| Бюджеттiк бағдарламаның коды және атауы | 001 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономикалық саясаттын қалыптастыру мен дамыту, мемлекеттік жоспарлау, бюджеттік атқару және коммуналдық меншігін басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | ||||||||||
| Бюджеттiк бағдарламаның басшысы | Ибрагимова А.С. бөлім басшысы. | ||||||||||
| Бюджеттiк бағдарламаның нормативтік құқықтық негізі: | |||||||||||
| "Бюджеттік бағдарламаларды (кіші бағдарламаларды) әзірлеу және бекіту (қайта бекіту) қағидаларын және олардың мазмұнына қойылатын талаптарды бекіту туралы" ҚР Ұлттық экономика министрінің 2014 жылғы 30 желтоқсандағы №29 бұйрығы; Қазақстан Республикасының 04.12.2008 ж. Бюджет кодексінің 56-бабы, Жақсы ауданы әкімдігінің 2022 жылғы 19.08 № а-7/156 Қаулысы "Жақсы ауданының экономика және қаржы бөлімі ММ". Жақсы аудандық мәслихаты сессиясының 2024.12.24 № 8С-38-1 "2025-2027 жылдарға арналған аудандық бюджет туралы" шешімі . | |||||||||||
| Бюджеттiк бағдарламаның түрі: | |||||||||||
| мемлекеттік басқару деңгейіне байланысты-аудан бюджетінің құрамында бекітілетін аудандық | |||||||||||
| мазмұнына байланысты - | мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету; | ||||||||||
| іске асыру әдісіне байланысты | жеке | ||||||||||
| ағымдағы / даму | ағымдағы | ||||||||||
| Бюджеттік бағдарламаның мақсаты: | Қалыптастыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру және экономикалық саясатты, мемлекеттік жоспарлауды, бюджеттің атқарылуын және ауданның коммуналдық меншігін басқаруды дамыту |
||||||||||
| Бюджеттік бағдарламаның түпкілікті нәтижелері: | |||||||||||
| 1) мемлекеттік органның қызметін ведомствоаралық және салааралық негізінде үйлестіру арқылы әлеуметтік - экономикалық саясаттын, ауданының әлеуметтік – экономикалық даму басымдылығының негізгі қалыптасуы мен стратегиялық жоспарын әзірлеу; 2) аудан бюджетінің жобасың қалытастыру; 3) аудан бюджетінің жобасың қалытастыру; 4) аудан бюджетін нақтылау және түзету; 5) ауданның әлеуметтік-экономикалық дамуын талдау; 6) ауданның коммуналдық мүлігін басқару |
|||||||||||
| Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі) : | |||||||||||
| Мемлекеттік қызметтер ұсыну және штаттық саны 9 бірлік экономика және қаржы бөлімі аппаратының қызметін қамтамасыз ету, ұсынылған квалификациялық талаптарған сәйкес мемлекеттік қызметкерлердің машықтары мен кәсіпкерлік білімін тереңдету және жаңарту; ұсынылатын қызметтерді тиімді, сапалы көтеру жолымен басқару жүйесін жаңарту. | |||||||||||
| Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар, барлығы | |||||||||||
| Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар | Өлшем бірлігі | Есепті жыл | Ағымдағы жылдың жоспары | Жоспарлы кезең | |||||||
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |||||||
| 011«Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен» | мың теңге | 16,0 | 16,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 015 "Жергілікті бюджет қаражаты есебінен" | мың теңге | 59 410,9 | 55 319,0 | 63 177,0 | 63 592,0 | 64 194,0 | |||||
| 028 "Облыстық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен " | мың теңге | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 055 "Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан кепілдендірілген трансферт есебінен" | мың теңге | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстардың жиыны | мың теңге | 59 410,9 | 55 335,0 | 63 193,0 | 63 592,0 | 64 194,0 | |||||
| бюджеттік кіші бағдарламаның коды және атауы: | 011«Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен» | ||||||||||
| Бюджеттік бағдарламаның түрі: | |||||||||||
| мазмұнына байланысты - | мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету; | ||||||||||
| ағымдағы / даму - | ағымдағы | ||||||||||
| Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі) : | |||||||||||
| Мемлекеттік қызметтер көрсету және экономика және қаржы бөлімінің қызметін қамтамасыз ету 4 бірлік техникалық персонал | |||||||||||
| Тікелей нәтиже көрсеткіштері | Өлшем бірлігі | Есепті жыл | Ағымдағы жылдың жоспары | Жоспарлы кезең | |||||||
