Жақсы ауданының экономика және
қаржы бөлімі басшысының
2021 жылғы 30 желтоқсандағы
№ 24-Ө бұйрығымен бекітілген
БЮДЖЕТТІК БАҒДАРЛАМА
4590251 Жақсы ауданының экономика және қаржы бөлімі ММ
бюджеттiк бағдарлама әкiмшiсiнiң коды және атауы
2022-2024 жылдарға арналған
Бюджеттiк бағдарламаның коды және атауы 459 001 000 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономикалық саясаттын қалыптастыру мен дамыту, мемлекеттік жоспарлау, бюджеттік атқару және коммуналдық меншігін басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
Бюджеттiк бағдарламаның басшысы Ибрагимова А.С. бөлім басшысы.
Бюджеттiк бағдарламаның нормативтік құқықтық негізі: Қазақстан Республикасының Бюджет кодексінің 56 04.12.2008 ж., Жақсы ауданы әкімдігінің 23.11.2012 жылғы № А-10/478 «Жақсы ауданының экономика және қаржы бөлімінің ГУ» №171-1902-21-ГУ ережесін бекіту туралы қаулысы. 23.11.2012 ж. «2022-2024 жылдарға арналған аудандық бюджет туралы» 12.23.2021 жылғы Жақсы аудандық мәслихатының сессиясының № 7С-18-1 шешімі.
Бюджеттiк бағдарламаның түрі:
ауданның мемлекеттік басқару деңгейіне қарай мазмұнына қарай - Мемлекеттік қызметті іске асыру, уәкілетті және оған байланысты мемлекеттік қызметті көрсету
Іске асыру түріне қарай Жеке
ағымдағы/даму ағымдағы
Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: Бюджеттiк бағдарламаның түпкілікті нәтижелері; Экономикалық саясаттын қалыптастыру мен дамыту, мемлекеттік жоспарлау, бюджеттік атқару және коммуналдық меншігін басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
Бюджеттiк бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі)
1) мемлекеттік органның қызметін ведомствоаралық және салааралық негізінде үйлестіру арқылы әлеуметтік - экономикалық саясаттын, ауданының әлеуметтік – экономикалық даму басымдылығының негізгі қалыптасуы мен стратегиялық жоспарын әзірлеу;
2) аудан бюджетінің жобасың қалытастыру;
3) аудан бюджетінің жобасың қалытастыру;
4) аудан бюджетін нақтылау және түзету;
5) ауданның әлеуметтік-экономикалық дамуын талдау;
6) ауданның коммуналдық мүлігін басқару
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар, барлығы
Мемлекеттік қызметтер ұсыну және штаттық саны 9 бірлік экономика және қаржы бөлімі аппаратының қызметін қамтамасыз ету, ұсынылған квалификациялық талаптарған сәйкес мемлекеттік қызметкерлердің машықтары мен кәсіпкерлік білімін тереңдету және жаңарту; ұсынылатын қызметтерді тиімді, сапалы көтеру жолымен басқару жүйесін жаңарту.
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
||
|
Жергілікті бюджет қаражаты есебінен |
Мың теңге |
45732,7 |
40487,4 |
40119,0 |
33934,0 |
34046,0 |
|
Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен |
Мың теңге |
0 |
0 |
715,0 |
1280,0 |
2009,0 |
|
Есебінен облыстық бюджеттен берілетін трансферттер |
Мың теңге |
0 |
6438,0 |
0 |
0 |
0 |
|
Жалпы бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар |
Мың теңге |
45732,7 |
46925,4 |
40834,0 |
35214,0 |
36055,0 |
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
||
|
Мемлекеттік қызметшілерді ұстау |
штат бірліктері |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
|
Штаттан тыс қызметшілерді ұстау |
штат бірліктері |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
|
Ауданның әлеуметтік – экономикалық дамуына талдау жүргізу |
анықтама |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
|
Ауданның әлеуметтік – экономикалық паспортын құру |
дана |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
Жоспар кезеңіне бюджет жобасын әзірлеу |
дана |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
Бюджеттік комиссия отырын жүргізуді ұйымдастыру |
хаттама |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
|
Аудан бюджетін орындау туралы есептер ұсыну |
есеп |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
|
Дебиторлық және кредиторлық қарыздар туралы жинақ есептер ұсыну |
есеп |
26 |
26 |
26 |
26 |
26 |
|
Бөлім қызметшілердің біліктілігін көтеру
|
адам |
2 |
3 |
3 |
3 |
3 |
Бюджеттік кіші бағдарламаның коды мен атауы: 011 «Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен»
Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі:
мазмұнына байланысты: Жоспарланған мемлекеттік міндетерді жүзеге асыру және соның ішінде шықан мемлекеттік кызметті көрсету
ағымдағы/даму: ағымдағы
Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі):
Мемлекеттік қызмет көрсету және экономика және қаржы бөлімінің қызметін қамтамасыз ету 4 бірлік техникалық персонал
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл 2020 |
Ағымдағы жыл жоспары 2021 |
Жоспарлы кезең |
||
|
2022 |
2023 |
2024 |
||||
|
Ең төменгі жалақы мөлшерінің өзгеруіне байланысты жалақысы көтерілген Техникалық персоналдың саны |
бірл |
0 |
0 |
4 |
0 |
0 |
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл 2020 |
Ағымдағы жыл жоспары 2021 |
Жоспарлы кезең |
||
|
2022 |
2023 |
2024 |
||||
|
Ең төменгі жалақы мөлшерінің өзгеруіне байланысты жалақысы жоғары техникалық персонал |
Тысяч тенге |
0 |
0 |
715,0 |
1280,0 |
2009,0 |
|
Жалпы бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар |
Мың теңге |
0 |
0 |
715,0 |
1280,0 |
2009,0 |
Бюджеттік кіші бағдарламаның коды мен атауы: : 015 «Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»
Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі:
мазмұнына байланысты: Жоспарланған мемлекеттік міндетерді жүзеге асыру және соның ішінде шықан мемлекеттік кызметті көрсету
ағымдағы/даму:ағымдағы Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі Мемлекеттік қызмет көрсету және экономика және қаржы бөлімінің қызметін қамтамасыз ету, штаттық саны 9 бірлік және 4 бірлік техникалық персонал
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл 2020 |
Ағымдағы жыл жоспары 2021 |
Жоспарлы кезең |
||
|
2022 |
2023 |
2024 |
||||
|
Жергілікті бюджет қаражаты есебінен |
Мың теңге |
45732,7 |
40487,4 |
40119,0 |
33934,0 |
34046,0 |
|
Жалпы бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар |
Мың теңге |
45732,7 |
40487,4 |
40119,0 |
33934,0 |
34046,0 |
Бюджеттік кіші бағдарламаның коды мен атауы: : 028 «Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»
Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі:
мазмұнына байланысты: Жоспарланған мемлекеттік міндетерді жүзеге асыру және соның ішінде шықан мемлекеттік кызметті көрсету
ағымдағы/даму:ағымдағы
Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі Мемлекеттік қызмет көрсету және экономика және қаржы бөлімінің қызметін қамтамасыз ету, штаттық саны 9 бірлік
|
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Есепті 2020 жыл |
Ағымдағы 2021жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2022 жыл |
2023 жыл |
2024 жыл |
||||
|
Есебінен облыстық бюджеттен берілетін трансферттер |
Мың теңге |
0 |
6438,0 |
0 |
0 |
0 |
|
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар |
Мың теңге |
0 |
6438,0 |
0 |
0 |
0 |