Бюджеттік бағдарламаларды
(кішібағдарламаларды) әзіллеу және
Бекіту( қайта бекіту) қағидалары және
олардың мазмұнына койылатын
таптардың
№ 9 нысан
Бекітілді
әкімнің өкімімен
Беловод ауылдық
Жақсы ауданының округтері
2023 жылғы 18 сәуірдағы № 19
2023-2025жылдарға арналған
БЮДЖЕТТІК БАҒДАРЛАМАСЫ
1240459 «Жақсы ауданының Беловод ауылдық округі әкімінің аппараты»
мемлекеттік мекемесінің
Бюджеттік бағдарламаның коды және атауы 124 001 «Қалада. аудан, аудандық маңызы бар қалада, кентте, ауылда , ауылдық округте әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер»
Бюджеттік бағдарламаның басшысы: Беловод ауылдық округінің әкімі м.а. – Жакей А.
Бюджеттік бағдарламаның нормативтік құқықтық негізі: Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 04 желтоқсандағы Бюджеттік Кодексі, Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» Заңы, Қазақстан Республикасының Қаржы Министрінің 2019 жылдың 11 желтоқсандағы № 1370 «Қазақстан Республикасының Қаржы Министрінің кейбір бұйрықтарға өзгеріс енгізу туралы бұйрығы, Жақсы аудандық мәслихаты сессиясының 2022 жылғы 23 желтоқсандағы № 7ВС-45-1 «Жақсы ауданының 2023-2025 жылдарға арналған Жақсы ауыл, ауылдық округтардың бюджеті туралы» шешімі. Жақсы аудандық мәслихатының 06 сәуірдағы 2023 жылғы № 8С-3-1 арналған аудандық бюджет туралы "2023-2025 жылдарға ".
Бюджеттік бағдарламаның түрі:
Қаладағы ауданның, аудандық маңызы бар қаланың, кенттін, ауылдың , ауылдық округтің мемлекеттік басқару деңгейіне қарай
бюджеттік бағдарламасы болып бөлінеді.
Жоспарланған мемлекеттік міндеттерді жүзеге асыру және соның ішінде шыққан мемлекеттік
мазмұнына қарай
кызметті көрсету.
_ Жеке _______
іске асыру тәсіліне қарай
Ағымдағы________
ағымдағы/даму
Бюджеттік бағдарламаның мақсаты: Ауыл әкімі аппаратының жұмысының тиімділігі, ауыл әкімі аппараты мамандарының жұмыс сапасын бағалау көрсеткіштерін жоғарылату
Бюджеттік бағдарламаның міндеттері:
Беловод ауылдық округі әкімі аппаратының жұмысын қамсыздандыру
Мемлекеттік қызметкерлердің біліктілігінің жоғарлатуы
Бюджеттік бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі):
Ауылдық әкімі аппаратына жүктелген міндеттер мен қызметтерді тиімді орындау, штаттық саны 5штат берлігінде ауыл әкімі аппаратының қызметтерін қамтамасыз ету және мемлекеттік қызметтер көрсету,
ұсынылған біліктілік талаптарына сай мемлекеттік қызметшілердің кәсіби дағдыларын тереңдету және жаңарту.
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар, барлығы
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар |
өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жылдың жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
||
|
Республикалық бюджетке(011) |
мың теңге |
|
230,0 |
|
|
|
|
Жергілікті бюджет (015) |
мың теңге |
40,6 |
2228,3 |
28798,0 |
|
|
|
Аудандық бюджеттен түсетін трансферттер(029) |
|
3481,8 |
9070,5 |
|
|
|
|
Республикалық бюджеттен жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтерге берілетін субвенциялар есебінен»(042) |
мың теңге |
13845,0 |
15663,0 |
|
28712,0 |
31929,0 |
|
Есебінен облыстық бюджеттен берілетін трансферттер(028) |
мың теңге |
1370,0 |
104,0 |
|
|
|
|
Қазақстан Республикасының Ұлттық Қорынан кепілдік берілген трансферт есебінен (055) |
|
|
335,0 |
|
|
|
|
Жалпы бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар |
мың теңге |
18737,4 |
27630,8 |
28798,0 |
28712,0 |
31929,0 |
Бюджеттік кіші бағдарламаның коды мен атауы 124001011» Республикалық бюджет трансферттеріне байланысты»
Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі:
мазмұнына байланысты : Жоспарланған мемлекеттік міндеттерді жүзеге асыру және соның ішінде шыққан мемлекеттік кызметті көрсету.