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |||||||
| Ең төменгі жалақы мөлшерінің өзгеруіне байланысты жалақысы көтерілген Техникалық персоналдың саны | ед | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | |||||
| Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар, барлығы | |||||||||||
| Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар | Өлшем бірлігі | Есепті жыл | Ағымдағы жылдың жоспары | Жоспарлы кезең | |||||||
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |||||||
| Ең төменгі жалақы мөлшерінің өзгеруіне байланысты жалақысы көтерілген техникалық персонал | мың теңге | 0,0 | 16,0 | 16,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| бюджеттік кіші бағдарламаның коды және атауы: | 015 "Жергілікті бюджет қаражаты есебінен" | ||||||||||
| Бюджеттік бағдарламаның түрі: | |||||||||||
| мазмұнына байланысты - | мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету; | ||||||||||
| ағымдағы / даму - | ағымдағы | ||||||||||
| Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі) : | |||||||||||
| Мемлекеттік қызметтер көрсету және штат саны 8 бірлік және 4 бірлік техникалық персоналмен экономика және қаржы бөлімінің қызметін қамтамасыз ету | |||||||||||
| Тікелей нәтиже көрсеткіштері | Өлшем бірлігі | Есепті жыл | Ағымдағы жылдың жоспары | Жоспарлы кезең | |||||||
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |||||||
| 1.1. Бекітілген штат санының кестесіне сәйкес экономика және қаржы бөлімі аппаратының қызметін қамтамасыз ету және ұстау | бір | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | |||||
| 1.2. Штаттан тыс қызметкерлерді ұстау | бір | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||
| Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар, барлығы | |||||||||||
| Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар | Өлшем бірлігі | Есепті жыл | Ағымдағы жылдың жоспары | Жоспарлы кезең | |||||||
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |||||||
| Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | мың теңге | 59 410,9 | 55 319,0 | 63 161,0 | 63 592,0 | 64 194,0 | |||||
| бюджеттік кіші бағдарламаның коды және атауы: | 028 "Облыстық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен" | ||||||||||
| Бюджеттік бағдарламаның түрі: | |||||||||||
| мазмұнына байланысты - | мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету; | ||||||||||
| ағымдағы / даму - | ағымдағы | ||||||||||
| Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі) : | |||||||||||
| Мемлекеттік қызметтер көрсету және штат саны 8 бірлік және 4 бірлік техникалық персоналмен экономика және қаржы бөлімінің қызметін қамтамасыз ету | |||||||||||
| Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар, барлығы | |||||||||||
| Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар | Өлшем бірлігі | Есепті жыл | Ағымдағы жылдың жоспары | Жоспарлы кезең | |||||||
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |||||||
| Облыстық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен | мың теңге | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| бюджеттік кіші бағдарламаның коды және атауы: | 055 "Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан кепілдендірілген трансферт есебінен" | ||||||||||
| Бюджеттік бағдарламаның түрі: | |||||||||||
| мазмұнына байланысты - | мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету; | ||||||||||
| ағымдағы / даму - | ағымдағы | ||||||||||
| Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі) : | |||||||||||
| Мемлекеттік қызметтер көрсету және экономика және қаржы бөлімінің қызметін қамтамасыз ету 4 бірлік техникалық персонал | |||||||||||
| Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар, барлығы | |||||||||||
| Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар | Өлшем бірлігі | Есепті жыл | Ағымдағы жылдың жоспары | Жоспарлы кезең | |||||||
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |||||||
| Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан кепілдендірілген трансферт есебінен | мың теңге | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||