств местного бюджета» на сумму 1 543,3 тыс.тенге, на оплату труда.
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения
Затраты по данной функциональной группе определены в сумме 36 385,3 тыс.тенге с увеличением против утвержденного бюджета на 9 950,3 тыс.тенге. Увеличение обусловлено:
Уменьшением расходов администраторам, допустившим образование дебиторской задолженности на 1 января 2026 года:
По отделу земельных отношений района (города областного значения)
463.001 «Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения)» по подпрограмме 015 «За счет средств местного бюджета» на сумму 16,0 тыс.тенге.
Изменениями, увеличивающими объем затрат бюджета:
По отделу земельных отношений района (города областного значения)
463.001 «Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения)» по подпрограмме 015 «За счет средств местного бюджета» на сумму 6 828,7 тыс.тенге, на оплату труда, прочие услуги и работы.
по Отделу жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района
492.010 «Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек» на сумму 660,6 тыс.тенге
492.030 «Временное содержание безнадзорных и бродячих животных» на сумму 1 459,4 тыс.тенге.
492.039 «Идентификация безнадзорных и бродячих животных» на сумму 137,4 тыс.тенге.
492.041 «Вакцинация и стерилизация бродячих животных» на сумму 880,2 тыс.тенге.
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность
Затраты по данной функциональной группе определены в сумме 45 399,9 тыс.тенге с увеличением против утвержденного бюджета на 9 883,9 тыс.тенге. Увеличение обусловлено:
Уменьшением расходов администраторам, допустившим образование дебиторской задолженности на 1 января 2026 года:
По Отделу строительства, архитектуры и градостроительства района
472.001 «Услуги по реализации государственной политики в области строительства, архитектуры и градостроительства на местном уровне» по подпрограмме 015 «За счет средств местного бюджета» на сумму 11,5 тыс.тенге.
Изменениями, уменьшающими объем затрат бюджета:
По Отделу строительства, архитектуры и градостроительства района
472.013 «Разработка схем градостроительного развития территории района, генеральных планов городов районного (областного) значения, поселков и иных сельских населенных пунктов» по подпрограмме 015 «За счет средств местного бюджета» на сумму 250,0 тыс.тенге, экономия по итогам государственных закупок.
Изменениями, увеличивающими объем затрат бюджета:
По Отделу строительства, архитектуры и градостроительства района
472.001 «Услуги по реализации государственной политики в области строительства, архитектуры и градостроительства на местном уровне» по подпрограмме 015 «За счет средств местного бюджета» на сумму 10 145,4 тыс.тенге (6 500,0 тыс.тенге на оплату труда,87,8 тыс.тенге на лабораторные исследования,557,6 тыс.тенге командировочные расходы, 3000 тыс.тенге на техническое обследование 2-х домов).
Трансферты
Затраты по данной функциональной группе определены в сумме 46 048,1 тыс.тенге с увеличением против утвержденного бюджета на 440,1 тыс.тенге. Увеличение обусловлено:
Изменениями, увеличивающими объем затрат бюджета:
по Отделу экономики и финансов района
459.006 «Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов» по подпрограмме 015 «За счет средств местного бюджета» на сумму 440,1 тыс.тенге, возврат неиспользованных трансфертов за 2025 год.
Финансирование дефицита бюджета составило - (- 133 397,5) тыс.тенге.
Движение остатков бюджетных средств.
Использованы остатки бюджетных средств, образовавшиеся на начало 2026 года в сумме 24,5 тыс.тенге.
Руководитель отдела
экономики и финансов
Жаркаинского района Б. Ахметова