ағымдағы/даму Ағымдағы
Бюджеттік бағдарламаны сипаттамасы (негіздеме):
«В» корпусының әкімшілік мемлекеттік қызметшілерінің еңбегіне ақы төлеу көлемін арттыруды, сондай-ақ жаңа жалақы үлгісі бойынша бос жұмыскерлерді қамтамасыз ету.Бюджеттік бағдарламаны іске асыру аппаратқа жүктелген функциялар мен өкілеттіктерді орындау үшін республикалық бюджеттің трансферттері есебінен ауылдық округ әкімінің қызметкерлері мен басқа да қызметкерлеріне еңбекақы төлеу деңгейін арттырады.
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
Өлшем бірлігі
|
Есеп беру кезеңі |
|
Жоспарлы кезең |
||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
||
|
|
бірлік
|
|
4 |
4 |
|
|
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі
|
Есеп беру кезеңі |
|
Жоспарлы кезең |
||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
||
|
Азаматтық қызметшілердің жалақысын көтеру. |
мың теңге |
|
230,0 |
|
|
|
|
|
мың теңге |
|
230,0 |
|
|
|
Бюджеттік кіші бағдарламаның коды мен атауы 124001015 «Жергілікті бюджет есебінен»
Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі:
мазмұнына байланысты : Жоспарланған мемлекеттік міндеттерді жүзеге асыру және соның ішінде шыққан мемлекеттік кызметті көрсету
ағымдағы/даму Ағымдағы
Бюджеттік бағдарламаны сипаттамасы (негіздеме):
Ауылдық әкімі аппаратына жүктелген міндеттер мен қызметтерді тиімді орындау, штаттық саны 5 штат берлігінде ауыл әкімі аппаратының қызметтерін қамтамасыз ету және мемлекеттік қызметтер
көрсету, ұсынылған біліктілік талаптарына сай мемлекеттік қызметшілердің кәсіби дағдыларын тереңдету және жаңарту.
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
Единица измерения |
Есеп беру кезеңі |
|
Жоспарлы кезең |
||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
||
|
Көрсетілген мемлекеттік қызметтер |
Адам |
|
|
|
|
|
|
Мемлекеттік қызметшілерді үздіксіз оқыту және қайта даярлау
|
Адам |
|
|
|
|
|
|
Техникалық персоналдың еңбегіне ақы төлеу |
Адам |
1 |
|
|
|
|
|
Жалақы төлеу |
Адам |
|
8 |
8 |
|
|
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар |
өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жылдың жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
||
|
Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер |
мың теңге |
40,6 |
2228,3 |
28798,0 |
|
|
|
Жалпы бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар |
мың теңге |
40,6 |
2228,3 |
28798,0 |
|
|
Бюджеттік кіші бағдарламаның коды мен атауы 124001028 «Есебінен облыстық бюджеттен берілетін трансферттер»
Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі:
мазмұнына байланысты : Жоспарланған мемлекеттік міндеттерді жүзеге асыру және соның ішінде шыққан мемлекеттік кызметті көрсету
ағымдағы/даму Ағымдағы
Бюджеттік бағдарламаны сипаттамасы (негіздеме):
Ауылдық әкімі аппаратына жүктелген міндеттер мен қызметтерді тиімді орындау, штаттық саны 5 штат берлігінде ауыл әкімі аппаратының қызметтерін қамтамасыз ету және мемлекеттік қызметтер
көрсету, ұсынылған біліктілік талаптарына сай мемлекеттік қызметшілердің кәсіби дағдыларын тереңдету және жаңарту.
