Бюджеттік бағдарламаларды
(кіші бағдарламаларды) әзірлеу
және бекіту( қайта бекіту) қағидалары
және олардың мазмұнына қойылатын
талаптардың 2- қосымшасы
9 нысан
2022 жылғы 28 желтоқсандағы
Жақсы ауданының Запорожье
ауылдық округі № 47
өкімімен бекітілген
2023-2025 жылдарға арналған
БЮДЖЕТТІК БАҒДАРЛАМАСЫ
1240304 «Жақсы ауданының Запорожье ауылдық округі әкімінің аппараты»
мемлекеттік мекемесінің
Бюджеттік бағдарламаның коды және атауы 001 «Аудандық маңызы бар қалада, кентте, ауылда , ауылдық округте әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер»
Бюджеттік бағдарламаның басшысы: Запорожье ауылдық округі әкімінің м.а. – Джетекенова Бану Тулегеновна
Бюджеттік бағдарламаның нормативтік құқықтық негізі: Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 04 желтоқсандағы Бюджеттік Кодексі, Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» Заңы, Қазақстан Республикасының Қаржы Министрінің 2018 жылғы 11 желтоқсандағы № 1072 «Қазақстан Республикасының Қаржы Министрінің кейбір бұйрықтарға өзгеріс енгізу туралы бұйрығы, Жақсы аудандық мәслихатының 23.12.2022 No 7ВС-45-1 шешімі.
Бюджеттік бағдарламаның түрі:
Қаладағы ауданның, аудандық маңызы бар қаланың, кенттін, ауылдың , ауылдық округтің
мемлекеттік басқару деңгейіне қарай
бюджеттік бағдарламасы болып бөлінеді.
Жоспарланған мемлекеттік міндеттерді жүзеге асыру және соның ішінде шыққан мемлекеттік
мазмұнына қарай
кызметті көрсету.
_ Жеке _______
іске асыру тәсіліне қарай
Ағымдағы________
ағымдағы/даму
Бюджеттік бағдарламаның мақсаты: Ауыл әкімі аппаратының жұмысының тиімділігі, ауыл әкімі аппараты мамандарының жұмыс сапасын бағалау көрсеткіштерін жоғарылату
Бюджеттік бағдарламаның міндеттері:
Запорожье ауылдық округі әкімі аппаратының жұмысын қамсыздандыру
Мемлекеттік қызметкерлердің біліктілігінің жоғарлатуы
Бюджеттік бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі):
Ауылдық әкімі аппаратына жүктелген міндеттер мен қызметтерді тиімді орындау, штаттық саны 5 штат берлігінде ауыл әкімі аппаратының қызметтерін қамтамасыз ету және мемлекеттік қызметтер көрсету,
ұсынылған біліктілік талаптарына сай мемлекеттік қызметшілердің кәсіби дағдыларын тереңдету және жаңарту.
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар,барлығы
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар |
өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жылдың жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
||
|
Жергілікті бюджеттін қаражаты есебінен |
мың теңге |
2277,4 |
8880,2 |
3800,0 |
3800,0 |
3800,0 |
|
Республикалық бюджеттін қаражаты есебінен |
мың теңге |
|
157,0 |
|
|
|
|
Аудандық бюджеттен аударымдар есебінен
|
мың теңге |
3108,6 |
7043,5 |
4157,0 |
4396,0 |
4596,0 |
|
Жалпы мемлекеттік қызметтерге республикалық бюджеттен субвенциялар есебінен |
мың теңге |
14413,0 |
14832,0 |
25106,0 |
25054,0 |
25156,0 |
|
Облыстық бюджеттен бөлінген трансферттер есебінен
|
мың теңге |
2031,0 |
76,0 |
|
|
|
|
Қазақстан Республикасы Ұлттық қорынан кепілдендірілген трансферт есебінен
|
|
|
227,0 |
|
|
|
|
Жалпы бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар |
мың теңге |
21830,0 |
31215,7 |
33063,0 |
33250,0 |
33552,0 |
Бюджеттік кіші бағдарламаның коды және атауы: 124001011 Республикалық бюджеттін қаражаты есебінен
Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі:
мазмұнына қарай: Трансферттерді және бюджеттік субсидияларды тапсыру
ағымдағы/даму: Ағымдағы
Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі): Ең төменгі жалақы мөлшерінің өзгеруіне байланысты азаматтық қызметшілердің, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдар қызметкерлерінің, қазыналық кәсіпорындар қызметкерлерінің жекелеген санаттарының жалақысын арттыруға шығыстар көзделген
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
Единица измерения |
Есепті жыл |
Есепті жыл |
Жоспарлы кезең |
