I.Аудан бюджетінің кіріс бөлігі
2026 жылға арналған аудандық кірістер көлемі - 3 055 712,2 мың теңгеге жоспарланды бекітілген бюджетке 519 630,2 мың теңгеге ұлғаюымен оның ішінде:
«Салықтық түсімдер» санаты бойынша кірістер 1 560 514,0 мың теңге сомасында құрады, оның ішінде:
«Ірі кәсіпкерлік субъектілерінен және мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, заңды тұлғалардан алынатын корпоративтік табыс салығы» 101111 коды бойынша 360 000 мың теңге сомасына жоспарды ұлғайту.
«Трансферттер түсімі» санаты бойынша 159 630,2 мың теңге сомасына азаюмен 1 457 177,2 мың теңге сомасына кірістер құралды, оның ішінде:
402201 «Ағымдағы нысаналы трансферттер» коды бойынша 159 615,1 мың теңге сомасына ұлғаюымен, оның ішінде:
156 477,5 мың теңге «Коммунсервис» ШЖҚ МКК-ның материалдық-техникалық базасын нығайтуға берілетін нысаналы трансферттерді ұлғайту;
401302 «Нысаналы пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) трансферттерді қайтару» коды бойынша 15,1 мың теңге сомасына ұлғаюымен, оның ішінде;
15,1 тыс.тенге - төмен тұрған мемлекеттік басқару органдарынан трансфеттер.
Аудандық бюджет шығындары 2 916 535,7 мың теңге сомасында анықталды, бекітілген бюджетке 519 615,1 мың теңгеге ұлғаюымен, оның ішінде функционалдық топтар бойынша:
Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер
Осы функционалдық топ бойынша шығындар бекітілген бюджетке қарағанда 314 711,8 мың теңгеге ұлғаюымен 1 099 877,8 мың теңге сомасында айқындалды. Ұлғайту келісілген:
2026 жылғы 1 қаңтарға дебиторлық берешектің пайда болуына жол берген әкімшілерге шығыстардың азаюымен:
аудандық мәслихат аппараты бойынша
112.001 «Аудан (облыстықмаңызы бар қала)мәслихатыныңқызметінқамтамасыз ету жөніндегі қызметтер» 015 «Жергіліктібюджетқаражаты есебінен» кіші бағдарламасы бойынша 0,1 мыңтеңге.
аудан әкімінің аппараты бойынша
122.001 «Аудан (облыстықмаңызы бар қала)әкімініңқызметінқамтамасыз ету жөніндегі қызметтер» 015 «Жергіліктібюджетқаражаты есебінен» кіші бағдарламасы бойынша 1 297,2мыңтеңге.
Ауданның тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары және тұрғын үй инспекциясы бөлімі бойынша
492.001 «Тұрғын үй – коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары және тұрғын үй инспекциясы саласындағы жергілікті деңгейде мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер» 015 «Жергілікті бюджет қаражаты есебінен» кіші бағдарламасы бойынша 335,3 мың теңге сомасына.
ауданның кәсіпкерлік және ауыл шаруашылығы бөлімі бойынша
454.001 «Кәсіпкерлікті және ауыл шаруашылығын дамыту саласындағы жергілікті деңгейде мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер» 015 «Жергілікті бюджет қаражаты есебінен» кіші бағдарламасы бойынша 4,8 мың теңге сомасына.
Бюджет шығындарының көлемін азайтатын өзгерістер:
122.001 «Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер» 015 «Жергілікті бюджет қаражаты есебінен» кіші бағдарламасы бойынша сот шешімі бойынша жылжымайтын мүлік бойынша өтеуге 983 мың теңге (талап етілмеген қаражат).
Бюджет шығындарының көлемін ұлғайтатын өзгерістер:
аудандық мәслихат аппараты бойынша
112.001 «Аудан (облыстықмаңызы бар қала)мәслихатыныңқызметінқамтамасыз ету жөніндегі қызметтер» 015 «Жергіліктібюджетқаражаты есебінен» кіші бағдарламасы бойынша 19 500,0мыңтеңге, еңбекақы төлеуге.