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
Единица измерения |
Есеп беру кезеңі |
|
Жоспарлы кезең |
||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
||
|
Мемлекеттік қызметшілерге жалақы төлеу |
Адам |
3 |
|
|
|
|
|
Техникалық персоналдың жалақысын төлеу |
Адам |
|
4 |
|
|
|
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар |
өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жылдың жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
||
|
Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер |
мың теңге |
1370,0 |
104,0 |
|
|
|
|
Жалпы бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар |
мың теңге |
1370,0 |
104,0 |
|
|
|
Бюджеттік кіші бағдарламаның коды мен атауы: 124001029 «Аудандық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен»
Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі:
Мазмұнына байланысты: трансферттер мен бюджеттік субсидияларды ұсыну
ағымдағы / дамуы: ағымдағы
Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі): Ауылдық әкімі аппаратына жүктелген міндеттер мен қызметтерді тиімді орындау, штаттық саны 5 штат берлігінде ауыл әкімі аппаратының қызметтерін қамтамасыз ету және мемлекеттік қызметтер
көрсету, ұсынылған біліктілік талаптарына сай мемлекеттік қызметшілердің кәсіби дағдыларын тереңдету және жаңарту.
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
Өлшем бірлігі |
Есептік кезең |
Ағымдағы жылдағы жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
||
|
Штаттан тыс қызметкерлерге жалақы төлеу |
бірлік
|
2 |
8 |
|||
|
Мемлекеттік қызметшілерге жалақы төлеу |
бірлік |
4 |
|
|||
|
2021 жылға мемлекеттік қызметшілерге бонустар төлеу |
бірлік |
|
3 |
|||
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығындар |
Өлшем бірлігі |
Есептік кезең |
Ағымдағы жылдағы жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
||
|
Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер |
мың тенге |
3481,8 |
9070,5 |
|||
|
|
мың тенге |
3481,8 |
9070,5 |
|
|
|
Бюджеттік кіші бағдарламаның коды мен атауы 124001042 «Республикалық бюджеттен жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтерге берілетін субвенциялар есебінен»
Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі:
мазмұнына байланысты : Жоспарланған мемлекеттік міндеттерді жүзеге асыру және соның ішінде шыққан мемлекеттік кызметті көрсету
ағымдағы/даму Ағымдағы
Бюджеттік бағдарламаны сипаттамасы (негіздеме):
Ауылдық әкімі аппаратына жүктелген міндеттер мен қызметтерді тиімді орындау, штаттық саны 5 штат берлігінде ауыл әкімі аппаратының қызметтерін қамтамасыз ету және мемлекеттік қызметтер
көрсету, ұсынылған біліктілік талаптарына сай мемлекеттік қызметшілердің кәсіби дағдыларын тереңдету және жаңарту.
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
Единица измерения |
Есеп беру кезеңі |
|
Жоспарлы кезең |
||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
||
|
Көрсетілген мемлекеттік қызметтер |
Адам |
27 |
|
|
|
|
|
Мемлекеттік қызметшілерді үздіксіз оқыту және қайта даярлау
|
Адам |
2 |
|
|
|
|
|
Жалақы |
Адам |
8 |
|
|
|
|
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар |
өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жылдың жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
||
|
Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер |
мың теңге |
13845,0 |
15663,0 |
|
28712,0 |
31929,0 |
|
Жалпы бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар |
мың теңге |
13845,0 |
15663,0 |
|
28712,0 |
31929,0 |
Бюджеттік кіші бағдарламаның коды мен атауы 124001055 « Қазақстан Республикасының Ұлттық Қорынан кепілдік берілген трансферт есебінен»
Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі:
мазмұнына байланысты : Жоспарланған мемлекеттік міндеттерді жүзеге асыру және соның ішінде шыққан мемлекеттік кызметті көрсету
ағымдағы/даму Ағымдағы
Бюджеттік бағдарламаны сипаттамасы (негіздеме):
Ауылдық әкімі аппаратына жүктелген міндеттер мен қызметтерді тиімді орындау, штаттық саны 5 штат берлігінде ауыл әкімі аппаратының қызметтерін қамтамасыз ету және мемлекеттік қызметтер
көрсету, ұсынылған біліктілік талаптарына сай мемлекеттік қызметшілердің кәсіби дағдыларын тереңдету және жаңарту.
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
Единица измерения |
Есеп беру кезеңі |
|
Жоспарлы кезең |
||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
||
|
Штаттан тыс қызметкерлерге жалақы төлеу |
саны |
|
4 |
|
|
|
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар |
өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жылдың жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
||
|
Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер |
мың теңге |
|
335,0 |
|
|
|
|
Жалпы бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар |
мың теңге |
|
335,0 |
|
|
|