Код и наименование бюджетной программы 001 «Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, поселка, села, сельского округа»
Руководитель бюджетной программы: Садыков Б. К. - аким села Новокиенка.
Нормативная правовая основа бюджетной программы: Бюджетный Кодекс Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, Закон Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2019 года №1370 (о внесении изменений и дополнений в некоторые приказы МФ РК), Решение сессии Жаксынского районного маслихата от 16 августа 2024 года № 8С-30-1 "О бюджетах сёл, сельских округов Жаксынского района на 2024-2026 годы"
Вид бюждетной программы:
Бюджетная программа района в городе, города районного значения, поселка, села,
сельского округа
в зависимости от уровня государственного управления
Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них
государственных услуг
в зависимости от содержания
Индивидуальная
в зависимости от способа реализации
Текущая
текущая/развитие
Цель бюджетной программы: Эффективная деятельность аппарата акима сельского округа, повышение показателей оценки качества работы специалистов аппарата акима сельского округа.
Задачи бюджетной программы (конечный результат):
1.Обеспечение деятельности аппарата акима села Новокиенка
Описание (обоснование) бюджетной программы
Предоставление государственных услуг и обеспечение деятельности аппарата акима села штатной численностью 5 штатных единиц, обновление и углубление профессиональных навыков государственных служащих в соответствии с предъявляемыми квалификационными требованиями, эффективное выполнение функции и задач, возложенных на аппарат акима сельского округа.
|
Расходы по бюджетной программе
|
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
||
|
За счет средств из местного бюджета |
тысяч тенге |
7460,4 |
31680 |
26764 |
21820 |
21973 |
|
За счет средств из республиканского бюджета |
тысяч тенге |
61,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
За счет трансфертов из областного бюджета |
тысяч тенге |
29,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
За счет трансфертов из районного бюджета |
тысяч тенге |
4030,6 |
0 |
2057,0 |
0 |
0 |
|
За счет субвенций из республиканского бюджета |
тысяч тенге |
13338,2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
За счет гарантированного трансферта из национального |
тысяч тенге |
83,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
За счет трансфертов из республиканского бюджета |
тысяч тенге |
4,0 |
0 |
4,0 |
0 |
0 |
|
Итого расходов по бюджетной программе |
тысяч тенге |
25002,2 |
31680 |
28825 |
21820 |
21973 |
Код и наименование бюджетной подпрограммы:124001011За счет трансфертов из республиканского бюджета
Вид бюджетной подпрограммы:
В зависимости от содержания: представление трансфертов и бюджетных субсидий
текущая/развитие: Текущая
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Предусмотрены расходы на повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий в связи с изменением размера минимальной заработной платы
|
Показатели прямого результата
|
Единица измерения |
Отчетный год |
Отчетный год |
Плановый период |
||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
||
|
Количество технического персонала, которым повышена заработная плата в связи с изменением размера минимальной заработной платы |
Чел. |
1 |
0 |
1 |
0 |
0 |
|
Расходы по бюджетной подпрограмме
|
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
||
|
Повышение заработной платы гражданских связи с изменением минимальной заработной платы |
тысяч тенге |
61 |
0 |
4 |
0 |
0 |
|
Итого расходов по бюджетной подпрограмме |
тысяч тенге |
61 |
0 |
4 |
0 |
0 |
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 124001015 «За счет средств из местного бюджета»
Вид бюждетной подпрограммы:
В зависимости от содержания: представление трансфертов и бюджетных субсидий
текущая/развитие: Текущая
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Предоставление государственных услуг и обеспечение деятельности аппарата акима села штатной численностью 4 штатных единиц, обновление и углубление профессиональных навыков государственных служащих в соответствии с предъявляемыми квалификационными требованиями, эффективное выполнение функции и задач, возложенных на аппарат акима сельского округа
|
Показатели прямого результата
|
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
||||
|
Повышение квалификации и переподготовка государственных служащих |
Чел. |
1 |
2 |
1 |
1 |
1 |
||
|
Количество оказанных государственных услуг.
|
Ед.
|
3 |
2 |
5 |
5 |
5 |
||
|
Количество принятых распорядительных документов |
Ед |
40 |
87 |
88 |
89 |
90 |
||
|
Количество технического персонала, которым повышена заработная плата в связи с изменением размера минимальной заработной платы |
чел |
1 |
|
1 |
|
|
||
|
Количество административных государственных служащих, которым повышена заработная плата |
чел |
|
4 |
|
|
|
||
|
Расходы по бюджетной подпрограмме
|
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
||||
|
За счет средств из местного бюджета |
тысяч тенге |
11533 |
31680 |
26764 |
21820 |
21973 |
||
|
Итого расходов по бюджетной подпрограмме |
тысяч тенге |
11533 |
31680 |
26764 |
21820 |
21973 |
||
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 124001029 «За счет трансфертов из районного бюджета»
Вид бюждетной подпрограммы:
в зависимости от уровня государственного управления: бюджетные программы района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
текущая/развитие: Текущая
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Предоставление государственных услуг и обеспечение деятельности аппарата акима села штатной численностью 4 штатных единиц, обновление и углубление профессиональных навыков государственных служащих в соответствии с предъявленными требованиями, эффективное выполнение функций и задач, возложенных на аппарат акима села
|
Показатели прямого результата
|
Единица измерения |
Отчетный год |
Отчетный год |
Плановый период |
||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
||
|
Оплата труда |
Чел. |
1 |
0 |
2057 |
0 |
0 |
|
Услуги по изготовлению информационных стендов |
шт |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Услуги интернета |
шт |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Расходы по бюджетной подпрограмме
|
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
||
|
За счет трансфертов из районного бюджета |
тысяч тенге |
4030,6 |
0 |
2057 |
0 |
0 |
|
Итого расходов по бюджетной подпрограмме |
тысяч тенге |
4030,6 |
0 |
2057 |
0 |
0 |
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 124001042 «За счет субвенций из республиканского бюджета»
Вид бюждетной подпрограммы:
в зависимости от уровня государственного управления: бюджетные программы района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
текущая/развитие: Текущая
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Предоставление государственных услуг и обеспечение деятельности аппарата акима села штатной численностью 5 штатных единиц, обновление и углубление профессиональных навыков государственных служащих в соответствии с предъявленными требованиями, эффективное выполнение функций и задач, возложенных на аппарат акима села
|
Показатели прямого результата
|
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Повышение квалификации и переподготовка государственных служащих |
Чел. |
1 |
2 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Количество оказанных государственных услуг.
|
Ед.
|
3 |
2 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Количество принятых распорядительных документов |
Ед |
40 |
87 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Количество технического персонала, которым повышена заработная плата в связи с изменением размера минимальной заработной платы |
чел |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Количество административных государственных служащих, которым повышена заработная плата |
чел |
0 |
4 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Расходы по бюджетной подпрограмме
|
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
||||
|
За счет субвенций из республиканского бюджета |
тысяч тенге |
13338,2 |
12554 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Итого расходов по бюджетной подпрограмме |
тысяч тенге |
13338,2 |
12554 |
0 |
0 |
0 |
||