аудан әкімінің аппараты бойынша
122.001 «Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер» 015 «Жергілікті бюджет қаражаты есебінен» кіші бағдарламасы бойынша 43 072,0 мың теңге (еңбекақы төлеуге, іссапар шығыстарына, қызметтік автомобильдерге техникалық қызмет көрсетуге).
122.113 «Төмен тұрған бюджеттерге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер» 015 «Жергілікті бюджет қаражаты есебінен» кіші бағдарламасы бойынша 27 733,5 мың теңге сомасына, (еңбекақы төлеуге).
Ауданның экономика және қаржы бөлімі бойынша
459.001 «Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономикалық саясаттын қалыптастыру мен дамыту, мемлекеттік жоспарлау, бюджеттік атқару және коммуналдық меншігін басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер» 015 «Жергілікті бюджет қаражаты есебінен» кіші бағдарламасы бойынша 24884,0 мың теңге (еңбекақы төлеуге, өзге де ағымдағы шығындарға.).
459.010 «Жекешелендіру, коммуналдық меншікті басқару, жекешелендіруден кейінгі қызмет және осыған байланысты дауларды реттеу» 015 «Жергілікті бюджет қаражаты есебінен» кіші бағдарламасы бойынша 450,0 мың теңге, 5- объектігі бағалау жүргізуге.
ауданның тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары және тұрғын үй инспекциясы бөлімі бойынша
492.001 «Тұрғын үй- коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары және тұрғын үй инспекциясы саласындағы жергілікті деңгейде мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер» 015 «Жергілікті бюджет қаражаты есебінен» кіші бағдарламасы бойынша коммуналдық нарықты ағымдағы жөндеуге 10 507,0 мың теңге сомасына (3200,0 мың теңге - еңбекақы төлеуге, 2 904,0 мың теңге - коммуналдық қызметтерге, 986,0 мың теңге - ғимаратқа техникалық тексеру жүргізуге, 2617,0 мың теңге - коммуналдық меншік объектілерін мемлекеттік тіркеуге, 100 мың теңге - қызметтік автокөлікке қосалқы бөлшектер сатып алуға, 500 мың теңге - іссапар шығыстарына).
492.067 «Ведомстволық бағынысты мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары» 028 «Облыстық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен» кіші бағдарламасы бойынша 156 477,5 мың теңге сомасына.
492.113 «Төмен тұрған бюджеттергке берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер» 015 «Жергілікті бюджет қаражаты есебінен» кіші бағдарламасы бойынша коммуналдық нарықты ағымдағы жөндеуге 3 100,0 мың теңге сомасына, (Тассуат селосында көше жарығын орнатуға).
ауданның кәсіпкерлік және ауыл шаруашылығы бөлімі бойынша
454.001 «Кәсіпкерлікті және ауыл шаруашылығын дамыту саласындағы жергілікті деңгейде мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер» 015 «Жергілікті бюджет қаражаты есебінен» кіші бағдарламасы бойынша 19 316,0 мың теңге сомасына (еңбекақы төлеуге, іссапар шығыстарына).
Қорғаныс
Аталған функционалдық топ бойынша шығындар 4 922,4 мың теңгеге азаюымен 32 240,6 мың теңге сомасында айқындалды, азаю шартты:
Бюджет шығындарының көлемін азайтатын өзгерістер:
әкімінің аппараты бойынша
122.006 «Аудан (облыстық маңызы бар қала) ауқымындағы төтенше жағдайлардың алдын алу және жою» 015 «Жергілікті бюджет қаражаты есебінен» кіші бағдарламасы бойынша қаражаттың талап етілмеуіне байланысты 9 888,0 мың теңге сомасына (мемлекеттік сатып алу қорытындылары бойынша үнемдеу).
Бюджет шығындарының көлемін ұлғайтатын өзгерістер:
аудан әкімінің аппараты бойынша
122.005 «Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар» 015 «Жергілікті бюджет қаражаты есебінен» кіші бағдарламасы бойынша қаражаттың талап етілмеуіне байланысты 983,0 мың теңге сомасына, (әскерге шақырылушыларды медициналық тексеруден өткізу бойынша лблыстық аурухананың қызметтеріне ақы төлеуге).
