| 459- ГУ «Отдел экономики и финансов Жаксынского района» | |||||||||||
| код и наименование администратора бюджетной программы | |||||||||||
| на 2025-2027 годы | |||||||||||
| код и наименование бюджетной программы: | 001 «Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района». | ||||||||||
| руководитель бюджетной программы: | Ибрагимова А.С.. –руководитель отдела экономики и финансов Жаксынского района | ||||||||||
| Нормативная правовая основа бюджетной программы: | |||||||||||
| Приказ Министра национальной экономики РК №29 от 30.03.2022 года 30 декабря 2014 года «Об утверждении Правил разработки и утверждения (переутверждения) бюджетных программ (подпрограмм) и требований к их содержанию»; статья 56 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 04.12.2008г., Постановление акимата Жаксынского района № а-7/156 от 19.08.2022 года. Решение сессии Жаксынского районного маслихата № 8С-38-1 от 24.12.2024 года «О районном бюджете на 2025-2027 годы» . | |||||||||||
| Вид бюджетной программы: | |||||||||||
| в зависимости от уровня государственного управления – районные , утверждаемые в составе бюджета района | |||||||||||
| в зависимости от содержания - | осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих их них государственных услуг; | ||||||||||
| в зависимости от способа реализации ____________________________________________________________________ | индивидуальная | ||||||||||
| текущая/развитие - | текущая | ||||||||||
| Цель бюджетной программы: | Реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района |
||||||||||
| Конечные результаты бюджетной программы: | |||||||||||
| 1)разработка социально-экономической политики на основе межведомственной и межотраслевой координации деятельности государственных органов, стратегическое планирование и формирование основных приоритетов социально-экономического развития района; 2) разработка проекта бюджета района 3) уточнение и корректировка бюджета района; 4) организация и мониторинг исполнения бюджета района; 5) анализ социально – экономического развития района; 6) управление коммунальным имуществом района |
|||||||||||
| Описание (обоснование) бюджетной программы: | |||||||||||
| Предоставление государственных услуг и обеспечение деятельности отдела экономики и финансов штатной численностью 8 единиц, обновление и углубление профессиональных знаний и навыков государственных служащих в соответствии с предъявляемыми квалификационными требованиями; совершенствование системы управления путем повышения качества, эффективности предоставляемых услуг. | |||||||||||
| Расходы по бюджетной программе, всего | |||||||||||
| Расходы по бюджетной программе | Единица измерения | Отчетный год | План текущего года | Плановый период | |||||||
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |||||||
| 011 "За счет трансфертов из республиканского бюджета" | тысяч тенге | 16,0 | 16,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 015 "За счет средств местного бюджета" | тысяч тенге | 59 410,9 | 55 319,0 | 63 177,0 | 63 592,0 | 64 194,0 | |||||
| 028 "За счет трансфертов из областного бюджета " | тысяч тенге | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 055 "за счет гарантированного трансферта из Национального фонда Республики Казахстан" | тысяч тенге | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| Итого расходы по бюджетной программе | тысяч тенге | 59 410,9 | 55 335,0 | 63 193,0 | 63 592,0 | 64 194,0 | |||||
| код и наименование бюджетной подпрограммы: | 011"За счет трансфертов из республиканского бюджета" | ||||||||||
| Вид бюджетной программы: | |||||||||||
| в зависимости от содержания - | осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих их них государственных услуг; | ||||||||||
| текущая/развитие - | текущая | ||||||||||
| Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: | |||||||||||
| Предоставление государственных услуг и обеспечение деятельности отдела экономики и финансов 4 единицы технического персонала | |||||||||||
| Показатели прямого результата | единица измерения | отчетный год | План текущего года | плановый период | |||||||
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |||||||
| Количество технического персонала, которым повышена заработная плата в связи с изменением размера минимальной заработной платы | ед | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | |||||
| Расходы по бюджетной программе, всего | |||||||||||
| Расходы по бюджетной программе | Единица измерения | Отчетный год | План текущего года | Плановый период | |||||||
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |||||||
| Технический персонал которым повышена заработная плата в связи с изменением размера минимальной заработной платы | тысяч тенге | 0,0 | 16,0 | 16,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| код и наименование бюджетной подпрограммы: | 015 "За счет средств местного бюджета" | ||||||||||
| Вид бюджетной программы: | |||||||||||
| в зависимости от содержания - | осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих их них государственных услуг; | ||||||||||
| текущая/развитие - | текущая | ||||||||||
| Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: | |||||||||||
| Предоставление государственных услуг и обеспечение деятельности отдела экономики и финансов штатной численностью 8 единиц и 4 единицы технического персонала | |||||||||||
| Показатели прямого результата | единица измерения | отчетный год | План текущего года | плановый период | |||||||
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |||||||
| 1.1. Содержание и обеспечение деятельности аппарата отдела экономики и финансов, согласно утвержденного расписания штатной численности | ед | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | |||||
| 1.2. Содержание внештатных сотрудников | ед | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||
| Расходы по бюджетной программе, всего | |||||||||||
| Расходы по бюджетной программе | Единица измерения | Отчетный год | План текущего года | Плановый период | |||||||
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |||||||
| За счет районного бюджета | тысяч тенге | 59 410,9 | 55 319,0 | 63 177,0 | 63 592,0 | 64 194,0 | |||||
| код и наименование бюджетной подпрограммы: | 028 "За счет трансфертов из областного бюджета" | ||||||||||
| Вид бюджетной программы: | |||||||||||
| в зависимости от содержания - | осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих их них государственных услуг; | ||||||||||
| текущая/развитие - | текущая | ||||||||||
| Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: | |||||||||||
| Предоставление государственных услуг и обеспечение деятельности отдела экономики и финансов штатной численностью 8 единиц и 4 единицы технического персонала | |||||||||||
| Расходы по бюджетной программе, всего | |||||||||||
| Расходы по бюджетной программе | Единица измерения | Отчетный год | План текущего года | Плановый период | |||||||
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |||||||
| За счет трансфертов из областного бюджета | тысяч тенге | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| код и наименование бюджетной подпрограммы: | 055 "За счет гарантированного трансферта из областного бюджета" | ||||||||||
| Вид бюджетной программы: | |||||||||||
| в зависимости от содержания - | осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих их них государственных услуг; | ||||||||||
| текущая/развитие - | текущая | ||||||||||
| Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: | |||||||||||
| Предоставление государственных услуг и обеспечение деятельности отдела экономики и финансов 4 единицы технического персонала | |||||||||||
| Расходы по бюджетной программе, всего | |||||||||||
| Расходы по бюджетной программе | Единица измерения | Отчетный год | План текущего года | Плановый период | |||||||
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |||||||
| за счет гарантированного трансферта из Национального фонда Республики Казахстан" | тысяч тенге | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||