||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
||
|
Ең төменгі жалақы мөлшерінің өзгеруіне байланысты жалақы арттырылған азаматтық қызметшілердің, қазыналық кәсіпорындар қызметкерлерінің саны |
адам |
|
4 |
|
|
|
|
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар |
өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жылдың жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
||
|
Ең төменгі жалақының өзгеруіне байланысты азаматтық қызметкерлердің жалақысын арттыру |
мың теңге |
|
157,0
|
|
|
|
|
Жалпы бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар |
мың теңге |
|
157,0 |
|
|
|
Бюджеттік кіші бағдарламаның коды және атауы: 124001029 Аудандық бюджеттен аударымдар есебінен
Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі:
мазмұнына қарай: Трансферттерді және бюджеттік субсидияларды тапсыру
ағымдағы/даму: Ағымдағы
Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі): Ауылдық әкімі аппаратына жүктелген міндеттер мен қызметтерді тиімді орындау, штаттық саны 5 штат берлігінде ауыл әкімі аппаратының қызметтерін қамтамасыз ету және мемлекеттік қызметтер көрсету,
ұсынылған біліктілік талаптарына сай мемлекеттік қызметшілердің кәсіби дағдыларын тереңдету және жаңарту.
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
Единица измерения |
Есепті жыл |
Есепті жыл |
Жоспарлы кезең |
||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
||
|
байланыс кызметтық акі толеу |
қызмет |
1 |
|
|
|
|
|
мемлекеттік қызметшілердің жалақысын арттыру |
адам |
5 |
5 |
|
|
|
|
сыйлықақы төлеуге жататын мемлекеттік қызметшілер бірлігінің саны
|
|
|
|
5 |
5 |
5 |
|
техникалық персонал саны
|
|
|
|
4 |
4 |
4 |
|
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар |
өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жылдың жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
||
|
әкім аппаратына қызмет көрсету
|
мың теңге |
3108,6 |
7043,5 |
|
|
|
|
Мемлекеттік қызметшілерге жыл соңында берілетін сыйақылар
|
мың теңге |
|
|
2746,0 |
2985,0 |
3185,0 |
|
техникалық қызметкерлердің жалақысын арттыру
|
мың теңге |
|
|
1411,0 |
1411,0 |
1411,0 |
|
Жалпы бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар |
мың теңге |
3108,6 |
7043,5 |
4157,0 |
4396,0 |
4596,0 |
Бюджеттік кіші бағдарламаның коды және атауы: 124001015 жергілікті бюджеттін қаражаты есебінен
Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі:
мазмұнына қарай: Трансферттерді және бюджеттік субсидияларды тапсыру
ағымдағы/даму: Ағымдағы
Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі): Ауылдық әкімі аппаратына жүктелген міндеттер мен қызметтерді тиімді орындау, штаттық саны 5 штат берлігінде ауыл әкімі аппаратының қызметтерін қамтамасыз ету және мемлекеттік қызметтер көрсету,
ұсынылған біліктілік талаптарына сай мемлекеттік қызметшілердің кәсіби дағдыларын тереңдету және жаңарту
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
Единица измерения |
Есепті жыл |
Есепті жыл |
Жоспарлы кезең |
||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
||
|
әкім аппаратына қызмет көрсету |
қызмет
|
2 |
|
|
|
|
|
әкімдіктің шатырын жөндеуге арналған құрылыс материалдарын сатып алу |
бірлік |
25 |
|
|
|
|
|
мемлекеттік қызметшілер мен техникалық қызметкерлердің жалақысын арттыру |
адам |
|
8 |
|
|
|
|
сумен жабдықтау объектілеріне электр энергиясын төлеу |
|
|
|
2 |
2 |
2 |
|
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар |
өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жылдың жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
||
|
Жергілікті бюджеттін қаражаты есебінен |
мың теңге |
2277,4 |
8880,2 |
3800,0 |
3800,0 |
3800,0 |
|
Жалпы бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар |
мың теңге |
2277,4 |
8880,2 |
3800,0 |
3800,0 |
3800,0 |
Бюджеттік кіші бағдарламаның коды және атауы: 124001042 Жалпы мемлекеттік қызметтерге республикалық бюджеттен субвенциялар есебінен
Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі:
мазмұнына қарай: Трансферттерді және бюджеттік субсидияларды тапсыру
ағымдағы/даму: Ағымдағы
Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі): Ауылдық әкімі аппаратына жүктелген міндеттер мен қызметтерді тиімді орындау, штаттық саны 5 штат берлігінде ауыл әкімі аппаратының қызметтерін қамтамасыз ету және мемлекеттік қызметтер көрсету,
ұсынылған біліктілік талаптарына сай мемлекеттік қызметшілердің кәсіби дағдыларын тереңдету және жаңарту
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
Единица измерения |
Есепті жыл |
Есепті жыл |
Жоспарлы кезең |
||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
||
|
Мемлкеттік қызметшілерді қайта дайындау және біліктілігін көтеру |
адам |
|
1 |
3 |
1 |
1 |
|
мемлекеттік қызметтер көрсетілген саны |
бірлік
|
|
6 |
6 |
6 |
6 |
|
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар |
өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жылдың жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
||
|
Жергілікті бюджеттін қаражаты есебінен |
мың теңге |
14413,0 |
14832,0 |
25106,0 |
25054,0 |
25156,0 |
|
Жалпы бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар |
мың теңге |
14413,0 |
14832,0 |
25106,0 |
25054,0 |
25156,0 |
Бюджеттік кіші бағдарламаның коды және атауы: 124001028 Облыстық бюджеттен бөлінген трансферттер есебінен
Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі:
мазмұнына қарай: Трансферттерді және бюджеттік субсидияларды тапсыру
ағымдағы/даму: Ағымдағы
Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі): Ауылдық әкімі аппаратына жүктелген міндеттер мен қызметтерді тиімді орындау, штаттық саны 5 штат берлігінде ауыл әкімі аппаратының қызметтерін қамтамасыз ету және мемлекеттік қызметтер көрсету,
ұсынылған біліктілік талаптарына сай мемлекеттік қызметшілердің кәсіби дағдыларын тереңдету және жаңарту
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
Единица измерения |
Есепті жыл |
Есепті жыл |
Жоспарлы кезең |
||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
||
|
Мемлекеттік қызметкерлердің жалақысын көтеру
|
адам |
5 |
|
|
|
|
|
Техникалық қызметкерлердің жалақысын көтеру
|
|
|
4 |
|
|
|
|
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар |
өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жылдың жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
||
|
Облыстық бюджеттен бөлінген трансферттер есебінен
|
мың теңге |
2031,0 |
76,0 |
|
|
|
|
Жалпы бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар |
мың теңге |
2031,0 |
76,0 |
|
|
|
Бюджеттік кіші бағдарламаның коды және атауы: 12400155 Қазақстан Республикасы Ұлттық қорынан кепілдендірілген трансферт есебінен
Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі:
мазмұнына қарай: Трансферттерді және бюджеттік субсидияларды тапсыру
ағымдағы/даму: Ағымдағы
Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі): Ауылдық әкімі аппаратына жүктелген міндеттер мен қызметтерді тиімді орындау, штаттық саны 5 штат берлігінде ауыл әкімі аппаратының қызметтерін қамтамасыз ету және мемлекеттік қызметтер көрсету,
ұсынылған біліктілік талаптарына сай мемлекеттік қызметшілердің кәсіби дағдыларын тереңдету және жаңарту
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
Единица измерения |
Есепті жыл |
Есепті жыл |
Жоспарлы кезең |
||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
||
|
Техникалық қызметкерлердің жалақысын көтеру
|
|
|
4 |
|
|
|
|
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар |
өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жылдың жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
||
|
Қазақстан Республикасы Ұлттық қорынан кепілдендірілген трансферт есебінен
|
мың теңге |
|
227,0 |
|
|
|
|
Жалпы бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар |
мың теңге |
|
227,0 |
|
|
|