122.006 «Аудан (облыстық маңызы бар қала) ауқымындағы төтенше жағдайлардың алдын алу және жою» 015 «Жергілікті бюджет қаражаты есебінен» кіші бағдарламасы бойынша қаражаттың талап етілмеуіне байланысты 1 183,2 мың теңге сомасына, (су тасқынына қарсы іс-шараларды жүргізу мақсатында полиэтилен пленкасын сатып алуға).
аудан).
Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру
Аталған функционалдық топ бойынша шығындар 25 275,8 мың теңгеге ұлғайта отырып, 384 045,8 теңге сомасында айқындалды. Ұлғаю шартты:
2026 жылғы 1 қаңтарға дебиторлық берешектің пайда болуына жол берген әкімшілерге шығыстардың азаюымен:
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі бойынша
451.001 «Халықты жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламаларды іске асыру саласындағы жергілікті деңгейде мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер» 015 «Жергілікті бюджет қаражаты есебінен» кіші бағдарламасы бойынша 709,9 мың теңге сомасына;
451.014 «Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету» 015 «Жергілікті бюджет қаражаты есебінен» кіші бағдарламасы бойынша 18,6 мың теңге сомасына;
Бюджет шығындарының көлемін азайтатын өзгерістер:
451.001 «Халықты жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламаларды іске асыру саласындағы жергілікті деңгейде мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер» 015 «Жергілікті бюджет қаражаты есебінен» кіші бағдарламасы бойынша 415,3 мың теңге сомасына , (талап етілмеген қаражат);
Бюджет шығындарының көлемін ұлғайтатын өзгерістер:
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі бойынша
451.001 «Халықты жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламаларды іске асыру саласындағы жергілікті деңгейде мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер» 015 «Жергілікті бюджет қаражаты есебінен» кіші бағдарламасы бойынша 20 419,6 мың теңге сомасына , (еңбекақы төлеуге);
451.015 «Зейнеткерлер мен мүгедектігі бар адамдарға әлеуметтiк қызмет көрсету аумақтық орталығы» 015 «Жергілікті бюджет қаражаты есебінен» кіші бағдарламасы бойынша 6 000,0 мың теңге сомасына , (еңбекақы төлеуге, коммуналдық қызметтер, байланыс қызметтері).
Тұрғын үй- коммуналдық шаруашылығы
Аталған функционалдық топ бойынша шығындар бекітілген бюджетке қарсы 49 970,5 мың теңгеге ұлғаюымен 627 148,5 мың теңге сомасында айқындалды.Ұлғаю шартты:
Бюджет шығындарының көлемін ұлғайтатын өзгерістер:
Ауданның құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі бойынша
472.003 «Инженерлік–коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) салу, реконструкциялау» «Жергілікті бюджет қаражаты есебінен» 015 кіші бағдарламасы бойынша 4039,8 мың теңге сомасына (Молодежный шағын ауданында 80 пәтерлі тұрғын үйдің құрылысын аяқтауға 8 позиция).
472.004 «Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру» 015 «Жергілікті бюджет қаражаты есебінен кіші бағдарламалары бойынша 19 756,0 мың теңге сомасына (Молодежный ш/а 80 пәтерлі тұрғын үйге инженерлік желілер салуға 8 позиция)
ауданның тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары және тұрғын үй инспекциясы бөлімі бойынша
492.026 «Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) коммуналдық меншігіндегі жылу желілерін пайдалануды ұйымдастыру» 015 «Жергілікті бюджет қаражаты есебінен кіші бағдарламалары бойынша 19 756,0 мың теңге сомасына 26 174,1 тыс.тенге, 2026 жылғы жылыту маусымын аяқтауға жылумен жабдықтаушы кәсіпорындарға (көмір сатып алу).
Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік
Аталған функционалдық топ бойынша шығындар бекітілген бюджетке қарсы функционалдық топ бойынша шығындар бекітілген бюджетке қарсы 114 344,7 мың теңгеге ұлғаюымен 556 161,7 мың теңге сомасында айқындалды. Ұлғаю шартты:
2026 жылғы 1 қаңтарға дебиторлық берешектің пайда болуына жол берген әкімшілерге шығыстарды азайтуымен:
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі бойынша
455.006 «Аудандық (қалалық) кiтапханалардың жұмыс iстеуi» 015 «Жергілікті бюджет қаражаты есебінен» кіші бағдарламасы бойынша 13,0 мың теңге сомасына.
455.007 «Мемлекеттiк тiлдi және Қазақстан халқының басқа да тiлдерін дамыту» кіші бағдарламасы бойынша 12,6 мың теңге сомасына.
Ауданның ішкі саясат бөлімі бойынша
456.001 «Ақпарат, мемлекеттікті нығайту және азаматтардың әлеуметтік оптимизмін қалыптастыру саласындағы жергілікті деңгейде мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер» 015 «Жергілікті бюджет қаражаты есебінен» кіші бағдарламасы бойынша 1,0 мың теңге сомасына;
456.003 «Жастар саясаты саласындағы іс-шараларды іске асыру» 015 «Жергілікті бюджет қаражаты есебінен» кіші бағдарламасы бойынша 43,0 мың теңге сомасына.
Аудандық дене шынықтыру және спорт бөлімі бойынша
465.001 «Жергілікті деңгейде дене шынықтыру және спорт саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер» 015 «Жергілікті бюджет қаражаты есебінен» кіші бағдарламасы бойынша 312,2 мың теңге сомасына.
Бюджет шығындарының көлемін азайтатын өзгерістер:
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі бойынша
455.003 «Мәдени – демалыс жұмысын қолдау» 015 «Жергілікті бюджет қаражаты есебінен» кіші бағдарламасы бойынша 19 119,3 мың теңге сомасына (талап етілмеген қаражат).
Бюджет шығындарының көлемін ұлғайтатын өзгерістер:
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі бойынша
455.001 «Тілдер мен мәдениетті дамыту саласындағы жергілікті деңгейде мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер» 015 «Жергілікті бюджет қаражаты есебінен» кіші бағдарламасы бойынша 5 749,2 мың теңге сомасына, еңбекақы төлеуге.
455.003 «Мәдени – демалыс жұмысын қолдау» 015 «Жергілікті бюджет қаражаты есебінен» кіші бағдарламалары бойынша 79 501,3 мың теңге сомасына, еңбекақы төлеуге.
455.006 «Аудандық (қалалық) кiтапханалардың жұмыс iстеуi» 015 «Жергілікті бюджет қаражаты есебінен» кіші бағдарламасы бойынша 19 009,0 мың теңге сомасына, еңбекақы төлеуге
455.007 «Мемлекеттiк тiлдi және Қазақстан халқының басқа да тiлдерін дамыту» кіші бағдарламасы бойынша 5 426,0 мың теңге сомасына, еңбекақы төлеуге.
Ауданның ішкі саясат бөлімі бойынша
456.001 «Ақпарат, мемлекеттілікті нығайту және азаматтардың әлеуметтік оптимизмін қалыптастыру саласындағы жергілікті деңгейде мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер» 015 «Жергілікті бюджет қаражаты есебінен» кіші бағдарламалары бойынша 12 878,5 мың теңге сомасына (10 001,0 мың теңге еңбекақыға, 2000 мың теңге баннерлер дайындауға және сыйлықтар сатып алуға, 877,5 мың теңге - «Жасыл ел» бағдарламасы бойынша қаражаттың жетіспеушілігі).
456.003 «Жастар саясаты саласындағы іс-шараларды іске асыру» 015 «Жергілікті бюджет қаражаты есебінен» кіші бағдарламасы бойынша 4 474,5 мың теңге сомасына, еңбекақы төлеуге.
Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары
Аталған функционалдық топ бойынша шығындар бекітілген бюджетке қарсы 9 950,3 мың теңгеге ұлғаюымен 36 385,3 мың теңге сомасында айқындалды.Ұлғаю шартты:
2026 жылғы 1 қаңтарға дебиторлық берешектің пайда болуына жол берген әкімшілерге шығыстардың азаюымен:
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары бөлімі бойынша
463.001 «Аудан (облыстық маңызы бар қала) аумағында жер қатынастарын реттеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер» 015 «Жергілікті бюджет қаражаты есебінен» кіші бағдарламасы бойынша 16,0 мың теңге сомасына.
Бюджет шығындарының көлемін ұлғайтатын өзгерістер:
По отделу земельных отношений района (города областного значения)
463.001 «Аудан (облыстық маңызы бар қала) аумағында жер қатынастарын реттеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер» 015 «Жергілікті бюджет қаражаты есебінен» кіші бағдарламасы бойынша 6 828,7 мың теңге сомасына, еңбекақы төлеуге.
ауданның тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары және тұрғын үй инспекциясы бөлімі бойынша
492.010 «Қаңғыбас иттер мен мысықтарды аулауды және жоюды ұйымдастыру» 660,6 мың теңге сомасына.
492.030 «Қараусыз қалған және қаңғыбас жануарларды уақытша ұстау» 1 459,4 мың теңге сомасына.
492.039 «Қараусыз қалған және қаңғыбас жануарларды сәйкестендіру» 137,4 мың теңге сомасына.
492.041 «Қаңғыбас жануарларды егу және зарарсыздандыру» 880,2 мың теңге сомасына.
Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі
Аталған функционалдық топ бойынша шығындар бекітілген бюджетке қарсы 9 883,9 мың теңгеге ұлғайып, 45 399,9 мың теңге сомасында айқындалды. Ұлғаю шартты:
2026 жылғы 1 қаңтарға дебиторлық берешектің пайда болуына жол берген әкімшілерге шығыстардың азаюымен
Ауданның құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі бойынша
472.001 «Жергіліктідеңгейдеқұрылыс,сәулетжәне қала құрылысы саласындағымемлекеттіксаясатты іске асыружөніндегіқызметтер» 015 «Жергіліктібюджетқаражаты есебінен» кіші бағдарламасы бойынша 11,5мыңтеңгесомасына.
Бюджет шығындарының көлемін азайтатын өзгеріс:
Ауданның құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі бойынша
472.013 «Аудан аумағының қала құрылысын дамыту схемаларын, аудандық (облыстық) маңызы бар қалалардың кенттердің және өзге де ауылдық елді мекендердің бас жобаларын әзірлеу» 015 «Жергілікті бюджет қаражаты есебінен» кіші бағдарламасы бойынша 250,0 мың теңге сомасына (мемлекеттік сатып алу қорытындылары бойынша үнемдеу).
Бюджет шығындарының көлемін ұлғайтатын өзгерістер:
Ауданның құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі бойынша
472.001 «Жергілікті деңгейде құрылыс, сәулет және қала құрылысы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер» 015 «Жергілікті бюджет қаражаты есебінен» кіші бағдарламасы бойынша 7 145,4 мың теңге сомасына, (еңбекақы төлеуге 6 500,0 мың теңге, зертханалық зерттеулерге 87,8 мың теңге, іссапар шығыстарына 557,6 мың теңге, 2 үйді техникалық тексеруге 3000 мың теңге).
Трансферттер
Аталған функционалдық топ бойынша шығындар бекітілген бюджетке қарсы 440,1 мың теңгеге ұлғаюымен 46 048,1 мың теңге сомасында айқындалды. Ұлғаю шартты:
Бюджет шығындарының көлемін ұлғайтатын өзгерістер:
ауданның экономика және қаржы бөлімі бойынша
459.006 «Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару» 015 «Жергілікті бюджет қаражаты есебінен» кіші бағдарламасы бойынша 440,1 мың теңге сомасына, 2025 жылға пайдаланылмаған трансферттерді қайтару.
Бюджет тапшылығы – 133 397,5 мың теңгені құрады.
(профицитін пайдалану)
Бюджет тапшылығын қаржыландыру – (- 133 397,5) мың теңгені құрады
Бюджет қаражаты қалдықтарының қозғалысы
2026 жылдың басында пайда болған – 24,5 мың теңге сомасында бюджет қаражатының қалдықтары пайдаланылды.
Жарқайың ауданының экономика
және қаржы бөлімінің басшысы Б. Ахметова